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ACONDICIONAMIENTO DE ENTRADA Y SITIO DE

ESTACIONAMIENTO DEL CAMPING CRUCECITA
TURISMO RURAL
RUTA DE LOS ESPAÑOLES
PROGRAMA MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE INVERSIONES
PDI - 2010

Nombre Usuario: Aldo Páez Paez

Nombre Proyecto: Acondicionamiento de entrada y sitio de
estacionamiento del camping Crucecita
RUT: 6.775.720-3
Comuna: Alto del Carmen

Nº DE PROYECTO
(Uso exclusivo de INDAP)

Puntaje :

Nombre Consultor: Wilson Campillay

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1. PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Acondicionamiento de entrada y estacionamiento del camping Crucecita

1.2 NOMBRE DEL POSTULANTE RUT.

Aldo Nicolás Páez Páez 6.775.720-3

1.3 NOMBRE DEL REPRESENTANTE (PROY. ASOCIATIVOS) RUT.

1.4 DIRECCIÓN DEL POSTULANTE COMUNA

Camino Público S/N, Km 16 Crucec ita ALTO DEL CARMEN

1.5 ESTADO CIVIL 1.6 REGIMEN CONYUGAL 1.7 CATEGORIA USUARIO INDAP
Casado Sociedad Conyugal A B C D N

1.8 TIPO DE TENENCIA DE LA
TIERRA
(Fecha de Vigencia)
PROPIETARIO
1.9Derechos de agua 1.10 Rol del predio /Superf
/Canal. HRB
0,75 Canal Crucecita 976 -1 / 3,9
0,25 Canal Escoba

1.11 Datos georeferenciales 1.12 rol del predio /Superf 1.13 Solicita
Datun HRB crédito/garantia/$
19J 0359028 976-1/3,9 Si/Si/$2.130934
UTM 6804858

1.14 IDENTIFICACIÓN DEL OPERADOR QUE FORMULA EL PROYECTO (nombre Rut)

Wilson Campillay 11.379.436-4

1.15 FECHA ADMISIBILIDAD (dd/mm/aaaa) 1.16 FECHA RECEPCIÓN (dd/mm/aaaa)

20/12/2010 20/10/2010
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1.17 TIPOS DE INVERSIONES A DESARROLLAR CON EL PROYECTO

Desarrollo Agrícola Desarrollo Ganadero Desarrollo de Riego

Desarrollo Agroturismo X

1.18FINANCIAMIENTO SOLICITADO

Monto en
Tipo de Financiamiento Monto credito o Total $
Incentivo $ aporte $
Agrícola 2.200.000 2.200.000
Ganadero -
Incentivo Riego - -
A la Elaboración del 200.000 200.000
Inversión Proyecto
Ejecución del Proyecto - -
SUB TOTAL PDI 2.400.000 - 2.400.000
Inversión 1.439.440 1.439.440
Crédito INDAP IVA 691.494 691.494
SUB TOTAL CREDITO INDAP - 2.130.934 2.130.934
Propio - -
Otros Aportes Terceros -
SUB TOTAL Otros Aportes - - -
TOTAL $ 2.400.000 2.130.934 4.530.934

Firma del Postulante

Firma del Operador
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1.16 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO.

El proyecto denominado “Acondicionamiento de entrada y sitio de estacionamiento en camping

Crucecita” se encuentra ubicado en la localidad de Crucecita en el kilómetro 16 en el valle del
Carmen, en la comuna de Alto del Carmen.
Actualmente el usuario cuenta con 20 sitios de 30 m2 cada uno. Gracias al proyecto presentado el año
pasado bajo este tipo de incentivo, terminó de implementar 10 sitios de camping de la totalidad de
sitios.
En esta ocasión se pretende dar continuidad a este negocio agroturístico por medio de la habilitación
de entrada y acondicionamiento de sitios de estacionamiento.
Además de la actividad turística el usuario se dedica a la actividad agrícola con cultivo como la uva
pisquera, paltos, cítricos, nísperos, duraznos, damascos, guayabas, además de la elaboración de frutos
secos, licores y pan amasado con la finalidad de ofrecerla al turista.
La actividad agro turística se viene realizando hace 6 años los cuales se iniciaron con la debida
formalización de la actividad.
Con la ejecución de este proyecto, se pretende dar continuidad al proyecto agroturístico y mejorar los
servicios de recepción de los turistas que lleguen hasta el lugar.
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1.17 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO Y SU RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE

DESARROLLO LOCALES Y REGIONALES EN LA CUAL SE INSERTA EL PROYECTO.

