Manual Do Sistema

MANUAL DO SISTEMA – GMM – INTRANET
• Login/Logout
o Perfis do sistema
 Gestor do Sistema – possui acesso a toda a intranet,

tanto para consulta quanto para manutenção;
 Gestor da PPT – tem acesso a todas as consultas +

gerenciamento de documentos, gerenciamento de
notícias e gerenciamento do fale conosco;
 Compilador de Dados – tem acesso a todas as consultas

+ uploads de arquivos e cargas de séries;
 Validador - tem acesso a todas as consultas + validação

externa de dados e validação de documentos para
publicação;
 Publicador - tem acesso a todas as consultas +

publicação de planilhas e publicação de documentos;
 Usuário Interno – tem acesso apenas as consultas da

intranet.
Perfil Funcionalidades
Usuário interno • Acesso à área restrita do portal

• Consulta de valores restritos de séries temporais
• Participação no fórum de discussão
Compilador • Upload de planilha harmonizada

• Carga de valores de séries temporais
Validador externo – • Validar externamente planilhas harmonizadas do Balanço de

Balanço de Pagamentos Pagamentos
Validador externo – • Validar externamente planilhas harmonizadas do Fiscal

Fiscal
Validador externo – • Validar externamente planilhas harmonizadas do Monetário
Monetário
Gestor pro tempore • Manutenção de documentos (agendas e atas)

• Manutenção de notícias nos 3 idiomas (português, inglês e espanhol)
• Atendimento do Fale Conosco
Gestor geral do • Publicação de planilhas harmonizadas

sistema
• Publicação de valores de séries
• Publicação de documentos
• Carga de séries
o Carregar séries
Faz download de template
Gera arquivo de séries preenchendo com data e numero da(s)

série(s)
Submete a planilha
Salva a planilha - grava arquivo no diretório quando faz upload

de arquivos
D o w n l o a d P r e e n c h i m e n t oC a r g a d e C o n s u lta
d e t e m p la t e d e p la n ilh a s é r ie s d e s é r ie s
• Consultas
o Consultar séries
Existem 3 categorias de consulta para séries:

Consulta por tema: basta clicar em uma das séries para iniciar a
consulta.
Consulta por código: basta informar código no formato: 9.9.99 e clicar
no botão PROSSEGUIR
Consulta por nome: basta informar o nome da série e clicar no botão
PROSSEGUIR
o harmonizados
o Fórum de discussão
o Download de templates
• Uploads
o Upload de arquivos
o Carga de séries
• Validações
O sistema possui três tipos de validações: interna, externa e de
documentos.
A validação interna de dados do sistema são checagens feitas

nas planilhas de dados enviadas pelos países do MERCOSUL para os
componentes de balanço de pagamento, monetário e fiscal. Essas
checagens são realizadas tanto no formato dos templates quanto nos
dados das tabelas para conferir se houveram alterações nos padrões
estabelecidos. Determinadas alterações NUNCA deverão ser feitas,
sob pena de o arquivo não poder ser gravado com sucesso.
Na etapa de validação, o sistema vai verificar os seguintes

tópicos:
• Nome dos arquivos
• Nome das pastas
• Nome das abas
• Formato do template
• Dados das planilhas
Caso ocorra alguma alteração que impossibilite a gravação do

arquivo, o sistema emitirá as seguintes mensagens:
A validação é dividida em duas checagens distintas:
Validação de formato: checa o conteúdo das células, checa

também a formatação de linha/coluna, sempre para cada
componente.
Validação de dados: checa valores, números, fórmulas, etc.,

sempre para cada componente.
a) Validação de dados em componente balanço de

pagamento e monetário:
• Consistência de valores individuais:

o O valor da célula "linha+coluna" da pasta "nome
da pasta" é diferente do valor calculado pelo
template.
o A célula "linha+coluna" da pasta "nome da pasta"
está inconsistente.
• Célula negativa:
da pasta" não é válido.
• Sequência de período inválida:

o Houve uma quebra na seqüência de anos da pasta
"nome da pasta".
b ) Validação de formato em componentes balanço de

pagamento e monetário:
• Nome da pasta inválido:

o A quantidade de pastas do arquivo enviado é "0",
mas o template define "1" pasta(s).
o O processamento da validação foi interrompido. É
possivel que existam erros a partir deste ponto.
• Pasta vazia:
o A pasta "nome da pasta" está vazia.
possível que existam erros a partir deste ponto.
• A coluna do primeiro trimestre não contém valores:

o O período entre "linha+coluna" e "linha+coluna"
da pasta "nome da pasta" não pode ser vazio.
o O processamento da(s) pasta(s) validada(s)
anteriormente foi interrompido. É possível que
existam erros a partir deste ponto.
• Texto alterado:
da pasta" é diferente do informado no template.
• Texto não esperado:
da pasta" é diferente do informado no template.
• Valor inválido:
• Ano inválido:
• País inválido:
• Período Inválido:
da pasta "nome da pasta" não pode ser vazio.
• Período Incompleto:
da pasta "nome da pasta" está incompleto.
c ) Validação de dados em componente fiscal:
• Validação de fórmulas na área de validação:

