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INGRESOS
1.- Módulo de cultivo en vertical 1.040.000,00 1.040.000,00 1.040.000,00 1.040.000,00 1.040.000,00
2.- Módulo de producción agrícola 12.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00
3.- Módulo de Hongos seta. 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00
4.- Invernaderos 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
5.- Modulo tecnificado para la producción de huevo y carne de gallinas
criollas 38.400.000,00 38.400.000,00 38.400.000,00 38.400.000,00 38.400.000,00
6.- Módulo de Aves de postura con corral móvil 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
7.- Módulo de una Unidad para la Producción Cunicola 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00
8.- Módulo Acuícola de Traspatio 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
9.- Incubadoras para producción de Aves criollas doble propósito 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00
10.- Entrega de gallinas de pelecha 4.860.000,00 4.860.000,00 4.860.000,00 4.860.000,00 4.860.000,00
11.- Fortalecimiento a la Tecnificación y Rehabilitación de Traspatios. 15.750.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00
Total Ingresos 113.710.000,00 113.710.000,00 113.710.000,00 113.710.000,00 113.710.000,00
EGRESOS
1.- COSTOS FIJOS
1.1.-Gastos de oficina 1.570.000,00 1.570.000,00 1.570.000,00 1.570.000,00 1.570.000,00
1.2.- Costos de Mano de Obra 47.050.000,00 47.050.000,00 47.050.000,00 47.050.000,00 47.050.000,00
2.- COSTOS VARIABLES
2.1.- Alimento 26.110.000,00 26.110.000,00 26.110.000,00 26.110.000,00 26.110.000,00
2.2.- Semilla 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00
2.3.- Materia Orgánica 1.375.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00
2.4.- Electricidad 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00
2.5.- Leña 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
TOTAL EGRESOS 80.989.000,00 80.989.000,00 80.989.000,00 80.989.000,00 80.989.000,00
Utilidad de operación 32.721.000,00 32.721.000,00 32.721.000,00 32.721.000,00 32.721.000,00
Utilidad de la empresa 32.721.000,00 32.721.000,00 32.721.000,00 32.721.000,00 32.721.000,00
Relación Beneficio/Costo 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Punto de equilibrio 59,77 59,77 59,77 59,77 59,77
Análisis de sensibilidad
5.- El indicador de mayor peso, se relaciona con lo social del proyecto. 28 mil
familias (más de 145 mil poblanos) contaran con la posibilidad de cambiar su
situación de pobreza alimentaria, por otra que les permita asegurar para todos
y durante todo el año; alimentos, base para que puedan expresar su potencial
físico e intelectual.