PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS

DE LA SIERRA

ALIADOS

PERFIL DE NEGOCIO RURAL:

: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LÁCTEOS Y DERIVADOS DE
LA ASOCIACIÓN LUZ DE SION S.A. EN LA COMUNIDAD
NUEVO PROGRESO DISTO. DE YANAHUANCA,
PROVINCIA DE DANIEL CARRIÓN, REGIÓN PASCO

REGIÓN: PASCO – PERÚ

Consultor: FLORES ATACHAGUA Richard

JUNIO 2010
ÍNDICE CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS PERFILES DE NEGOCIOS RURALES

RESUMEN EJECUTIVO Pagina

I. Información General 51
1.1 Nombre del proyecto
1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación)
1.3 Número de asociados en el proyecto
1.4 Organización referencial (de la que son miembros)
1.5 Descripción del negocio rural

II. Justificación del Proyecto 54

2.1 Planteamiento de problema a resolver
2.2 Área de influencia y beneficiarios directos

III. Diagnóstico del Proyecto 55

3.1 Análisis de la situación actual del negocio
3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios
3.3 Definición de problemas y sus causas

IV. Alternativas 59

V. Descripción del Proyecto 60

5.1 Descripción del Proyecto
5.2 Objetivos del Proyecto
5.3 Resultados del Proyecto
5.4 Descripción Actividades

VI. Análisis de Mercado 65

6.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio
6.2 Análisis de la Oferta del Mercado
6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio
6.4. Planteamiento técnico de las Alternativas
6.5. Plan del Negocio
6.6. Plan de Marketing
6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar
6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles)

VII. Análisis de Beneficio/Costo 92

7.1- Análisis de costos
7.2- Análisis de Beneficios
7.3- Análisis de Rentabilidad del negocio

VIII. Plan de Ejecución y Operación 99

8.1 Descripción y Plan de implementación del negocio
8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento
8.3. Plan de metas físicas
8.4. Plan de las metas financieras
8.5 Plan de Operación y mantenimiento

IX. Viabilidad del Proyecto 103

9.1. Análisis de Sensibilidad
9.2. Análisis de Sostenibilidad
9.3. Impacto Ambiental
9.4. Sustentación de la selección de Alternativa
9.5 Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 117

ANEXOS:
Anexo Nº 1:Especificaciones técnicas de los activos a implementar
(Costo unitarios, metrados y planos)
Anexo Nº 2: Descripción de los temarios de la asistencia técnica
Anexo Nº 3: Descripción de las especificaciones técnicas del producto a ofertar
ANEXOS
 INFORMACIÓN BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL

Fecha: 10 DE JULIO DEL 2010

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LÁCTEOS Y DERIVADOS DE LA

Titulo del
ASOCIACIÓN LUZ DE SION S.A. EN LA COMUNIDAD NUEVO PROGRESO DISTO. DE YANAHUANCA,
Proyecto:
PROVINCIA DE DANIEL CARRIÓN, REGION PASCO

Localización del
NUEVO PROGRESO
proyecto:
Comunidad: NUEVO PROGRESO
Anexo : NUEVO PROGRESO
Provincia : DANIEL CARRIÓN
Distrito YANAHUANCA
Departamento : PASCO

Número de socios participando en el GOP : 15

( Adjuntar lista y firma de participantes)

Costos de Inversión (ver anexo 2):

Costo Total: S/. 42,339.5 Aporte del GOP: S/. 12,728.57
ASOCIACIÓN
ABRAHAM COTRINA
Preparado por: GOP: GANADERA LUZ Tel.: 963626855
MIRANDA
DE SION S.A.

Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo:

a) El alcance y los objetivos del negocio
El objetivo del Negocio es el de “Mejorar los activos y las condiciones económicas de las
familias campesinas del ámbito de intervención.
b) Descripción de los socios y participantes
Los socios son pobladores de la Comunidad de Nuevo Progreso, los cuales tienen todo el
deseo de participar con el Programa Aliados, para así de esa manera poder mejoras sus
ingresos económicos, además cuentan con activos (vacas con buena salud, terrenos de
pastoreo), también cuentan con el monto del 30 % solicitados por el Programa Aliados.
c) Descripción de las inversiones
La inversión para este proyecto, esta cofinanciado en un 70% por el Programa Aliados y por
el 30% de por el Grupo Organizado de Productores GOP, la inversión contempla los gastos
necesarios para llevar a acabo el Proyecto, con la compra de semovientes se pretende
mejorar genéticamente la raza de los animales con otra parte del dinero se implementara la
producción del GOP “Luz de Sion” cual se compraran materiales e insumos, también se
contratara la Asistencia Técnica de un Profesional en la Rama.
d) Actividades productivas, de transformación y comercialización del producto
específico
La actividad principal, es la producción de Moldes de queso de medio ½ kilo, ¾ de kilos y de
un kilo, utilizando como insumo principal la leche, la cual se obtiene de vacas que los socios
aportaron a la asociación, estos productos serán directamente comercializados en el Distrito
de Chaupimarca Provincia y Región de Pasco, que se tiene un mercado desatendido de
consumidores de queso, el producto final moldes de queso es un producto esta procesado
con leche de vaca el cual esta descremada dándole mayor tiempo de duración en las mesas
de los consumidores, por otra parte se tendrá etiquetas garantizando el Registro Sanitario
por otra parte también se sellara con una marca de alto relieve al molde de queso
garantizando la procedencia de producción y garantía de los productores.
e) Los resultados esperados o los cambios de la situación existente
Como resultado principal se tiene la producción de Moldes de Queso de buena calidad,
presencia, el producto cuenta con la higiene y las buenas practicas manufacturares que
exige el mercado, adquiriendo un valor agregado comercialmente aceptable por los
consumidores, los insumo requeridos para la producción del los moldes de queso nos la
leche de buena calidad.
f) Descripción de los mercados y los agentes del mercado
La ciudad de Cerro de Pasco cuenta con la jurisdicción parcial de tres Distritos
Chaupimarca, Yanacancha y Simón Bolívar, garantizando una comercialización de libre
mercado, para este proyecto tomaremos los revendedores de Chaupimarca, uno de los
mercados potenciales es la venta de productos lácteos en la entrada de al Terminal
Terrestre, los revendedores del Jirón Yauli, los revendedores del Pasaje Huamachuco, el
Mercado Central y el Mercado Real de Minas, los comercializadores tiene un promedio de
ventas de 60 a 80 moldes semanales.
g) La gestión del proyecto y organización
La Gestión del presente proyecto fue realizado por el Presidente el Señor Abraham Cotrina
Miranda y su directiva.
La organización es de la siguiente manera
Presidente ABRAHAM COTRINA MIRANDA
Tesorero RODOLFO FÉLIX DE LA CRUZ CALOS
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 Anexo 2
COSTOS DE INVERSIÓN
: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LÁCTEOS Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN LUZ DE SION S.A. EN LA COMUNIDAD NUEVO PROGRESO DISTO. DE
TITULO DEL PROYECTO: YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRIÓN, REGION PASCO
NOMBRE DEL GOP: ASOCIACIÓN GANADERA LUZ DE SION S.A.