El aporte del turismo a la economía de Chile es cada día más relevante. En la actualidad, el 4,4% del
Producto Interno Bruto (PIB) y el 4,6% de los puestos de trabajos existentes en el país son aportados por
el sector turismo. Se trata de un sector económico en crecimiento. Para el 2010 se proyecta superar los
tres millones de visitantes ingresados al Chile y llegar a 2.000 millones de dólares por concepto de
ingresos. “Nos encontramos en condiciones de fijar como meta los 3.000 millones de dólares y
acercarnos a los cuatro millones de turistas dentro de los próximos cinco o seis años”, es la optimista
apuesta de Óscar Santelices, director del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur). Esta realidad llevó al
Ejecutivo a enviar al Congreso en enero de 2008 un proyecto de ley (boletín 5687-23) que tras dos años
de trámite legislativo fue promulgado el 4 de febrero de 2010, consolidando la esperada Ley de Turismo
(20.423). La ley considera el turismo como una actividad “estratégica” para el país, y por ello la dota de
una nueva institucionalidad, con la creación de un Comité Ministerial y unaSubsecretaría, entre otros; la
creación de un sistema de clasificación, calidad y seguridad de los servicios turísticos, el
establecimiento de Zonas de Interés Turístico y una reglamentación para el uso turístico de las Áreas
Silvestres Protegidas que sean propiedad del Estado. Por primera vez se hablará de una Política
Nacional de Turismo, que tendrá una especial consideración por el rol de las regiones y las
comunas en ella, y que buscará fomentar los programas sociales que estimulen la inversión, la creación
de empleo y el surgimiento de PYMES. La Región de Atacama siempre ha considerado dentro de sus
ejes de desarrollo, a la actividad turística, la cual ha sido abordada de diferentes maneras, por los
servicios públicos que han intentado desarrollar esta actividad económica, ya sea interviniendo
territorialmente, por programas o a través de las municipalidades, cuando dentro de sus Pladeco (Plan
de desarrollo comunal), se ha considerado un Pladetur (Plan de desarrollo turístico).
Así es como el señor Páez ha ido desarrollándose como pequeño empresario agroturístico por medio
de la búsqueda de beneficios para su empresa por parte de entidades como Sercotec, Fosis para
efecto de habilitación de sectores de camping e implementación para este mismo, como lo son
artículos de administración y entretención, entre otros.
El camping está inserto al interior de una parcela de agrado, cuyos habitantes son agricultores.
Sobresale la tranquilidad del lugar, el contacto con la naturaleza más la posibilidad de compartir
observar las actividades agrícolas del lugar y entorno.
Además el empresario es parte de la Agrupación Turística y Cultural de la Ruta de los Españoles la cual
se encarga de rescatar las tradiciones, gastronomía, historias y leyendas locales.
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1.18 OBJETIVOS Y RESULTADOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR CON LAS INVERSIONES QUE SE REALICEN.

1.18.1 OBJETIVO GENERAL

Acondicionar el ingreso al camping así como también habilitar zonas de estacionamiento para una
mejor recepción de turistas.

1.18.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Construir el camino de acceso al camping, considerando pasada de acequia, muro de

contención y barandas.
- Mejorar las condiciones actuales para el ingreso de vehículos y personas a la zona de camping.
- Habilitar la entrada del recinto para zona de estacionamiento de turistas según NCh2948.