• Validação de fórmulas na área externa:

template.
• PIB maior do que zero:

• Período diferente entre as pastas de entrada:

template.
d ) Validação de formato em componente fiscal:
• Pasta vazia:
o A pasta "nome da pasta" está vazia.
• Nome da pasta inválido:

o A quantidade de pastas do arquivo enviado é "X",
mas o template define "7" pasta(s).
• Quantidade de pastas inválida:

o A quantidade de pastas do arquivo enviado é "X",
mas o template define "7" pasta(s) O
processamento da validação foi interrompido. É
• Texto alterado:
da pasta" é diferente do informado pelo template.
• Texto não esperado:

da pasta" é diferente do informado pelo template.
• Valor inválido:
• Ano inválido:
• País inválido:
• Período inválido:
Funções dos templates:
Como fazer download dos templates:

O que pode ser alterado/inserido nos templates:
O que não pode ser alterado /inserido nos templates:
O que pode ser alterado/inserido nas planilhas:
O que não pode ser alterado/inserido nas planilhas:
o Validação externa de dados
Será feita por um usuário com o perfil de Validador. O validador

tem acesso a todas as consultas e, ainda, à validação externa de
dados.
Essa validação é feita de forma manual, onde o validador abre

o arquivo, confere os dados e marca, na página de validação, o
arquivo que está correto para ser publicado.
Na página de validação é apresentada a relação dos arquivos

que foram validados internamente pelo sistema. Ao lado desses
arquivos existe um botão para confirmar ou não a validação manual
(externa). Após a confirmação, o sistema automaticamente enviará
esse arquivo para a página de publicação, onde será formada uma
nova relação de arquivos.
o Validação de documentos
Os documentos do portal também devem ter uma liberação

antes de serem apresentados na área pública do portal. Esses
documentos são:
• Gerenciamentos
o Gerenciamento de documentos
o Gerenciamento de notícias
o Gerenciamento de templates
o Gerenciamento da presidência pró-tempore
o Gerenciamento do fale conosco

• Publicações
Após o sistema realizar as verificações necessárias e validar
internamente os arquivos, o usuário responsável irá validar
externamente o arquivo e, enfim, este estará pronto para a
publicação. Quando publicado, o documento ou a planilha será
disponibilizado para consulta tanto na intranet quanto na área
pública, se for o caso.
o Publicação de planilhas – torna disponíveis as planilhas de

harmonizados tanto na área restrita quanto no portal do GMM
o Publicação de documentos – torna publico todo tipo de

documento do portal. (ex: Atas, Agendas, Manuais, etc.). A
publicação de notícias também é feita através dessa página
(confirmar essa informação).
• Inclusão
• Para incluir um documento é necessário seguir os passos:
o Selecionar o tipo de arquivo – Existem vários arquivos

(atas, boletins, agenda, metas, etc.) que podem ser
inclusos no sistema para publicação. É necessário,
portanto, selecionar qual deles será inserido clicando na
seta ao lado da caixa “tipo”.
o Marcar se o arquivo é restrito ou não - Caso o arquivo

seja marcado como restrito, todos os anexos serão
admitidos como restritos automaticamente. Os arquivos
restritos são aqueles que não serão mostrados na área
externa do portal. Caso o usuário não queria marcar o
arquivo como restrito, mas tenha anexo(s) restrito(s)
para esse(s) arquivo(s), basta marcar a opção de restrito
ao lado do anexo em questão.
o Digitar título do arquivo em português – é necessário
informar o nome do arquivo que aparecerá no respectivo
link da área externa do portal no idioma português.
o Digitar título do arquivo em inglês - é necessário

link da área externa do portal no idioma inglês.
o Digitar título do arquivo em espanhol - é necessário

link da área externa do portal no idioma espanhol.
o Selecionar caminho do arquivo
o Selecionar caminho dos arquivos anexos (se houver)
ALTERAÇÃO/EXCLUSÃO:
• Para alterar ou excluir um documento é necessário

seguir os passos:
o Selecionar o tipo de arquivo – Existem vários arquivos

(atas, boletins, agenda, metas, etc.) que já foram
inclusos no sistema mas que podem ser alterados. É
necessário, portanto, selecionar qual deles será inserido
clicando na seta ao lado da caixa “tipo”.
o A partir dessa operação, os arquivos inclusos terão seus

