Procedimientos Generales

_______________________________________________

TÍTULO: REFERENCIA: PRN01 EDICIÓN: 2/ 14.02.11 PÁGINA: 1 DE: 4

Control CANCELA A: PRN01 EDICIÓN: 1/ 20.03.09
De AFECTA A: Toda la Empresa
Documentos
EDICIÓN Y CONTROL: 1 APROBACIÓN Y FECHA: 16.02.11
R.A.D/ U.R./ C.G. Gerente General

UNIDAD RESPONSABLE:
R.A.D/ U.R.

OBJETO
Regular el proceso de elaboración, revisión, aprobación, publicación, difusión, actualización y archivo
de la normativa interna específica de la PLANTA SHILA PROCESO MERRIL CROWE CEDIMIN
S.A.C. según los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las actividades o procesos de la PLANTA SHILA CEDIMIN S.A.C. que deban regularse
mediante una norma controlada.

RESPONSABILIDADES
PRESIDENCIA/COMITÉ DE DIRECCIÓN
 Aprobar las políticas y aquellas otras normas de carácter general

COMITÉ DE GESTIÓN
 Aprobar la normativa

REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA EL SISTEMA

 Presentar a la Alta Dirección los borradores finales validados de las Políticas, normas generales y
otras de la normativa interna para su aprobación.
 Asignar el rango, alcance y unidades implicadas en el desarrollo de la normativa a elaborar o
mejorar.
 Publicar y difundir la normativa aprobada, a través de los canales de comunicación existentes en
la Empresa.
 Actualizar y mantener el inventario de toda la normativa interna.
 Colaborar con las Unidades responsables en la elaboración de la normativa y revisar y aportar
comentarios a los borradores de la normativa técnica que se elabore.
 Asegurar la coherencia de toda la normativa, evitando lagunas, solapes y duplicidades.
 Archivar y custodiar los originales en vigor y los obsoletos de toda la normativa.

UNIDAD ORGANIZATIVA
 Desarrollar y actualizar la Normativa necesaria en su campo de acción.
 Atender las consultas en relación a la normativa de la cuál sea responsable.
 Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en su campo de acción.
TÍTULO: REFERENCIA: PRN01 EDICIÓN: 14.02.11 PÁGINA: 2 DE: 4
Control CANCELA A: PRN01 EDICIÓN: 1/ 20.03.09
de
Documentos

UNIDADES PARTICIPANTES EN EL PROCESO

 Proponer mejoras a los borradores de normativa propuestos.
 Proponer cambios o mejoras en la normativa vigente.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Sólo se normalizarán aquellos procesos o actividades empresariales cuya concreción a través de una
norma suponga un beneficio o valor añadido para la Empresa, al realizarse de una forma prefijada y
homogénea.
La normativa interna de PLANTA SHILA CEDIMIN S.A.C estará compuesta de los siguientes tipos de
documentos:
POLÍTICAS: recogen directrices generales, bien a nivel corporativo o bien correspondiente a un
campo técnico. De ellas dimanarán los procedimientos y el resto de normativa asociada.
MANUALES BÁSICOS:
PROCEDIMIENTOS:
GUÍAS DE ACTUACIÓN:
INSTRUCCIONES TÉCNICAS:
1. IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE ELABORAR O MEJORAR UNA NORMA

Cuando se detecte la necesidad de elaborar o mejorar una norma la Unidad Organizativa

Responsable C.G. y U.R.
2. ANALIZAR EL ALCANCE Y CODIFICACIÓN DE LA NORMA

El RAD, C.G. y U.R. estudiará el alcance y necesidad de la norma y propondrá el rango de la misma
(procedimientos generales, instrucción técnica etc.).
El RAD, C.G. y U.R. asignará al documento propuesto la codificación correspondiente (según lo
expuesto en el anexo 1)
3. ELABORAR NORMATIVA

La elaboración y redacción de cada norma es responsabilidad de la Unidad Organizativa Responsable

(C.G. y U.R)
TÍTULO: REFERENCIA: PRN01 EDICIÓN: 2/ 14.02.11 PÁGINA: 3 DE: 4
Control CANCELA A: PRN01 EDICIÓN: 1/ 20.03.09
de
Documentos

4 APROBAR NORMATIVA

Una vez obtenida la versión elaborada por las unidades organizativas corresponde al RAD …..
5. PUBLICAR NORMATIVA

Aprobadas las normas, el RAD, C.G. y U.R. actualizará el inventario de normativa.

.
6. DIFUNDIR, CUMPLIR Y ATENDER CONSULTAS

El RAD, C.G. y U.R. utilizará el correo electrónico como medio para informar a los empleados de la
aprobación y publicación …..
7. ACTUALIZAR Y REVISAR NORMATIVA

Las actualizaciones de normativa que impliquen ,El RAD, C.G. y U.R.