1.18.3 RESULTADOS Y/O PRODUCTOS ESPERADOS

- Cumplir con la Norma NCh 2948 Norma Oficial 2006 Alojamiento turístico-Camping recintos de
campamento-Requisitos para su calificación.
- Aumentar la capacidad de recepción de turistas en el camping Crucecita
- Mejorar las condiciones de recepción para cada zona de camping
- Elevar de manera paulatina el nivel de servicios del camping
- Ampliar la oferta de servicios por medio del cumplimiento de los requisitos mínimos de calidad
turística
- Establecer ventajas competitivas y mejorar en el rendimiento empresarial por medio del
cumplimento de los parámetros de calidad establecidos para zona de camping
- Establece r un posicionamiento como empresario agroturistico por medio de la promoción de la
calidad de sus servicios turísticos.
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1.19 RESUMEN INVERSIÓN, FINANCIAMIENTO Y CALENDARIO DE DESEMBOLSOS

Incentivo Crédito Recursos

Conadi solicitado a propios y
Tipo ($) INDAP ($) terceros ($) Total Meses
($) (Ene- Dic.)
Inc. a la inver. PDI 2.400.000 2.130.934 0 4.530.934 JUL- DIC
Agrícola (754)
PDI COMP. Ganadero 0 0 0 -
(650)
Inc. a la Inver. PDI 0 0 0 - JUL - DIC
Riego (417)
Total 2.400.000 2.130.934 - 4.530.934
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1.20 CARTA GANTT: CRONOGRAMA DE LOS PRINCIPALES HITOS O ACTIVIDADES DEL PROYECTO.
(Indicando quienes hombres o mujeres)

MESES TOTAL
ACTIVIDAD EN FEB MA AB MA JU JUL AG SEP OC NO DI
E R R Y N O T V C
Entrega de recursos X
Instalación de faena X
Movimiento de tierra X
Relleno de camino X
Construcción muros contención X
Construcción pasada acequia X
Construcción pasamanos X
Cambio tabiquería madera X
Habilitación Estacionamiento X

1.21 EXPERIENCIA DEL O LOS BENEFICIARIOS EN EL NEGOCIO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO.

EL beneficiario lleva durante 6 años formalizado en el área de servicios de turismo. Su empresa en

familiar, cuyos integrantes participan de la actividad agrícola y turística. Durante los últimos 6 años el
beneficiario ha buscado ayuda por parte de instrumentos de fomento como Sercotec, Fosis y Chile
Emprende, para el apoyo en la gestión, implementación del camping además de la construcción de
dos salas de baño completas y habilitación completa de 20 sitios de camping.
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2. ESTUDIO DE MERCADO

2.1 MERCADO, CLIENTES, VOLUMEN DE VENTAS, ESTANDERES DE CALIDAD, COMPRADORES,

EXIGENCIAS, VÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, TENDENCIA DEL MERCADO Y COMPETIDORES.

