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NNV&PARTENS

CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personal entrevistado

4.1. Compressione dell'organizzazione


e il suo contesto

Domande Conformità?(Altrimenti) Osservazioni

L'organizzazione dispone di una metodologia per l'analisi, il


monitoraggio e la revisione dei contesto interno ed esterno?

L'organizzazione ha rilevato tutti i fattori esterni che influenzano


le prestazioni di l'organizzazione?

L'organizzazione ha rilevato tutti i fattori interni che influenzano


le prestazioni di l'organizzazione?

Avere i fattori utilizzati nella definizione e nella pianificazione


del file sistema di gestione?

RISULTATI
NS
AZIONE
Personal entrevistado

Osservazioni
NNV&PARTENS
CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

4.2. Comprensione dei bisogni


e le aspettative delle parti
interessato

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

L'organizzazione dispone di una metodologia per il rilevamento


e l'analisi di aspettative e bisogni degli stakeholder?

Avere tutte le esigenze e le aspettative degli stakeholder che


potrebbe influenzare le prestazioni del sistema di gestione?

Le informazioni relative alle parti vengono monitorate e riviste?


stakeholder e i loro requisiti pertinenti?

Sono state prese in considerazione le esigenze e le aspettative


degli stakeholder in la definizione del sistema e la sua
pianificazione delle attività?

RISULTATI
NS
IONE
Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

4.3. Determinazione dell'ambito di


applicazione
sistema di gestione della qualità

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

L'organizzazione ha documentato l'ambito del sistema di


gestione?

I confini fisici e le attività del sistema sono stati chiaramente


delineati?

Avere la non applicabilità dei requisiti indicati da


l'organizzazione?

I requisiti non applicabili non influiscono sulla qualità dei


prodotti o sulla soddisfazione dei clienti?

RISULTATI
NS
ZZAZIONE
Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

4.4. Sistema di gestione


qualità e dei suoi processi

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

Sono stati identificati tutti i processi necessari e le loro


interazioni, inclusi ingressi, uscite e sequenza?

Sono state definite attività di monitoraggio e indicatori per


controllarli processi?

Avere le risorse, le responsabilità e le autorità necessarie per


ogni processo?

I processi sono stati definiti tenendo conto dei rischi e delle


opportunità?

È evidente il miglioramento delle prestazioni dei processi e del


sistema qualità?

RISULTATI
NS
ZIONE
Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
COMANDO
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

5.1. Leadership e impegno


5.1.1. Generalità
5.1.2. Attenzione al cliente

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

La direzione dimostra leadership e impegno nei confronti del


sistema di gestione di la qualità?

L'alta direzione si assume la responsabilità e la responsabilità in


relazione a all'efficacia del sistema di gestione della qualità?

La direzione garantisce e promuove la conformità ai requisiti del


gestione?

La direzione mantiene un focus sul cliente nella creazione e


nello svolgimento di sistema di gestione della qualità?

RISULTATI
NS
Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
COMANDO
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

5.2. Politica
5.2.1. Stabilire la politica di qualità
5.2.2. Comunicazione della policy
la qualità

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

L'organizzazione mantiene una politica della qualità adeguata


allo scopo e contesto dell'organizzazione?

La politica include impegni per soddisfare i requisiti e migliorare


Continua così?

Esiste una relazione tra politica della qualità e obiettivi?

La politica è disponibile per le parti interessate?

La politica è comunicata e compresa all'interno


dell'organizzazione?

RISULTATI
NS
Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
COMANDO
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

5.3. Ruoli, responsabilità e


autorità dell'organizzazione

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

Esistono prove della definizione delle responsabilità e delle


autorità per ciascuna dei ruoli dell'organizzazione?

Queste responsabilità e autorità sono state comunicate e


comprese in tutto il organizzazione?

Ha la responsabilità del top management assegnato per


l'assicurazione del conformità ai requisiti della norma, il corretto
funzionamento di processi, ecc.?

RISULTATI
NS
Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
PIANIFICAZIONE
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

6.1. Azioni per affrontare i rischi e


opportunità

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

Avere i rischi e le opportunità relativi all'analisi di


contesto, bisogni e aspettative degli stakeholder e dei processi?

Questi rischi e opportunità sono stati valutati per determinare le


azioni proporzionale al potenziale impatto?

Sono previste azioni per affrontare rischi e opportunità?