TOTAL INVERSIÓN VALOR DE RESCATE*

COSTO DE
UNIDAD DE COSTO APORTE DE VIDA ÚTIL DEL
INVERSIÓN (PRODUCTO) CANTIDAD TOTAL APORTE DEL POR TOTAL INVERSIÓN ANUAL
MEDICIÓN UNITARIO ALIADOS ACTIVO (años)
5 = 3x4 GOP UNIDAD 8 = 7x3 9 = (5-8)/6
7 = 5-6
1 2 3 S/. 4.00 S/. 5.00 S/. 6.00 S/. 7.00 6 S/. 7.00 S/. 8.00 S/. 9.00
A. EQUIPOS Y MATERIALES
1 PRENSA. unid 1 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 5 S/. 240.00 S/. 240.00 S/. 72.00
2 DESCREMADORA unid 1 S/. 3,800.00 S/. 3,800.00 S/. 1,940.00 S/. 1,860.00 5 S/. 1,520.00 S/. 1,520.0 S/. 456.00
COCINA INDUSTRIAL + BALÓN DE
3 unid 1 S/. 330.00 S/. 330.00 S/. 330.00 5 S/. 132.00 S/. 132.00 S/. 39.60
GAS
4 TERMÓMETRO. (100° C MÍNIMO) unid 1 S/. 85.00 S/. 85.00 S/. 85.00 3 S/. 34.00 S/. 34.00 S/. 17.00
5 MAQUINA DE MOLER CARNE unid 1 S/. 55.00 S/. 55.00 S/. 55.00 5 S/. 22.00 S/. 22.00 S/. 6.60
6 TAQUILLERO unid 1 S/. 112.00 S/. 112.00 S/. 112.00 5 S/. 44.80 S/. 44.80 S/. 13.44
7 MOLDES DE QUESO unid 20 S/. 15.00 S/. 300.00 S/. 300.00 5 S/. 30.00 S/. 600.00 -S/. 60.00
8 JAVA unid 2 S/. 55.00 S/. 110.00 S/. 110.00 5 S/. 10.00 S/. 20.00 S/. 18.00
9 BALDES DE ACERO unid 1 S/. 55.00 S/. 55.00 S/. 55.00 4 S/. 22.00 S/. 22.00 S/. 8.25
1
PALA PARA REVOLVER. jueg 1 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 3 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 10.00
0
1
COLADORES. jueg 1 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 2 S/. 1.50 S/. 1.50 S/. 6.75
1
1 S/. S/.
VACA LECHERA unid 4 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 12,000.00 6 S/. 1,600.00 S/. 1,600.00
2 16,000.00 6,400.00
1
CUAJO unid 40 S/. 1.00 S/. 40.00 S/. 40.00 1 S/. 1.00 S/. 40.00 S/. 0.00
3
1
PAÑOS LIMPIOS. unid 10 S/. 2.00 S/. 20.00 S/. 20.00 1 S/. 1.00 S/. 10.00 S/. 10.00
4
1
DETERGENTE kg 20 S/. 1.00 S/. 20.00 S/. 20.00 1 S/. 1.00 S/. 20.00 S/. 0.00
5
1
LEJÍA litros 5 S/. 5.50 S/. 27.50 S/. 27.50 1 S/. 1.00 S/. 5.00 S/. 22.50
6
SUBTOTAL– EQUIPOS Y MATERIALES S/. 9,181.50 S/. 21,619.5 S/. 7,759.50 S/. 13,860.00 57 S/. 3,680.30 S/. 9,131. S/. 2,220.14
B. MANO DE OBRA
1 ASIST. TÉCNICO CONTABLE mes 3 S/. 300.00 S/. 900.00 S/. 900.00
2 ASIST. TÉCNICO EN PRODUCCIÓN mes 6 S/. 500.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
ASIST. TÉCNICO EN
3 mes 6 S/. 500.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
TRANSFORMACIÓN
GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL
4 mes 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
REGISTRO
SUBTOTAL– MANO DE OBRA S/. 2,300.00 S/. 7,900.00 S/. 3,900.00 S/. 4,000.00 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
C. ARTICULACIÓN DE MERCADO
GESTOR EN ARTICULADOR
1 mes 5 S/. 500.00 S/. 2,500.00 S/. 1,044.00 S/. 1,456.00
COMERCIAL
S/.
2 glb 24 S/. 430.00 S/. 10,320.00
FERIAS 10,320.00
SUBTOTAL– FERIAS Y PASANTÍAS S/. 12,820.0 S/. 1,044.00 S/. 11,776.00 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL S/. 42,339.5 S/. 12,703.50 S/. 29,636.00 S/. 3,680.30 S/. 9,131.3 S/. 2,220.14

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 Anexo 3
INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD
Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto

Anexo 3
INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD
Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto

PRODUCTO/ACTIVIDAD: QUESO
UNIDAD DE NO. UNIDADES DE
KILOS
PRODUCCIÓN: PRODUCCIÓN: 1 Kg.
(1) (3)
DURACIÓN DE CADA CICLO (en meses
1 MES NO. CICLOS POR AÑO:
hasta máximo 12 meses) 12
(2) (4)

INGRESO
RESULTADO/ INGRESO
COSTO DE
UNIDAD DE PRECIO TOTAL
UNIDAD DE TRANSPO
PRODUCCIÓN DE VENTA POR
UNIDAD DE INGRESO VENTA (kg, RTE
/CICLO (precio/un CICLO
etc.) (costo/uni
(unidades idad) 10=7x(8-
dad)
vendidas) MES 9)
5 6 7 8 9 10
S/.
1. S/ Nuevos Soles Kg. 565.73
S/. 10.00 S/. 0.10 5,600.70

S/.
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (11)
5,600.70

S/.
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4)
67,208.40

COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES

COSTO
TOTAL
COSTO de
COSTO COSTO
UNIDADES CANTIDAD/UNID TRANSPO
MATERIALES (INSUMOS) POR POR
(kg, etc.) AD/CICLO RTE /
UNIDAD CICLO
UNIDAD
18=15x(
16+17)
13 14 15.00 16 17 18
S/.
LECHE lit 3733.80 0.27 0
1,019.58
CUAJO bol 47.67 1 0.1 S/. 52.44
SAL kg 37.34 1 0.1 S/. 41.07
CLORURO gra 24.89 1.5 0.1 S/. 39.83
MATERIAL DE LIMPIEZA kg 24.89 1 0.1 S/. 27.38

S/.
COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19)
1,180.30

COSTO
No de TOTAL
PERIODO DE COSTO
No. DE PERIODOS POR
MANO DE OBRA TRABAJO (día, POR
PERSONAS POR CICLO
mes) PERIODO
CICLOS. 25=21x2
3x24
20 21 22 23 24 25
PEÓN 1 1 1 500 S/. 500.00
3
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (26) S/. 500.00
S/.
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (27) = (19) + (26)
1,680.30
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año S/.
(4) 20,163.62
INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - S/.
28) 47,044.78
Página 3 de 5
 Anexo 4

INGRESO TOTAL Y COSTOS

En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades
con el proyecto
No. DE
PRODUCTO
UNIDADES II COSTOS INGRESOS MENOS
O I INGRESOS
DE VARIABLES COSTOS VARIABLES
ACTIVIDAD
PRODUCCIÓN
(Página 3: 1era (pagina 3: punto POR TOTAL POR TOTAL POR TOTAL
línea) 2) UNIDAD/Año 3 = 1x2 UNIDAD/AÑO 5 = 1x4 UNIDAD/AÑO 7 = 1x6
(pagina 3: punto (pagina 3: (pagina 3:
12) punto 28) punto 29)

1 2 3 4 5 6 7

MOLDES DE
QUESO DE 1
KILO 10.00 6,788.73 S/. 67,887.27 S/. 2,016.36 S/. 20,163.62 S/. 47,044.78 S/. 470,447.81
Total por
Año 6,788.73 S/. 67,887.27 S/. 2,016.36 S/. 20,163.62 S/. 47,044.78 S/. 470,447.81

COSTOS UNIDAD NÚMERO DE COSTO COSTO

GENERALES (Visita, mes, UNIDADES/Año POR TOTAL POR
(proyecto etc.) UNIDAD AÑO
entero) 12=10x11
8 9 10 11 12

PEÓN MES 12 600.00 7200

TOTAL COSTOS GENERALES POR AÑO: 7,200

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 ANEXO 5
EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD

HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS

COSTOS
pagina 4: Total en S/.
INGRESO TOTAL POR AÑO (1) =
Columna 3 67,887.27

Pagina 4: Total en S/.

COSTOS VARIABLES POR AÑO (2) =
Columna 5 20,163.62

Pagina 4: Total en S/.