Mercado: Atacama como región se encuentra en una posición expectante en cuanto al desempeño
económico regional, donde la actual realidad del País y el mundo, obliga a empresarios y a
emprendedores a diversificar y buscar nuevos negocios que le permitan mantenerse en un mundo de
constantes cambios. Bajo este contexto, el Turismo en Atacama, y específicamente el asociado al
Turismo de Intereses Especiales, se presenta como la oportunidad concreta de diversificación
productiva para la región, así como ha sucedido en otras partes del País y el Mundo.
Clientes: Los clientes que visitan el camping Crucecita en el valle del Carmen provienen
principalmente de la región metropolitana y Antofagasta, además de turistas extranjeros. La mayoría
ha optado por visitar este lugar por medio de datos de conocidos además de internet.
Volúmenes: Como volúmenes de venta para el área agrícola de perciben $2.300.000
aproximadamente, en donde se definió un promedio de de ingresos mensuales para los frutales que
se tienen. En lo que respecta a la venta licores elaborados por el productor, no se cuenta con
permisos, ya que se trabajará en conjunto con la Agrupación de Pajareteros y Corfo para la
graduación de 14º para el pajarete y comenzar su venta de manera formal. Sin embargo, la venta
tanto de licores como de pan amasado se ofrecen solo a los turistas que llegan al lugar, en donde se
perciben $1.100.000 y $2.000.000 aproximadamente de manera anual. Los ingresos por ítem de
entrada de camping se calculan bajo el valor de entrada que corresponde a $3.000 por persona. EL
camping posee 6 sitios habilitados para el alojamiento de turistas, con capacidad de 2 personas por
sitio. Se cobra $3.000 por noche, por lo que en época de alta demanda, es decir, desde los meses de
Enero a Marzo, se estiman volúmenes de venta de cerca de $2.500.000 por temporada
aproximadamente que corresponden a la entrada al camping, venta de pan amasado, licores y
venta de frutas de su huerto.
Estándares de calidad: Con respecto a los estándares de calidad, actualmente el usuario cumple
parte de la norma de calidad turística NCh2948 y que con el cumplimiento de los requerimientos de
este proyecto se cumplirían todos los aspectos de esta norma. Además cumple con el Reglamento
sobre condiciones sanitarias mínimas de camping o Campamentos de Turismo D. S. Nº 301/84, del
Ministerio de Salud. Actualmente el beneficiario cuenta con una página web, además de
promocionar su camping en la página de Turismo de la comuna de Alto del Carmen. Además es
miembro de la Agrupación Turística y Cultural de la Ruta de los Españoles, la cual de manera
estratégica se potencia con la unión de varios empresarios agroturísticos del valle del Carmen los
cuales ofreces diversos servicios los cuales están orientados a satisfacer las demandas de Intereses
Especiales del turista. A lo largo de la ruta, el señor Aldo Páez es el único que ofrece el servicio de
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camping, por lo que se convierte en una buena oferta dentro de la ruta.

El grado de influencia del proyecto se remite en un tiempo inmediato a nivel comunal, ya que el
beneficiario, ha pesar de la experiencia en el rubro, necesita de financiamiento para mejorar las
condiciones de alojamientos para alcanzar los estándares de calidad definidos para sitios de
camping. El proyecto pretende apuntar a mediano plazo el turismo provincial, regional y nacional,
esto a medida que se estandarice el servicio.
Competidores: En cuanto a los competidores el servicio de camping es incipiente en la comuna,
presentando al beneficiario como el único que posee una estructura definida para sus sitios de
camping
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2.2 DESAFÍOS QUE IMPONE EL DESARROLLO DEL NEGOCIO A EL O LOS BENEFICIARIOS, ESPECIALMENTE
EN CUANTO A LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN PARA SU EJECUCIÓN.

- Como desafío a corto plazo se desea cumplir con todas las normas de calidad turística Norma
NCh2948 Norma Oficial 2006 Alojamiento turístico-Camping recintos de campamento-
Requisitos para su calificación.
- Existe tendencia a imitar el producto turístico de otros destinos ya posicionados por lo que se
pretende singularizar los servicios ofrecidos por medio del realce de las características
culturales, gastronómicas y geográficas del lugar.
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3. ESTUDIO TECNICO (considerar factores de suelo, agua, producción, clima, tamaño, localización,
características proceso productivo y tecnología, disponibilidad de materias primas, cadena
agroalimentaria, permisos, restricciones legales, recursos humanos y organización de la empresa,
experiencia del beneficiarios, apoyo técnico, planos y características de las construcciones, etc.)
Proy. Ganaderos indicar el origen de los animales y balance forrajero de la explotación; Proy.
Grupales: indicar el mecanismo de administración de las inversiones, bienes de capita y disposición
de maquinaria e infraestructura cumplida su vida útil.