RISULTATI
NS
Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
PIANIFICAZIONE
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

6.2. Obiettivi di qualità e


progettando di realizzarli

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

Sono stati stabiliti obiettivi coerenti con la politica per la


qualità?

Gli obiettivi sono legati alla conformità del prodotto e


all'aumento della soddisfazione del cliente?

Gli obiettivi sono misurabili e hanno una metodologia di


monitoraggio?

La pianificazione degli obiettivi include attività, risorse, scadenze


e le responsabilità per la sua realizzazione?

Gli obiettivi sono stati comunicati nell'organizzazione ai livelli


pertinenti?

RISULTATI
NS
Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
PIANIFICAZIONE
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

6.3. Pianificazione dei cambiamenti

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

Sono state pianificate le modifiche apportate al sistema di


gestione della qualità?

Le modifiche da apportare tengono conto delle potenziali


conseguenze e dell'integrità del sistema di gestione della
qualità?

Le modifiche tengono conto della necessità di risorse e


dell'allocazione di responsabilità?

RISULTATI
NS
Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
SUPPORTO PER
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

7.1. Risorse
7.1.1. Generalità
7.1.2. Persone

Domande Osservazioni
Conformità? (Altrimenti)

L'organizzazione dispone delle risorse necessarie per il corretto


svolgimento di i processi?

L'organizzazione ha identificato e fornito le persone necessarie


per il attuazione efficace del sistema di gestione della qualità?

RISULTATI
NS

Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
SUPPORTO PER
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

7.1. Risorse
7.1.3. Infrastruttura

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

Disporre delle infrastrutture necessarie per il funzionamento del


processi?

L'infrastruttura viene mantenuta adeguatamente?

Avere le operazioni e le responsabilità relative al


Manutenzione?

RISULTATI
NS
Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
SUPPORTO PER
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

7.1. Risorse
7.1.4. Ambiente per il funzionamento
dei processi

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

L'organizzazione ha identificato l'ambiente necessario per il


funzionamento del processi?

Sono state previste adeguate attività per la conservazione di


adeguate ambiente di lavoro?

Sono previste le attività, le scadenze e le responsabilità


garantire il giusto ambiente per i processi?

RISULTATi
NS
Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
SUPPORTO PER
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

7.1. Risorse
7.1.5. Risorse di follow-up e
misurazione

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

Sono state identificate le risorse di monitoraggio e misurazione


necessarie per il condurre ispezioni e controlli?

Sono state pianificate operazioni per garantire l'affidabilità delle


risorse da utilizzare nelle misurazioni?

Le registrazioni delle operazioni di verifica / taratura effettuate


sono conservate?

Se necessario, è la tracciabilità agli standard nazionali e / o


internazionale?

RISULTATI
NS
Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
SUPPORTO PER
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

7.1. Risorse
7.1.6. Conoscenza del
organizzazione

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

L'organizzazione ha determinato le conoscenze necessarie per il


funzionamento di i tuoi processi e per ottenere la conformità di
prodotti e servizi?

Questa conoscenza è mantenuta e messa a disposizione del


personale del organizzazione?

RISULTATI
NS

Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
SUPPORTO PER
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

7.2. concorrenza

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

Sono state determinate le competenze necessarie delle persone


per svolgere il compiti del sistema di gestione della qualità?

Sono state intraprese azioni per garantire o migliorare la


competenza del personale dell'organizzazione?

Esistono prove documentate della necessaria competenza?

RISULTATI
NS

Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
SUPPORTO PER
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

7.3. Consapevolezza

Domande
Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

Sono state intraprese azioni per garantire che le persone siano a


conoscenza di politica e obiettivi di qualità?

Contribuisce all'efficacia del sistema e ai vantaggi di a


miglioramento delle prestazioni?

Sono state intraprese azioni per sensibilizzare le persone su


conseguenze del mancato rispetto dei requisiti del sistema di
gestione della qualità?

RISULTATI
NS

Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
SUPPORTO PER
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

7.4. Comunicazione

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

Sono state determinate comunicazioni interne ed esterne


rilevanti per il sistema gestione della qualità?

Viene definito cosa, quando, a chi, come e chi esegue ciascuno


comunicazione?

RISULTATI
NS
Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
SUPPORTO PER
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

7.5. Informazioni documentate

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

È stata individuata la documentazione richiesta dalla norma e il


sistema di gestione?

L'identificazione e la descrizione dei documenti sono


appropriate?

Il formato e il supporto di ogni documento sono definiti?

Esiste una metodologia di revisione e approvazione adeguata?

