Proyecto: Servicio de Mantenimiento Correctivo del

Derecho de Vía
Procedimiento: Identificación de Peligros,
Código: RCP000-HSE-IPER001.Vrs.0 Página: 1 de 12
Evaluación y Control de Riesgos

PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACION DE PELIGROS,

EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

IPERC

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Rubén Contreras
0 20/03/14 Emisión Amilcar Bendezu
Pareja

Firmas de la revisión vigente

 Proyecto: Servicio de Mantenimiento Correctivo del
Derecho de Vía
Procedimiento: Identificación de Peligros, Evaluación y
Código: RCP000-HSE-IPER001.Vrs.0 Página: 2 de 12
Control de Riesgos

1. OBJETIVO
Establecer un método para la identificación de peligros y evaluación de riesgos, y determinar las
medidas de control necesarias, en el desarrollo de los servicios que ejecute RCP INGENIEROS.
Actualizando la identificación de los peligros y la evaluación de la significancia de los riesgos.

2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los proyectos que desarrollan RCP INGENIEROS y sus
Contratistas, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o modificados.

3. DEFINICIONES.
 Identificación de Peligros: Proceso de reconocimiento de una situación de peligro existente y
definición de sus características.
 Evaluación de Riesgo: Es un proceso posterior a la identificación que permite valorar el nivel,
grado y gravedad de aquellos, proporcionando la información necesaria para que el titular y el
trabajador minero estén en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la
oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar, con la finalidad de
eliminar la contingencia o la proximidad de un año.
 Incidente

Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar en daños a la salud.
En el sentido más amplio, incidente involucra todo tipo de accidente de trabajo.
Causas de los Incidentes: Es uno o varios eventos relacionados que concurren para generar
un accidente.
Se divide en:
1. Falta de Control: Fallas, ausencias o debilidades en el sistema de gestión de la
Seguridad y la Salud Ocupacional.
2. Causas Básicas: Referidas a los factores personales y factores de trabajo:
a. Factores Personales.- Son los relacionados con la falta de habilidades,
conocimientos, actitud, condición físico-mental y psicológica de la persona.
b. Factores del Trabajo.- Referidos a las condiciones y medio ambiente de trabajo;
liderazgo, planeamiento, ingeniería, organización, métodos, ritmos, turnos de
 Proyecto: Servicio de Mantenimiento Correctivo del
Derecho de Vía
Procedimiento: Identificación de Peligros, Evaluación y
Código: RCP000-HSE-IPER001.Vrs.0 Página: 3 de 12
Control de Riesgos

trabajo, maquinaria, equipos, materiales, logística, dispositivos de seguridad,

sistema de mantenimiento, ambiente, estándares, procedimientos, comunicación y
supervisión.
3. Causas Inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones sub-estándares:
a. Actos Sub-Estándares: Es toda acción o práctica que no se realiza con el
Procedimiento Escrito del Análisis de Trabajo Seguro (ATS) o estándar
establecido que causa o contribuye a la ocurrencia de un incidente.
b. Condiciones Sub-Estándares: Toda condición existente en el entorno del trabajo y
que se encuentre fuera del estándar y que pueda causar un incidente.
 Accidente de Trabajo: Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión
del trabajo, aun fuera del lugar y horas en que aquel se realiza, bajo órdenes del empleador, y
que produzca en el trabajador un daño, una lesión, una perturbación funcional, una invalidez
o la muerte.
 Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, equipos, procesos y
ambiente.
 Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de que un
peligro cause pérdida o daño a las personas, a los equipos, a los procesos y/o al ambiente de
trabajo.
 Daño: Cualquier cambio en la salud del personal, como resultado total o parcial de los
peligros identificados de una organización. Todos los riesgos que no son derivados del
proceso.
4. RESPONSABILIDADES

Gerente General
- Asignar a un responsable, la implementación de las medidas de control, que se encuentra
definido en el formulario IPERC
- Garantizar el desarrollo e implementación de medidas preventivas para reducir cualquier
riesgo identificado en las áreas.
- Participar en la revisión de los resultados del IPERC y establecer medidas correctivas para
reducir los riesgos identificados.

Jefe del Dpto. HSE de RCP

 Proyecto: Servicio de Mantenimiento Correctivo del
Derecho de Vía
Procedimiento: Identificación de Peligros, Evaluación y
Código: RCP000-HSE-IPER001.Vrs.0 Página: 4 de 12
Control de Riesgos

- Revisa el desarrollo del IPERC y establece medidas (controles de riesgos) para mitigar los
riesgos identificados.
- Verifica, Revisa y Aprueba el desarrollo del IPERC - Identificación de Peligros, Evaluación y
Control de Riesgos y sus controles de riesgos, realizado en cada Permiso de Trabajo antes
de iniciar las actividades del proyecto.
- Verificar que las medidas de control estén implementadas.
- Verificar que las medidas (acciones de control) se adopte de manera correcta.