El proyecto se encuentra ubicado en la comuna de Alto del Carmen, región de Atacama. EL

lugar se encuentra a un costado de la ruta c-489, teniendo como acceso directo al lugar la carretera
pavimentada de dos vías, a 17 kilómetros de la localidad de Alto del Carmen por el valle del Carmen.
Este cuenta con una superficie de 3 hectáreas.
En cuanto a las condiciones agroclimáticas, el lugar no presenta heladas en el sector de laderas, no así
en la parte baja en la rivera del río. En lo que respecta al resto del año, las temperaturas son
beneficiosas tanto para la actividad agrícola como turística. Entre los cultivos que se tienen en las
laderas se cuentan los paltos, cítricos, nísperos, duraznos, damascos y guayaba. La flora presente en el
lugar es absolutamente silvestre, como las especies de eucaliptus, churque, chañar, pimientos, entre
otros. El uso de este terreno se ha destinado a la actividad agroturística, por lo que no presenta
mayores espacios sin uso productivo. El curso del río del Carmen es parte importante del camping, ya
que se utiliza para el baño de turistas.
Se cuenta con acceso a agua potable y tendido eléctrico monofásico, sin embargo se pretende
realizar la instalación de luz eléctrica de manera individual en cada sitios de camping.
La administración de camping está a cargo del beneficiario, el cual cuenta con su esposa como sub-
administradora y sus hijos en las labores cotidianas de manejo y mantenimiento del camping, que en
organigrama se presenta de la siguiente manera:

Administrador

Sub-
administrador

Empleado Empleado
Aseo mantenimiento
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En lo que respecta al trabajador que se considera en el ítem de egresos, este se incluye dentro de todo
el año, ya que realiza labores paralelas de manejo del huerto frutal como para labores de mantención
de camping, además debe tomarse en cuenta que si bien es cierto hay temporadas de mayor
afluencia de turistas, los servicios deben estar disponibles durante todo el año como estrategia de
mejorar la calidad de recepción del cliente.
El gestor de este proyecto cuenta con conocimientos de administración y comercialización ya que
maneja cultivos como los son la uva pisquera, paltos, cítricos, duraznos, damascos, guayabas, nísperos.
Por lo anterior, el proyecto se enmarca en la definición de agro-camping, ya que se entrelazan las
labores agrícolas con las actividades turísticas del lugar. Cabe destacar que los productos que se
comercializan, se venden sólo en el lugar de producción. En lo que respecta a la uva pisquera, esta se
vende a la Cooperativa Agrícola Pisco Elqui, en donde se manejan valores muy bajos por la compra
de esta fruta, llegando este año a $90 por kilo de fruta, el productor posee 0,75 ha, además, los ingresos
que se consiguen con la venta de la uva se entregan parcializados en doce pagos a lo largo del año.
El lugar pretende ofrecer para cada sitio una construcción llamada “ramada”, lo que le ofrece al
turista un lugar protegido al contar con techo y cierre perimetral. Parte del cierre perimetral se ha
hecho con materia prima del mismo beneficiario, como lo son las varas de eucaliptus.
El lugar cuenta con luz eléctrica y servicios sanitarios, por lo que el camping cumple con el Reglamento
sobre condiciones sanitarias mínimas de camping o Campamentos de Turismo D.S. Nº 301/84, del
Ministerio de Salud. Sin embargo es necesario realizar una extensión desde la casa principal a cada sitio
de camping.
El usuario desea mejorar la calidad de recepción a los turistas mejorando la via de acceso al camping,
ya que actualemente el lugar ofrece un difícil acceso al camping. En primer lugar se realizara una
nivelación del terreno de estacionamiento y camino principal al camping, una vez rellenado la
superficie se contruiran muros de contención con doble malla c-188. Como el camino de acceso tiene
una geografía compleja se utilizara maquinaria para nivelar como se menciono anteriormente u a su
vez se colocara esta malla con la finalidad de evitar los derumbes, el acceso será potenciado con la
contruccion de pasamanos para poder afirmar el traladado como asi en los pasos de agua ira una
contrucion adecuada para dicho evento
El usuario, además de ofrecer servicios de camping, también tiene a la venta en el mismo lugar
productos típicos de la zona, como lo son los licores y frutos secos además del pan amasado.
Con respecto al apoyo técnico, el beneficiario recibió apoyo por parte de las instituciones de un
arquitecto para el diseño del plano de servicios higiénicos de las cabinas sanitarias, y un constructor
civil que le dio las instrucciones técnicas para la construcción de las instalaciones.