COSTOS GENERALES POR AÑO (3) =
Columna 12 7,200.00

S/.
INGRESO NETO POR AÑO (4) =
(1) – (2 + 3) 40,523.65

NÚMERO DE ANOS DE INGRESO NETO

REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSIÓN

S/.
INVERSIÓN TOTAL (Pagina 2: total en Columna 5)
42,339.50

NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (Inversión

total/ ingreso neto por año) 1.5

INGRESO NETO ANUAL DESPUÉS DE CUBRIR

LOS COSTOS DE INVERSIÓN

COSTOS ANUALES DE INVERSIÓN

S/.
(Pagina 2: Total en Columna 11)
42,339.50
INGRESO ANUAL NETO DESPUÉS DE
COSTOS ANUALES
S/.
DE INVERSIÓN
25,547.77
(ingreso neto por año a partir de cálculos 1
arriba- costos de inversión anual)

10
ANEXO 2: FORMATO SNIP 3ª

11
 FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración
Jurada]

Fecha de la última 15/08/2010

actualización:
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 161495
1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública:

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LÁCTEOS Y

DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN LUZ DE SION S.A. EN LA COMUNIDAD
NUEVO PROGRESO DISTO. DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL
CARRIÓN, REGION PASCO
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función 10 AGROPECUARIA
Programa 024 PECUARIO
Subprograma 0049 INOCUIDAD PECUARIA
Responsable
Funcional (según AGRICULTURA
Anexo SNIP 04)

Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de

1.4
Inversión
Este Proyecto de Inversión Pública pertenece a un Conglomerado
1.5
Autorizado
Conglomerado: 010-2006-SNIP
Nombre: CONGLOMERADO DE NEGOCIOS RURALES PARA EL
DESARROLLO DE LA SIERRA RURAL
1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:
Departamento Provincia Distrito Localidad
NUEVO
PASCO DANIEL ALCIDES CARRION YANAHUANCA
PROGRESO

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: AGRICULTURA
Pliego: MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG
Nombre: OFICINA DE COORDINACION REGIONAL HUANUCO

Persona Responsable
ING. FLORES ATACHAGUA RICHARD
de Formular:
Persona Responsable
de la Unidad ING. OSCAR RODRIGUEZ ROMAN CLAROS
Formuladora:

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

12
 Sector: AGRICULTURA
Pliego: M. DE AGRICULTURA
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Nombre:
AGRARIO RURAL - AGRORURAL

Persona Responsable
de la Unidad ARQ. RODOLFO BELTRAN BRAVO
Ejecutora:

2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública
Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificación
(Nuevos Soles)
PERFIL 15/08/2010 ING. FLORES ATACHAGUA RICHARD 3,270 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
BAJO NIVEL DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
LÁCTEOS (QUESO) DE LA ASOCIACIÓN LUZ DE SION EN LA COMUNIDAD
DE NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE YANAHUANCA PROVINCIA DE
YANAHUANCA DEPARTAMENTO DE PASCO.
Número de los Beneficiarios Directos: 15 (N° de personas)
3.2 Características de los Beneficiarios Directos:

LOS SOCIOS BENEFICIARIOS SON AGRICULTORES DE LA LOCALIDAD DE

NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE PASCO
QUE ESTÁN ORGANIZADOS. EN UNA ASOCIACIÓN DENOMINANDO:
ASOCIACIÓN LUZ DE SION, DEDICADA A LA PRODUCCIÓN DE
DERIVADOS LÁCTEOS (QUESO) A PARTIR DEL 2001 COMO SE MUESTRA
EN EL TESTIMONIO DE LA ASOCIACIÓN.LA ASOCIACIÓN LUZ DE SION EN
NUEVO PROGRESO, PRODUCEN QUESOS EN MENOR CANTIDAD Y
CALIDAD, NO TIENEN ACCESO A EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE
PRODUCCIÓN DE QUESO, ASÍ MISMO ADOLECEN DE UN MERCADO O
COMPRADORES POTENCIALES QUE LES PAGUEN MEJORES PRECIOS
POR SUS QUESOS. PERO SI CUENTAN CON EL MATERIAL HUMANO CON
LA CAPACIDAD DE ORGANIZARSE ASÍ TAMBIÉN POSEEN HECTÁREAS DE
TERRENO CON PASTOS CULTIVADOS Y VACUNOS LECHEROS QUE LES
PROVEEN DE INSUMOS (LECHE) PARA LA ELABORACIÓN DE QUESOS
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública
MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
DERIVADOS LÁCTEOS (QUESO) EN LA ASOCIACIÓN LUZ DE SION,
DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRIÓN EN EL
DEPARTAMENTO DE PASCO
4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