Jefe de Servicios de RCP

- Revisa el Permiso de Trabajo y el desarrollo del IPERC, realizado en cada Permiso de
Trabajo antes de iniciar las actividades del proyecto.

Supervisor de Obra de RCP

- Para la aprobación del IPERC de la Contratista, el superior de Obra de SHP o de una
Empresa Contratada para esta función (supervisión), será responsable de Revisar
detenidamente el desarrollo del IPERC, el cual está adjuntado en el Permiso de trabajo.

Asimismo el supervisor de obra de SHP y de sus contratistas en el campo de su supervisión

deberán:
 Asegurar que los trabajadores estén capacitados en la Identificación de Peligros
Evaluación y Control de Riesgos del proyecto.
 Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y
analizando que se haya dado cumplimiento a la Identificación de Peligros y
Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) realizada por los trabajadores en su
área de trabajo, a fin de eliminar o minimizar los riesgos.
 Informar a los trabajadores de los peligros en el lugar de trabajo.
 Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del Comité de
Seguridad consideren que son peligrosas.

Inspectores SSO de RCP

- Realiza el visado V°B° del desarrollo del PERC y sus controles de Riesgos en los Permisos
de Trabajo de las Contratistas.
- Reporta al supervisor de obra responsable la identificación de un peligro observado.
 Proyecto: Servicio de Mantenimiento Correctivo del
Derecho de Vía
Procedimiento: Identificación de Peligros, Evaluación y
Código: RCP000-HSE-IPER001.Vrs.0 Página: 5 de 12
Control de Riesgos

- Corrige las condiciones de riesgo que estén dentro de su posibilidad de control.

Trabajadores
- Antes de dar inicio a las tareas, el trabajador deberá revisar el IPERC (aprobado), el mismo
que deberá estar pegado en cada frente de trabajo con la finalidad de identificar el peligro,
evaluar los riesgos en cada paso de la tarea y tomar las medidas preventivas o de control.
- Informar al supervisor inmediato de todo peligro identificado.

5. DESARROLLO

5.1. Identificación de Peligro Evaluación y Control de Riesgo

 La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos nos proporciona el grado de
criticidad de los diferentes peligros identificados, con el fin de reconocer cuales riesgos
deben tener prioridad en el control.
 Durante la planificación de las actividades, RCP y sus Contratistas deberán identificar los
peligros, evaluar y controlar los riesgos de lo que puede estar expuesto el personal en la
ejecución del proyecto con la finalidad de determinar medidas de control y de esta forma
minimizarlos y/o prevenirlos para evitar incidentes.
 La ponderación del peligro identificado se basa y podrá requerir información de varios de
los siguientes aspectos:

Tareas llevadas a cabo

Duración y frecuencia.
Lugar(es) en donde se lleva a cabo la tarea.
Quién realiza la tarea (propio y/o terceros o contratistas).
Otros posibles afectados (visitas, contratistas).
Entrenamiento recibido por el personal.
Sistema de documentación escrita (procedimientos, permisos de
trabajo, etc.).
Hojas de análisis de trabajo seguro (ATS).
Planta y máquinas a ser usadas.
Herramientas, manuales o no.
Instrucciones de los fabricantes para la operación de máquinas y
herramientas.
 Proyecto: Servicio de Mantenimiento Correctivo del
Derecho de Vía
Procedimiento: Identificación de Peligros, Evaluación y
Código: RCP000-HSE-IPER001.Vrs.0 Página: 6 de 12
Control de Riesgos

Características y pesos de los materiales manejados.

Distancias y alturas a que deben ser movidos los materiales.
Estado físico de los materiales: gas, líquido, sólido, vapor, humo,
polvo, otro.
Hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS).
Requisitos legales en relación con la maquinaria o procesos.
Datos del seguimiento reactivo (o correctivo).
Hallazgos de otras evaluaciones existentes.

 La Evaluación de Riesgos tiene por objeto determinar que peligros son significativo para
ser controlados, el equipo evaluador determina la importancia o significancia de un
riesgo utilizando el formato propuesto.