NOTA: INFORMACION TECNICA RIEGO, Solo en caso de contemplar incentivo para riego según anexo.
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4.- ESTUDIO ECONOMICO (Debe demostrar rentabilidad del proyecto)

4.1.- INGRESO POR AÑOS

AÑO 2011
Ingresos por producto y/o servicio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Entrada Camping 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 4.060.000
Pan Amasado 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 1.300.000
Licores 91.667 91.667 91.667 91.667 91.667 91.667 91.667 91.667 91.667 91.667 91.667 91.667 600.000
Frutos 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 2.100.000
. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total ingresos expresado en miles$ 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 8.060

AÑO 2012
Ingresos por producto y/o servicio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Entrada Camping 455.000 455.000 455.000 455.000 455.000 455.000 455.000 455.000 455.000 455.000 455.000 455.000 4.804.800
Pan Amasado 190.667 190.667 190.667 190.667 190.667 190.667 190.667 190.667 190.667 190.667 190.667 190.667 1.487.200
Licores 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 624.000
Frutos 190.667 190.667 190.667 190.667 190.667 190.667 190.667 190.667 190.667 190.667 190.667 190.667 2.288.000
. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total ingresos expresado en miles$ 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932 9.204

AÑO 2013
Ingresos por producto y/o servicio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Entrada Camping 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 5.387.200
Pan Amasado 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 1.622.400
Licores 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 624.000
Frutos 199.333 199.333 199.333 199.333 199.333 199.333 199.333 199.333 199.333 199.333 199.333 199.333 2.392.000
. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total ingresos expresado en miles$ 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 10.026

AÑO 2014
Ingresos por producto y/o servicio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Entrada Camping 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000 6.260.800
Pan Amasado 225.333 225.333 225.333 225.333 225.333 225.333 225.333 225.333 225.333 225.333 225.333 225.333 1.757.600
Licores 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 624.000
Frutos 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 2.496.000
. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total ingresos expresado en miles$ 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 11.138

AÑO 2015
Ingresos por producto y/o servicio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Entrada Camping 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 6.843.200
Pan Amasado 242.667 242.667 242.667 242.667 242.667 242.667 242.667 242.667 242.667 242.667 242.667 242.667 1.892.800
Licores 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 95.333 624.000
Frutos 216.667 216.667 216.667 216.667 216.667 216.667 216.667 216.667 216.667 216.667 216.667 216.667 2.600.000
. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total ingresos expresado en miles$ 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 11.960
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4.2.- COSTO POR AÑO

Año 2011
Costos Generales ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Insumos 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1.440.000
Luz 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 360.000
Agua 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 180.000
Administrador 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 3.000.000
Empleado 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 1.908.000
Fertilizante 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 360.000
Compra de Botella 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 300.000
Gasto adm. ( 5% de Ingresos) 40.417 40.417 40.417 40.417 40.417 40.417 40.417 40.417 40.417 40.417 40.417 40.417 485.000
Total Costos 669 669 669 669 669 669 669 669 669 669 669 669 8.033

Año 2012
Costos Generales ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Insumos 124.800 124.800 124.800 124.800 124.800 124.800 124.800 124.800 124.800 124.800 124.800 124.800 1.497.600
Luz 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 374.400
Agua 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 187.200
Administrador 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 3.120.000
Empleado 165.360 165.360 165.360 165.360 165.360 165.360 165.360 165.360 165.360 165.360 165.360 165.360 1.984.320
Fertilizante 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 374.400
Compra de Botella 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 312.000
Gasto adm. ( 5% de Ingresos) 46.583 46.583 46.583 46.583 46.583 46.583 46.583 46.583 46.583 46.583 46.583 46.583 559.000
Total Costos 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 8.409