13
 MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN: S/. 42,339.5 (APORTE
ALIADOS: S/. 29,638.00 APORTE GOP s/. 12,702.00
COMPONENTE I: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS: UNA
PRENSA FABRICADA CON MATERIALES LOCALES, UNA
DESCREMADORA, MANUAL, UNA COCINA INDUSTRIAL
MAS UN BALÓN DE GAS, TERMÓMETRO. (100 C MÍNIMO),
UNA MAQUINA DE MOLER CARNE, UN TAQUILLERO
METÁLICO, 20 MOLDES ARTESANALES, 4 VACA LECHERA
DE PRODUCCIÓN DE 10 LITROS POR DÍA UN BALDES DE
ACERO, UN JUEGO DE PALAS PARA REVOLVER, 10
UNIDADES DE PAÑOS LIMPIOS, UN JUEGO DE
COLADORES, DOS JAVA DE PLASTICO, Y LOS INSUMOS
COMO SON CUAJO, DETERGENTE, Y LEJÍA.COMPONENTE
II: ASISTENCIA TÉCNICA: MEJORA DE LA HABILIDAD PARA
Alternativa 1
LA TRANSFORMACIÓN DE QUESOS: 01 ASISTENTE
(Recomendada)
TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE QUESOS Y MANEJO DE
VACUNOS LECHEROS. MEJORA DE LA CAPACIDAD EN
MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO: 01
TÉCNICO CONTABLE, 01 ASISTENTE TÉCNICO PARA LA
OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO DEL PRODUCTO
DE LA ASOCIACIÓN, 01 ASISTENTE TÉCNICO PARA DARLE
UN VALOR AGREGADO AL PRODUCTO.COMPONENTE III:
ARTICULACIÓN AL MERCADO: MAYOR ORGANIZACIÓN DE
LA ASOCIACIÓN PARA LA ARTICULACIÓN AL MERCADO: 01
PROFESIONAL GESTOR DE MERCADO. LA ASOCIACIÓN
PARTICIPARA EN FERIAS QUINCENALES: EN
YANAHUANCA, OYON Y PASCO EN TOTAL DE 24 VECES
POR TODO EL LA DURACIÓN DEL PROYECTO Y
PARTICIPARA EN 24 FERIAS DISTRITALES
Alternativa 2 MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN: S/. 48,439.5 (APORTE
ALIADOS: S/. 14,531.85 APORTE GOP S/. 33,907.65
COMPONENTE I: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS: UNA
PRENSA FABRICADA EN UNA INDUSTRIA NACIOANL, UNA
DESCREMADORA, MANUAL, UNA COCINA INDUSTRIAL
MAS UN BALÓN DE GAS, TERMÓMETRO. (100 C MÍNIMO),
UNA MAQUINA DE MOLER CARNE, UN TAQUILLERO
METÁLICO, 20 MOLDES INOXIDABLES, 4 VACA LECHERA
DE PRODUCCIÓN DE 20 LITROS POR DÍA UN BALDES DE
ACERO, UN JUEGO DE PALAS PARA REVOLVER, 10
UNIDADES DE PAÑOS LIMPIOS, UN JUEGO DE
COLADORES, DOS JAVA DE PLASTICO, Y LOS INSUMOS
COMO SON CUAJO, DETERGENTE, Y LEJÍA.COMPONENTE
II: ASISTENCIA TÉCNICA: MEJORA DE LA HABILIDAD PARA
LA TRANSFORMACIÓN DE QUESOS: 01 ASISTENTE
TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE QUESOS Y MANEJO DE
VACUNOS LECHEROS. MEJORA DE LA CAPACIDAD EN
MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO: 01
TÉCNICO CONTABLE, 01 ASISTENTE TÉCNICO PARA LA
OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO DEL PRODUCTO
DE LA ASOCIACIÓN, 01 ASISTENTE TÉCNICO PARA DARLE
UN VALOR AGREGADO AL PRODUCTO.COMPONENTE III:
ARTICULACIÓN AL MERCADO: MAYOR ORGANIZACIÓN DE
LA ASOCIACIÓN PARA LA ARTICULACIÓN AL MERCADO: 01
PROFESIONAL GESTOR DE MERCADO, 02. LA

