Requerimientos Norma OHSAS

18001 - Identificación de RAM

peligros, evaluación de riesgos y
determinación de CUMPL Justificacio
NO CUMPLE
controles E n
1. procedimientos a tomar en
cuenta:
Evalua la
probabilidad de
presentación
de eventos a
causa de las
a. Actividades rutinarias y no rutinarias x
actividades
típicas en la
industria, y
áreas de
desempeño
Define la
actividad que
requiere
b. Actividades de todo el personal que tiene evaluar o
acceso al lugar de trabajo (incluyendo x clasificar, sin
contratistas y visitantes) discriminar si
es contratista o
empleado del
cliente
No define
c. Comportamiento, capacidad y otros comportamient
x
factores asociados a las personas os de las
personas
Define peligro
como fuente o
situación con
potencial de
producir daño
en términos de
lesión o
d. Identificación de peligros originados fuera enfermedad,
del lugar de trabajo, capaz de daño a la
afectar adversamente la salud o seguridad x propiedad,
de las personas bajo el control de daño al
la organización dentro del lugar de trabajo. ambiente
dentro o fuera
del trabajo, o
una
combinación de
éstos (cfr
OSHAS
18001:2007).
e) Peligros generados en la proximidad del
Solo analiza la
lugar de trabajo por actividades o
x actividad a
trabajos relacionados bajo el control de la
realizar
organización.
 Analiza y
evalua daños
con pérdidas
f) Infraestructura, equipos y materiales en
económicas por
el lugar de trabajo, provistos por la x
deterioro de
organización u otros
infraestructura,
equipos y
materiales
g) Cambios o propuestas de cambios en la
organización, sus actividades o x N/A
materiales.

h) Modificaciones al sistema de gestión de

No es relevante
SYSO, incluyendo cambios
x para la matriz
temporales y sus impactos sobre las
RAM
operaciones, procesos y actividades.

Considera
Diseños
de estudios de
factibilidad,
Evaluaciones
i) Diseño del lugar de trabajo, procesos,
de impacto
instalaciones, maquinaria,
ambiental,
procedimientos operacionales y x
Selección de
organización del trabajo, incluyendo su
estándares de
adaptación a la capacidad humana
diseño,
Aplicación de
control de
cambios, entre
otros
2. Metodología de la
organización para la
CUMPL Justificacio
identificación de peligros y NO CUMPLE
E n
evaluación
de riesgos
Se realiza
teniendo en
cuenta el peor
a. Esta definida con respecto a su alcance, caso que haya
naturaleza y momento en tiempo a ocurrido, con el
x
fin de asegurar que sea proactiva mas que fin de generar
reactiva mas efectividad
en la
identificación y
los controles
Prioriza
b) Proporcionar la identificación,
documentalme
priorización y documentación de riesgos y
x nte las
la
actividades
aplicación de controles apropiados
mas riesgosas
3. Gestión de cambios, la
organización debe identificar los
CUMPL Justificacio
peligros y riesgos de NO CUMPLE
E n
SYSO asociados con cambios en
la organización
 Deben
buscarse
alternativas
que presenten
menor riesgo.
Si se decide
realizar la
actividad se
a. Cuando se determinen controles o requiere
cambios a los existentes, se debe demostrar
considerar la cómo se
reducción de los riesgos de acuerdo a la controla el
siguiente priorización: riesgo y los
a) eliminación x cargos de
b) sustitución niveles
c) controles de ingeniería iguales o
d) señalización, alertas y/o controles superiores a
administrativos Gerente,
e) equipos de protección personal Gerente
General,
Gerente de
Negocio o Jefe
de
Unidad deben
participar y
aprobar la
decisión.

Se debe hacer
una valoración
b. La organización debe documentar y de los riesgos
mantener actualizados los resultados de la toda vez que
x
identificación de peligros, evaluación de haya una
riesgos y determinación de controles. actividad, o
haya una
novedad

c. La organización debe asegurar que los

riesgos de SYSO y determinación de
controles son tomados en cuenta en el
x No lo menciona
establecimiento, implementación y
mantenimiento del sistema de gestión de
SYSO.
 GTC45 BS 8800
NO
CUMPL NO Justificacio
CUMPL Justificacion CUMPLE
E CUMPLE n
E

Para la evaluación de
riesgos se prepara una
lista de actividades de
trabajo, agrupandolas de
x manera racional,
manejable y reuniendo la
información. Personas que
realizan trabajos rutinarios
y no rutinarios

La guia sugiere procesos,

actividades y tareas que
puden ser casificasas de
x acuerdo tareas llevadas a
cargo de contratistas. (O
que pueden ser afectadas
como visitantes o vecinos.

Nombra la capacidad
(entrenamiento que el
x
personal ha recibido sobre
los trabajos)

En el numeral 3.3 busca

establecer los efectos
x posibles de los peligros
sobre la integridad o salud
de los trabajadores

Solo analiza la actividad a

x
realizar
 no analiza ni evalua los
daños y perdidas de
x
infraestructura, equipos o
materiales.

x N/A

Se recomienda no excluir
aquellos controles que la
organización haya
implementando a nivel
x administrativo para
disminuir el riesgo.
(inspecciones,
capacitaciones, ajustes a
procedemientos)

Establece la identificación
de controles existentes
para cadauno de los
x
peligros indetificados y los
clasifica en Fuente, Medio
y Trabajador.

NO
CUMPL NO Justificacio
CUMPL Justificacion CUMPLE
E CUMPLE n
E

Se realiza la priorización
de sus controles teniendo
en cuenta : Numero de
trabajadores expuestos,
x Peor Consecuencia,
Inversion en relación con
el impacto esperado de los
controles (Factor
Justificación)

Mediante la evaluación del

x
riesgo NR= NP*NC

NO
CUMPL NO Justificacio
CUMPL Justificacion CUMPLE
E CUMPLE n
E
 Si se requieren controles
nuevos o mejorados, se
beran priorizar
x determinado de acuerdo
con el principio de la
eliminación de peligros,
seguidos por la reducción.

Es un requisito que la
identificación de los
peligros y la valoración de
riesgos se lleven a cabo
x regularmente. Para esto
es necesario que la
organización considere el
momento y la frecuencia
para estas revisiones.

Se debe generar un
proceso de verificación del
plan de acción
seleccionado con personal
experto, esto granatizará
x
que el proceso de
valoración de los riesgos y
de establecimiento de
criterios correcto y la
ejecucuón eficaz.