Año 2013
Costos Generales ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Insumos 129.792 129.792 129.792 129.792 129.792 129.792 129.792 129.792 129.792 129.792 129.792 129.792 1.557.504
Luz 32.448 32.448 32.448 32.448 32.448 32.448 32.448 32.448 32.448 32.448 32.448 32.448 389.376
Agua 16.224 16.224 16.224 16.224 16.224 16.224 16.224 16.224 16.224 16.224 16.224 16.224 194.688
Administrador 270.400 270.400 270.400 270.400 270.400 270.400 270.400 270.400 270.400 270.400 270.400 270.400 3.244.800
Empleado 171.974 171.974 171.974 171.974 171.974 171.974 171.974 171.974 171.974 171.974 171.974 171.974 2.063.693
Fertilizante 32.448 32.448 32.448 32.448 32.448 32.448 32.448 32.448 32.448 32.448 32.448 32.448 389.376
Compra de Botella 27.040 27.040 27.040 27.040 27.040 27.040 27.040 27.040 27.040 27.040 27.040 27.040 324.480
Gasto adm. ( 5% de Ingresos) 51.133 51.133 51.133 51.133 51.133 51.133 51.133 51.133 51.133 51.133 51.133 51.133 613.600
Total Costos 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 8.778
 16

Año 2014
Costos Generales ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Insumos 134.984 134.984 134.984 134.984 134.984 134.984 134.984 134.984 134.984 134.984 134.984 134.984 1.619.804
Luz 33.746 33.746 33.746 33.746 33.746 33.746 33.746 33.746 33.746 33.746 33.746 33.746 404.951
Agua 16.873 16.873 16.873 16.873 16.873 16.873 16.873 16.873 16.873 16.873 16.873 16.873 202.476
Administrador 281.216 281.216 281.216 281.216 281.216 281.216 281.216 281.216 281.216 281.216 281.216 281.216 3.374.592
Empleado 178.853 178.853 178.853 178.853 178.853 178.853 178.853 178.853 178.853 178.853 178.853 178.853 2.146.241
Fertilizante 33.746 33.746 33.746 33.746 33.746 33.746 33.746 33.746 33.746 33.746 33.746 33.746 404.951
Compra de Botella 28.122 28.122 28.122 28.122 28.122 28.122 28.122 28.122 28.122 28.122 28.122 28.122 337.459
Gasto adm. ( 5% de Ingresos) 55.683 55.683 55.683 55.683 55.683 55.683 55.683 55.683 55.683 55.683 55.683 55.683 668.200
Total Costos 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 9.159

Año 2015
Costos Generales ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Insumos 140.383 140.383 140.383 140.383 140.383 140.383 140.383 140.383 140.383 140.383 140.383 140.383 1.684.596
Luz 35.096 35.096 35.096 35.096 35.096 35.096 35.096 35.096 35.096 35.096 35.096 35.096 421.149
Agua 17.548 17.548 17.548 17.548 17.548 17.548 17.548 17.548 17.548 17.548 17.548 17.548 210.575
Administrador 292.465 292.465 292.465 292.465 292.465 292.465 292.465 292.465 292.465 292.465 292.465 292.465 3.509.576
Empleado 186.008 186.008 186.008 186.008 186.008 186.008 186.008 186.008 186.008 186.008 186.008 186.008 2.232.090
Fertilizante 35.096 35.096 35.096 35.096 35.096 35.096 35.096 35.096 35.096 35.096 35.096 35.096 421.149
Compra de Botella 29.246 29.246 29.246 29.246 29.246 29.246 29.246 29.246 29.246 29.246 29.246 29.246 350.958
Gasto adm. ( 5% de Ingresos) 60.233 60.233 60.233 60.233 60.233 60.233 60.233 60.233 60.233 60.233 60.233 60.233 722.800
Total Costos 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 9.553
 17