nomes / caminhos trazidos para a tela para as alterações
necessárias. No caso da exclusão, existirá um ícone ao
lado do nome de cada arquivo para que seja feita a
marcação e a confirmação do arquivo para exclusão.
o Marcar se o arquivo é restrito ou não - Caso o arquivo

seja marcado como restrito, todos os anexos serão
admitidos como restritos automaticamente. Os arquivos
restritos são aqueles que não serão mostrados na área
externa do portal. Caso o usuário não queria marcar o
arquivo como restrito, mas tenha anexo(s) restrito(s)
para esse(s) arquivo(s), basta marcar a opção de restrito
ao lado do anexo em questão.
o Digitar título do arquivo em português – é necessário

link da área externa do portal no idioma português.
o Digitar título do arquivo em inglês - é necessário

link da área externa do portal no idioma inglês.
o Digitar título do arquivo em espanhol - é necessário
link da área externa do portal no idioma espanhol.
o Selecionar caminho do arquivo.
o Selecionar caminho dos arquivos anexos (se houver).
o Clicar no botão “salvar”.
PUBLICAÇÃO:
• Para publicar um documento é necessário seguir os

passos:
o Selecionar o tipo e nome do arquivo – Existem

vários arquivos (atas, boletins, agenda, metas, etc.) que
podem ser publicados no sistema. É necessário,
portanto, selecionar qual deles será publicado clicando
na seta ao lado da caixa “tipo”. Existe, ainda, um check
Box ao lado do nome dos arquivos existentes para
publicação na tela de “publicar documentos”. Basta
selecionar esse check Box e clicar no botão “publicar”,
para enviar esse arquivo para a área pública do portal.

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 Gestor do Sistema – possui acesso a toda a intranet,

 Gestor da PPT – tem acesso a todas as consultas +

 Compilador de Dados – tem acesso a todas as consultas

 Validador - tem acesso a todas as consultas + validação

 Publicador - tem acesso a todas as consultas +

 Usuário Interno – tem acesso apenas as consultas da

Usuário interno • Acesso à área restrita do portal

Compilador • Upload de planilha harmonizada

Validador externo – • Validar externamente planilhas harmonizadas do Balanço de

Validador externo – • Validar externamente planilhas harmonizadas do Fiscal

Gestor pro tempore • Manutenção de documentos (agendas e atas)

Gestor geral do • Publicação de planilhas harmonizadas

Faz download de template

Gera arquivo de séries preenchendo com data e numero da(s)

Salva a planilha - grava arquivo no diretório quando faz upload

Existem 3 categorias de consulta para séries:

A validação interna de dados do sistema são checagens feitas

Na etapa de validação, o sistema vai verificar os seguintes

• Nome dos arquivos

• Nome das pastas

• Nome das abas

• Dados das planilhas

Caso ocorra alguma alteração que impossibilite a gravação do

A validação é dividida em duas checagens distintas:

Validação de formato: checa o conteúdo das células, checa

Validação de dados: checa valores, números, fórmulas, etc.,

a) Validação de dados em componente balanço de

• Consistência de valores individuais:

• Sequência de período inválida:

b ) Validação de formato em componentes balanço de

• Nome da pasta inválido:

• A coluna do primeiro trimestre não contém valores:

c ) Validação de dados em componente fiscal:

• Validação de fórmulas na área de validação:

• Validação de fórmulas na área externa:

• PIB maior do que zero:

• Período diferente entre as pastas de entrada:

d ) Validação de formato em componente fiscal:

• Nome da pasta inválido:

• Quantidade de pastas inválida:

• Texto não esperado:

Funções dos templates:

Como fazer download dos templates:

O que não pode ser alterado /inserido nos templates:

O que pode ser alterado/inserido nas planilhas:

O que não pode ser alterado/inserido nas planilhas:

o Validação externa de dados

Será feita por um usuário com o perfil de Validador. O validador

Essa validação é feita de forma manual, onde o validador abre

Na página de validação é apresentada a relação dos arquivos

Os documentos do portal também devem ter uma liberação

o Gerenciamento do fale conosco

o Publicação de planilhas – torna disponíveis as planilhas de

o Publicação de documentos – torna publico todo tipo de

• Para incluir um documento é necessário seguir os passos:

o Selecionar o tipo de arquivo – Existem vários arquivos

o Marcar se o arquivo é restrito ou não - Caso o arquivo

o Digitar título do arquivo em inglês - é necessário

o Digitar título do arquivo em espanhol - é necessário

o Selecionar caminho do arquivo

o Selecionar caminho dos arquivos anexos (se houver)

• Para alterar ou excluir um documento é necessário

o Selecionar o tipo de arquivo – Existem vários arquivos