La documentazione è disponibile presso i punti di utilizzo come


riferimento?

RISULTATI
NS
Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
SUPPORTO PER
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

7.5. Informazioni documentate


(Continuazione)

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

La documentazione è adeguatamente protetta contro la perdita


o l'uso inadeguato?

Sono state definite metodologie per la distribuzione, l'accesso, il


recupero e l'utilizzo dei file documenti?

Sono attività per la conservazione e la conservazione dei file


documenti (backup)?

C'è un controllo delle modifiche nei documenti di sistema?

Dispone della documentazione di provenienza esterna


necessaria per il prestazioni del processo?

RISULTATI
NS

Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
FUNZIONAMENTO
Requisito Norma ISO 9001:2015 Documentazione correlata Personale intervistato

8.1. Pianificazione e controllo


operativo

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

Disporre dei processi necessari per soddisfare i requisiti di


clienti?

Sono stati stabiliti criteri per il funzionamento dei processi?

I processi esternalizzati sono controllati?

RISULTATI
NS
Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
FUNZIONAMENTO
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

8.2. Requisiti per i prodotti e


Servizi

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

Hai determinato quali sono le comunicazioni necessarie con i


clienti?

Il cliente e i requisiti aggiuntivi sono determinati per i prodotti e


servizi da offrire?

È la definizione dei requisiti e la possibilità di conformità con il


condizioni da parte dell'organizzazione?

Sono stati presi in considerazione i requisiti legali associati ai


prodotti e servizi?

Sono tutte le informazioni documentate su comunicazioni,


requisiti e recensioni con i clienti (budget, contratti, ecc.)?

Esiste una metodologia per apportare modifiche, la loro


revisione e la comunicazione del file modifiche?

RISULTATI
NS
Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
FUNZIONAMENTO
Requisito ISO 9001: 2015 Documentación relacionada Personale intervistato

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

Esiste un piano di progettazione e sviluppo?

Esiste una metodologia definita per l'identificazione degli input


per la progettazione?

Sono disponibili controlli per ciascuna delle fasi di


progettazione?

Esiste una metodologia per convalidare i risultati di


progettazione e sviluppo?

Esiste una metodologia per controllare i cambiamenti nella


progettazione e nello sviluppo?

RISULTATI
NS

Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
FUNZIONAMENTO
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

8.4. Controllo di processo,


prodotti e servizi forniti
esternamente

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

Esiste una metodologia per controllare i prodotti e i servizi dei


fornitori esterno?

Esistono criteri per la valutazione, selezione, monitoraggio delle


prestazioni e rivalutazione di fornitori esterni?

I requisiti per processi, prodotti e servizi vengono comunicati a


fornitori esterni servizi da fornire?

I fornitori esterni sono informati dei controlli da effettuare per il


rilascio di i tuoi prodotti e / o le competenze delle persone?

Il controllo e il monitoraggio delle prestazioni vengono


comunicati al fornitore esterno è presentato
dall'organizzazione?

RISULTATI
NS
Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
FUNZIONAMENTO
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

8.5. Produzione e fornitura di


servizio

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

La produzione e la fornitura di servizi sono in condizioni


controllate?

Sono disponibili le informazioni e le risorse documentate


necessarie per l'operazione?

Esistono fasi di implementazione delle attività di monitoraggio e


misurazione, soprattutto prima del rilascio e della consegna?

Sono applicati metodi adeguati per l'identificazione e la


tracciabilità delle partenze per garantire la conformità dei
prodotti?

RISULTATI
NS

Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
FUNZIONAMENTO
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

8.5. Produzione e fornitura di


servizio. (Continuazione)

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

Esistono requisiti di tracciabilità sviluppati in base ai requisiti?

I beni di proprietà di clienti e fornitori sono curati, identificati e


protetti Esterno?

Le condizioni di conservazione dei prodotti sono adeguate?

Le attività di post-consegna vengono svolte quando esistono ed


è a Requisiti?

In caso di modifiche, sono giustificate da informazioni


documentate?

RISULTATI
NS
Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
FUNZIONAMENTO
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

8.6. Rilascio dei prodotti e


Servizi

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

Sono stati stabiliti i controlli appropriati per il rilascio del


prodotto?

Sono state determinate le responsabilità per il rilascio dei


prodotti?

Esistono informazioni documentate a supporto del rilascio e che


consentono il rilascio di tracciabilità di esso?