14
 ASOCIACIÓN PARTICIPARA EN FERIAS SEMANALES: EN
YANAHUANCA, OYON Y PASCO EN TOTAL DE 70 VECES
POR TODO EL LA DURACIÓN DEL PROYECTO Y
PARTICIPARA EN 02 FERIAS REGIONALES EN EL
DEPARTAMENTO DE JUNÍN Y PASCO
Alternativa 3 NO EXISTE

4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la A Precio de Mercado 42,340 48,440 0
Inversión Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 36,233 41,359 0
Valor Actual Neto
44,694 38,594 0
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna
21.12 19.43 0.00
Retorno (%)
Ratio C/E
Unidad de medida
Costos / Efectividad
del ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SE DETERMINA CUANDO LOS
INGRESOS CAPTADOS PRODUCTO DE LAS VENTAS CUBREN LOS
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. PARA EL CASO DE
NUESTRO ANÁLISIS, LOS INGRESOS CUBREN AMPLIAMENTE LOS
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR LO QUE ES AUTO
SOSTENIBLE; EL PROYECTO POR LAS CARACTERÍSTICAS QUE
PRESENTA ESTÁ DESTINADO A PRODUCIR MEJORAS EN LA
ASOCIACION Y SUS SOCIOS A BENEFICIARSE DE MANERA DIRECTOS E
INDIRECTO
5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversión según Metas:
METAS Semestres(Nuevos Soles)
2do 1er Total por
Semestre Semestre meta
2010 2011
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS 21,620 0 21,620
ASISTENCIA TÉCNICA 3,950 3,950 7,900
ARTICULACIÓN COMERCIAL 6,410 6,410 12,820
Total por periodo 31,980 10,360 42,340

5.2 Cronograma de Metas Físicas:

METAS Semestres
2do 1er Total por
Unidad de
Semestre Semestre meta
Medida
2010 2011
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS GLOBAL 1 0 1
ASISTENCIA TÉCNICA EVENTO 1 1 2
ARTICULACIÓN COMERCIAL GLOBAL 1 1 2

15
5.3 Operación y Mantenimiento:
Años (Nuevos Soles)
COSTOS Setiembre
Diciembre 2012
2011
Operación 0 0
Sin PIP
Mantenimiento 0 0
Operación 1,085 1,085
Con PIP
Mantenimiento 800 800

5.4 Inversiones por reposición:

Años (Nuevos Soles)
Setiembre Total por meta
Diciembre 2012
2011
Inversiones por reposición 0 0 0

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS POR

OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
El Financiamiento corresponde a crédito Interno
6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO
DE INVERSIÓN PÚBLICA

Viabilidad Técnica:

ES VIABLE TÉCNICAMENTE PORQUE: INVOLUCRA LA PARTICIPACIÓN DE

15 FAMILIAS COMO BENEFICIARIOS DIRECTOS, SU DISEÑO HA SIDO
FORMULADO BÁSICAMENTE CON LA PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LAS
FAMILIAS CAMPESINAS, LO CUAL GARANTIZA SU EJECUCIÓN Y
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO,EL PROYECTO ES TÉCNICAMENTE
VIABLE, LAS TECNOLOGÍAS PUESTAS AL SERVICIO DE LOS
PRODUCTORES DEDICADOS A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE QUESOS SON DE FÁCIL INCORPORACIÓN A SUS SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN, EL CUAL PERMITE INCREMENTAR LA RENTABILIDAD EN
LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.
Viabilidad Ambiental:

