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Sommario
HR PORTAL – NUOVO MODULO ZTRAVEL ......................................................................................................... 3
PIANIFICAZIONE TRASFERTA ......................................................................................................................... 3
SERVIZI DI VIAGGIO ................................................................................................................................... 6
INSERIMENTO RIMBORSI ............................................................................................................................. 11
SPESE ....................................................................................................................................................... 12
ITINERARIO E RIMBORSI KM .................................................................................................................... 14
HR PORTAL – NUOVO MODULO ZTRAVEL
Per accedere al nuovo modulo collegati al HR Portal Zucchetti e clicca su ZTRAVEL
PIANIFICAZIONE TRASFERTA
Nel cruscotto di riepilogo è possibile visualizzare tutte le trasferte, filtrarle per periodo, oppure per stato di
workflow, cliccando sui relativi box colorati
Nella maschera successiva vedrai gli itinerari pianificati e potrai inserire le richieste dei servizi di viaggio
SERVIZI DI VIAGGIO
Clicca su simbolo “più” per aprire il menù dei servizi che si possono richiedere
Per la richiesta dei singoli servizi suggeriamo di utilizzare la selezione rapida della località che consente di
scegliere il percorso, in questo modo si compileranno automaticamente le date e le località che potranno
poi comunque essere modificate
L’eventuale bagaglio al seguito può essere specificato nella sezione “Dati prenotazione”
Per cancellare o modificare un servizio clicca sui tre puntini in alto a destra.
Per salvare la trasferta clicca sul simbolo in alto a destra come evidenziato sotto
Per iniziare ad inserire le spese selezionare “Nuova nota spese” e selezionare il mese di competenza
Inserisci i dati dell’intestazione della nota spese e la/le località della trasferta
E clicca su “CREA”
SPESE
La prima videata è la sezione “SPESE” per l’inserimento dei giustificativi. Potrai inserire le spese solo nei
giorni di competenza della trasferta evidenziati in bianco.
Clicca sul “più” nel giorno in cui è stata sostenuta la spesa
Scegli la spesa
Se la spesa è da attribuire ad una commessa diversa da quella delle altre spese puoi specificarla nel campo
libero4 disponibile per ogni voce di spesa . La compilazione di questo campo obbligatoria.
ITINERARIO E RIMBORSI KM
In questa sezione sono elencate tutte le tratte effettuate durante la trasferta, il totale dei chilometri
percorsi e l'importo dell'eventuale rimborso chilometrico.
Nella parte sinistra della pagina sono elencate tutte le tratte della trasferta selezionata.
Nella parte destra sono elencati i rimborsi chilometrici in riferimento alla singola tratta.
Se devi modificare l’itinerario seleziona “Modifica itinerario” che consente di aggiornare i dati.
Una volta completato l’elenco delle tratte per cui devi chiedere il rimborso clicca su “aggiungi rimborsi Km”
Inserire il numero dei km percorsi e la tipologia di auto: il sistema calcolerà in automatico l’importo da
rimborsare.
Quando avrai completato l’inserimento dei dati dovrai salvare la nota spese
Dalla videata di riepilogo potrai decidere se inviare la nota spese al tuo responsabile. Per farlo è necessario
cliccare sul simbolo con l’aeroplano (come evidenziato)
La nota spese potrà essere inviata anche in un second momento dal cruscotto iniziale
La nota spese verrà così inviata all’ufficio del Personale che, dopo i dovuti controlli, la invierà
all’autorizzatore.