RISULTATi
NS
Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
FUNZIONAMENTO
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

8.7. Controllo delle uscite n


conforme

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

Sono identificati output non conformi per impedirne l'uso o la


consegna non conforme intenzionale?

Le azioni appropriate vengono intraprese sul prodotto non


conforme: correzione, separazione, informazioni sui clienti,
ecc.?

Le informazioni documentate di ogni output non conforme


vengono mantenute?

RISULTATI
NS

Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

9.1. Monitoraggio, misurazione,


analisi
e valutazione
9.1.1. Generalità
9.1.2. Soddisfazione del cliente

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

L'organizzazione valuta le prestazioni e l'efficacia di


qualità?

Esiste una metodologia definita per monitorare le percezioni di


i clienti nella misura in cui le loro esigenze e aspettative
vengono soddisfatte?

I risultati di questo feedback sulla percezione del cliente lo


consentono prove di miglioramento della soddisfazione del
cliente?

I clienti analizzati sono abbastanza rappresentativi da conoscere


il file soddisfazione complessiva del cliente?

RISULTATI
NS
IONI
Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personal entrevistado

9.1. Monitoraggio, misurazione,


analisi
e valutazione
9.1.3. Analisi e valutazione

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

L'organizzazione dispone di dati sugli indicatori che consentono


l'analisi e valutazione delle prestazioni del processo?

La metodologia di monitoraggio, le responsabilità e le scadenze


sono definite per il indicatori?

Gli indicatori sono adeguati per analizzare miglioramenti e


cambiamenti nel sistema gestione della qualità?

Esistono valori di riferimento per gli indicatori stabiliti?

RISULTATI
NS
IONI
Personal entrevistado

Osservazioni
NNV&PARTENS
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

9.2. Audizione interna

Domande Conformità? (Altrimenti) osservazioni

Gli audit interni vengono svolti in modo pianificato?

È garantita la competenza e l'indipendenza dei revisori interni?

L'ambito e i metodi dell'audit sono appropriati per valutare


l'efficacia dell'audit sistema di gestione della qualità?

La direzione competente è informata dei risultati dell'audit?

Vengono intraprese azioni per risolvere le violazioni rilevate nel


file audit interni?

RISULTATI
NS
IONI
Personale intervistato

osservazioni
NNV&PARTENS
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

9.3. Controllo di gestione

Domande Conformità? (Altrimenti) Osservazioni

Sono state incluse tutte le voci di revisione nello standard


riferimento?

Sono stati affrontati tutti gli output necessari richiesti dalla


norma di riferimento?

Esiste una metodologia e una pianificazione definite per


eseguire il recensioni della direzione?

La revisione della direzione viene utilizzata come strumento di


miglioramento delle prestazioni sistema di gestione della
qualità?

RISULTATI
NS
IONI
Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
MIGLIORAMENTO
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

10.1. Generalità

Domande Conformità? (Altrimenti)

L'organizzazione pianifica azioni per migliorare la soddisfazione


del cliente e il cliente prestazioni del sistema di gestione della
qualità?

Le esigenze e le aspettative delle parti sono considerate per il


miglioramento interessato?

Sono considerati i rischi e le opportunità per intraprendere


azioni per il miglioramento?

RISULTATI
NS
Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
MIGLIORAMENTO
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

10.2. Non conformità e azione


correttivo

Domande Conformità? (Altrimenti)

Esiste una metodologia per la gestione delle non conformità e


dei reclami?

È l'analisi delle cause delle non conformità in corso di


intraprendere azioni correttive?

Esiste un'analisi della ripetibilità delle non conformità per


intervenire correttivo?

La documentazione delle non conformità e delle azioni


correttive è adeguata conoscere le cause, le responsabilità, i
risultati e l'analisi dell'efficacia?

RISULTATI
NS
Personale intervistato

Osservazioni
NNV&PARTENS
MIGLIORAMENTO
Requisito ISO 9001: 2015 Documentazione correlata Personale intervistato

10.3. Miglioramento continuo

Domande Conformità? (Altrimenti)

L'organizzazione dispone degli strumenti appropriati per


promuovere il miglioramento continuo (obiettivi, azioni, risultati
della revisione, ecc.)?

Esistono prove di questi miglioramenti pianificati


dall'organizzazione?

I miglioramenti da intraprendere tengono conto delle esigenze e


delle aspettative del stakeholder, analisi del contesto e rischi e
opportunità?

RISULTATI
NS
Personale intervistato

Osservazioni