4.3.- FLUJO DE CAJA INCREMENTAL PROYECTADO EXPRESADO EN MILES DE PESOS

ITEM 2010 2011 2012 2013 2014

(+) Ingresos Operacionales del Proyecto 8.060 9.204 10.026 11.138 11.960
(-) Costo Operacionales del Proyecto 8.033 8.409 8.778 9.159 9.553

MARGEN BRUTO 27 795 1.248 1.980 2.407

(-) Costos Gral. de Admin. Y ventas del Proy. 403 460 501 557 598

FLUJO OPERACIONAL
(-)Inversiones del Proyecto 4.331 0 0 0 0
(+) valor desecho de Inversiones 0 0 0 0 800

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -4.707 335 747 1.423 2.609

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (acumulado) -4.707 -4.372 -3.625 -2.202 407
(+)Otros Ingresos Operacionales 20 22 27 30 47
(+)Otros Ingresos No Operacionales 15 18 21 25 30
(-)Otros Costos Operacionales 3 6 9 12 15
(-)Otros Costos No Operacionales 4 7 10 13 16
(-)otros desembolsos 5 7 9 12 14

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO -4.684 355 767 1.441 2.641

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO (acumulado) -4.684 -4.329 -3.562 -2.121 520
(+) Crédito INDAP para el Proyecto 2.131 0 0 0 0
(+) Incentivo INDAP para el Proyecto 2.400 0 0 0 0
(-) Amortización del Crédito para el Proyecto 426 426 426 426 426
(-) Intereses del Crédito para el Proyecto 8 8 8 8 8

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO -587 -79 333 1.007 2.207

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO (acumulado) -587 -666 -334 673 2.880

TIR CON FINANCIAMIENTO 31% TIR SIN FINANCIAMIENTO #¡NUM!

VAN CON FINANCIAMIENTO $ 1.964.848 VAN SIN FINANCIAMIENTO -$ 14.177.019
 18

ANEXOS

CONCEPTO(ITEM INVERSIONES) $
1 AGRICOLA 3.639.440
2 RIEGO 0
Intalacion Riego e invernadero 0
3 GANADERO 0
Costo Total Neto del Proyecto 3.639.440
IVA 691.494
Costo Total del Proyecto 4.330.934

CONCEPTO CALCULO % $
65,94% 2.400.000
Incentivo Solicitado
(% del Costo Total Neto del
Proyecto)
39,55% 1.439.440
Aporte Propio
(IVA + % Neto sin incentiv o)

Monto Aporte Origen Financiamiento ($)

Propio $ Beneficiario(a) Crédito I NDAP Tercero
2.130.934 - 2.130.934

Nombre Postulante Nombre Operador

 19

Cuadro 2; Detalle de las Inversiones Incentivo y Crédito INDAP (Supervisión en terreno)

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO

ITEM Cantidad NETO IVA TOTAL Incentivo Aporte

INDAP Propio
INVERSION
AGRICOLA 1 3.639.440 691.494 4.330.934 2.200.000 2.130.934
RIEGO 1 0 0 0 0 0
GANADERO 1 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Subtotal inversión 3.639.440 691.494 4.330.934 2.200.000 2.130.934
MANO DE OBRA
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
Subtotal Mano Obra 0 0 0 0 0
SERVICIOS
Elaboración de Proyectos 200000 0 200000 200000 0
0 0 0 0 0
Subtotal Servicios 200000 0 200000 200000 0

TOTAL 3.839.440 691.494 4.530.934 2.400.000 2.130.934

*Los valores de las varas de eucaliptus de 6 mts. y 7 mts. son estimados ya que no se encontraban en el mercado para su cotización.
 20

Fotos de los sitios para construcción de ramadas de protección para camping

Parrilla a
construir en cada
sitio de camping

Croquis ramada de protección para sitios de camping

Superficie por sitio: 30 mts 2

2 mts altura

6 mts fondo
5 mts frente
 21

Modelo de parrilla a construir en cada sitio de camping

0.8 mts 1.6 mts

1 mt