ES VIABLE AMBIENTALMENTE PORQUE: EL PROYECTO CUMPLE CON

LAS POLÍTICAS DE SALVAGUARDA DEL BANCO MUNDIAL Y POR LO
TANTO ESTE PROYECTO NO DAÑA EL MEDIO AMBIENTE PORQUE SE
TRATA MÁS AL CONTRARIO DE MEJORAR EL ECOSISTEMA, RESPECTO A
POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES EN CUANTO A LA FLORA Y FAUNA
EL PROYECTO NO ESTIMULARÁ EL FENÓMENO DE “EROSIÓN GENÉTICA”
DE AMBOS RECURSOS NI LIMITARÁ A ESTA COMUNIDAD LOCAL EL
ACCESO DE LOS MISMOS.
Viabilidad Sociocultural:

ES VIABLE SOCIOCULTURALMENTE PORQUE: SE PROMUEVE ESPACIOS

DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE MERCADOS QUE PERMITIRÁ
LA COHESIÓN SOCIAL ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA, INCLUYENDO LA PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS Y GRUPOS
VULNERABLES, CONTRIBUYE CON EL DESARROLLO SOCIO –
ECONÓMICO DE LAS FAMILIAS

16
 Viabilidad Institucional:

ES VIABLE INSTITUCIONALMENTE PORQUE: SE CONSTITUIRÁ UNA

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EL CUAL VELARÁ POR LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DANDOLE SOSTENIMIENTO DEL
MISMO PARA EL BENEFICO DE SUS ASOCIADOS Y FAMILIA

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

NINGUNA
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA
Fecha de registro de
Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas
la evaluación
19/08/2010 11:45 Hrs. PERFIL APROBADO PROGRAMA DE No se han registrado Notas
DESARROLLO
PRODUCTIVO AGRARIO
RURAL - AGRORURAL

9 DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1 Documentos de la Evaluación
Documento Fecha Tipo Unidad
INFORME No251-2010-AG-AGRO OFICINA DE COORDINACION
15/08/2010 SALIDA
RURAL/ALIADOS-OCR-HCO REGIONAL HUANUCO
PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME No251-2010-AG-AGRO
19/08/2010 ENTRADA PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
RURAL/ALIADOS-OCR-HCO
AGRORURAL
PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME N 248-2010-AG-
19/08/2010 SALIDA PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
AGRORURAL-ALIADOS-M&E-C
AGRORURAL
INFORME No 08-2010-AG- PROGRAMA DE DESARROLLO
AGRORURAL/ALIADOS-OCR-HCO- 19/08/2010 SALIDA PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -
CE-HSCG AGRORURAL

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N° Informe Técnico: INFORME No 08-2010-AG-AGRORURAL/ALIADOS-
OCR-HCO-CE-HSCG
Especialista que Recomienda la Viabilidad: HONORATO SIMON CORDOVA
GOMEZ
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING. ROMAN
ENRIQUE CONDORI PINEDA
Fecha de la Declaración de Viabilidad: 19/08/2010
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE
INVERSIÓN PÚBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia
Nacional.
Asignación de la Viabilidad a cargo de PROGRAMA DE DESARROLLO
PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL

17
 ANEXO 3:
DOCUMENTOS DEL GOP

18
 ANEXO 4:
REGISTRO DE FOTOS

19
Reunión con el GOP Luz de Sion

Terrenos del GOP en Nuevo

Progreso

20
El GOP en Nuevo Progreso progreso

Terneros del GOP en Nuevo

Progreso

21
 ANEXO 5:
2 COTIZACIONES DE ACTIVOS

22