ANEXO 1: REFERENCIA: PRN01 EDICIÓN: 2/ 14.02.11 PÁGINA: 1 DE: 3

Codificación CANCELA A: PRN01 EDICIÓN: 1/ 20.03.09

y
Estructura

TIPOS DE DOCUMENTO CODIGO

POLITICAS P-Y-ZZ

MANUALES BASICOS M-Y-ZZ

PROCEDIMIENTOS GENERALES PR-Y-ZZ

INSTRUCCIONES TECNICAS I-Y-ZZZ

ESPECIFICACIONES TECNICAS E-Y-ZZZ

GUIAS DE ACTUALIZACION AC-Y-ZZZ

REGISTROS R-ZZZ

MODELOS M-ZZZ

P, M, PR, I, E y AC: código vinculado al tipo de documento

Y: clave de la naturaleza de la normativa (ver tabla en página siguiente)
ZZ ó ZZZ: numeración correlativa a partir de 01 ó 001 respectivamente.
ANEXO 1: REFERENCIA: PRN01 EDICIÓN: 2/ 14.02.11 PÁGINA: 2 DE: 3

Codificación CANCELA A: PRN01 EDICIÓN: 1/ 20.03.09

y
Estructura

Clave de la naturaleza de la normativa (Y):

La clave de la naturaleza de la normativa interna es la que se muestra a continuación:

NATURALEZA DE LA CLAVE (Y) ACTIVIDADES/PROCESOS

ACTIVIDAD

GESTION CORPORATIVA N Normativa, Calidad, Auditorías

Internas, Planificación, Objetivos
etc.

DESARROLLO DEL NEGOCIO T Ofertas, Contratos, Consultoría y

Servicios Profesionales, Clientes,
etc.

MEDIO AMBIENTE A Medio Ambiente

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL S Seguridad y Salud Laboral

PROCESOS SOPORTE D Recursos humanos,

Aprovisionamientos, Gestión
económico financiera, Servicios
generales y Sistemas de
información.
 ANEXO 1: REFERENCIA: PRN01 EDICIÓN: 2/ 14.02.11 PÁGINA: 3 DE: 3

Codificación CANCELA A: PRN01 EDICIÓN: 1/ 20.03.09

y
Estructura

Las plantillas para el desarrollo de la normativa se encuentran disponibles en Intranet de la empresa. La

complementación de la cabecera de cada normativa sigue los siguientes criterios:

Codificación de la norma, Numero correlativo a la Unidad a las que aplica la

asignada por el RAD última edición vigente de la norma
norma, con fecha en la que
Ejemplo: AGN01 se edita el documento para
su aprobación.

Ejemplo:1/28.03.07

Procedimientos Generales
_______________________________________________

TÍTULO: REFERENCIA: código EDICIÓN: e/ xx.xx.xx PÁGINA: x DE: y

Control
de CANCELA A: código EDICIÓN: e/ xx.xx.xx
Documentos
AFECTA A:

EDICIÓN Y CONTROL: APROBACIÓN Y FECHA:

Codificación y edición de las
normas que quedan anuladas
con la aprobación de la norma
consignada en referencia.
Aparecerá siempre el RAD
UNIDAD RESPONSABLE:
Unidad encargada de la
elaboración de la norma y de
la atención de consultas que
se originen en relación con
ésta.
En este epígrafe recogido,
quien aprueba la norma y
la fecha en que se produce
la misma mediante su
firma.
ANEXO 2: REFERENCIA: PRN01 EDICIÓN: 2/ 14.02.11 PÁGINA: 1 DE: 2

CANCELA A: PRN01 EDICIÓN: 1/ 20.03.09

INICIO

U.R.
IDENTIFICAR
NECESIDAD
NORMA

SIGLAS DE RESPONSABILIDADES:

U.R. Unidad Responsable RAD

R.A.D. Representante de la Alta Dirección
ANALIZAR Pág. 2
E.M. Equipo de Mejora
G.G. Gerencia General ALCANCE Y ASIGNAR
C.G. Comité de Gestión CODIGO
UU.II Unidades Implicadas

¿Es
SI General? NO
0

Borrador U.R. E.M. Borrador

Elaboración ELABORAR ELABORAR Elaboración
BORRADOR BORRADOR

U.U.II.
REALIZAR
COMENTARIOS

¿Existen SI
Comentarios
? Pág. 2
NO
Pág. 2
ANEXO 2: REFERENCIA: PRN01 EDICIÓN: 2/ 14.02.11 PÁGINA: 2 DE: 2

CANCELA A: PRN01 EDICIÓN: 1/ 20.03.09

Pág. 1

U.R/EM
PRESENTAR
BORRADOR
FINAL AL RAD

NO
¿Existen
Pág. 1
Comentarios?

SI
RAD
PRESENTAR
BORRADOR
FINAL A LA G.G.

Norma C.G.
Aprobada APROBAR
NORMA

GG
FIRMA
NORMA

R.A.D.
PUBLICAR
NORMA

R.A.D.
ARCHIVAR

FIN