5.2. Guía para la Evaluación de Riesgos.

La identificación de peligros y evaluación de Riesgos funciona a través de la matriz de
evaluación de riesgos que determina automáticamente el nivel de riesgo inicial y; luego
de aplicar los controles respectivos obtener como resultado un nivel de riesgo residual.

El nivel de riesgo que puede adoptar un peligro es determinado por el producto de los
valores entre el IP y el IS; la estimación de riesgo se realizará en base a la Tabla 1 y 2:
Matriz para estimación del nivel de riesgo

La Evaluación del Riesgo se realiza calculando el Índice de Riesgo Ocupacional: IRO,

por medio de la suma de 2 elementos: la probabilidad de su ocurrencia (IP: Índice de
probabilidad) y la severidad de las consecuencias (IS: Índice de severidad).

IRO = IP + IS
Donde el Índice de probabilidad (IP) es la sumatoria de los siguientes índices:
Índice de expuestos (IE) : Número de personas expuestas
Índice de frecuencia al peligro (IF) : Frecuencia de la exposición
Índice de Método (IM) : Procedimiento y/o criterio
operacional
Índice de capacitación (IC) : Capacitación del personal

IP = IE + IF + IM +IC
 Proyecto: Servicio de Mantenimiento Correctivo del
Derecho de Vía
Procedimiento: Identificación de Peligros, Evaluación y
Código: RCP000-HSE-IPER001.Vrs.0 Página: 7 de 12
Control de Riesgos

Así, el Índice de riesgo ocupacional (IRO) se calcula como la suma de los siguientes cinco
índices, cuyos valores se asignan según lo establecido en la Tabla 2: Estimación de
Índices (Ver Anexo 2).

IRO = IE + IF + IM + IC + IS

5.3 Valores del Índice de Riesgo Ocupacional (IRO).

Los valores que puede tomar son los indicados en la Tabla 3:

Tabla 3: Valores del Índice de Riesgo Ocupacional (IRO).

IRO Nivel de Riesgo

7 ó menos Bajo

08 – 10 Moderado
11 – 13 Alto
14 ó más Muy Alto

Son considerados riesgos significativos para RCP aquellos que sumen 08 o más
en el valor de IRO.

Las acciones a tomar para la eliminación o control del riesgo dependen del nivel
de significacia del riesgo, tal como se especifica en la Tabla 4:

Tabla 4: Niveles de Significancia del Riesgo.

 Proyecto: Servicio de Mantenimiento Correctivo del
Derecho de Vía
Procedimiento: Identificación de Peligros, Evaluación y
Código: RCP000-HSE-IPER001.Vrs.0 Página: 8 de 12
Control de Riesgos

Suma de Criterios Nivel de

Controles
de Significancia Impacto
No se requieren controles adicionales. Se debe
dar consideración a soluciones más efectivas a
No Significativo 07 ó Menos BAJO bajo costo o soluciones que no aumenten más
los costos. Se requiere seguimiento para ver si
se mantienen los controles.

Se deben realizar esfuerzos para reducir el

riesgo, pero los costos de prevención deben ser
08 - 10 MODERADO medidos y limitados. Las medidas de
prevención deben ser implementadas en
períodos definidos de tiempo.

El trabajo puede continuar pero tomando

Significativo medidas de prevención en forma inmediata para
11 - 13 ALTO reducir el riesgo. Si el riesgo implica trabajos en
marcha se deben tomar acciones urgentes
comunicando al supervisor o jefe inmediato.
El trabajo no debe ser reanudado hasta que el
riesgo no haya sido reducido. Si no es posible
14 a Más MUY ALTO
reducir el riesgo, aún con recursos ilimitados, el
trabajo debe permanecer prohibido.

Para facilidad en la identificación de las causas que generan los eventos peligros
y la definición de los controles operativos que sean necesarios, se pueden
recurrir a herramientas de análisis como la aplicación de la técnica de las 4M
(Máquina, Material, Método y Mano de Obra).

Los controles deben incluir la comunicación de requisitos a los proveedores y la

necesidad de implementar planes de respuesta ante emergencias.

El responsable de área recomienda las acciones propuestas, considerando las

indicaciones de la Tabla 4, priorizando los controles en el siguiente orden:

 Fuente: Acciones orientadas a eliminar o reducir el riesgo en el origen, es

decir, el diseño o remodelación de la infraestructura o área de trabajo,
incluyendo la sustitución de productos, equipos o materiales.

 Medio: Acciones orientadas a eliminar o reducir el riesgo en el medio de

transferencia, Tales como métodos, uso de barreras, señalización,
controles de ingeniería o controles administrativos.

 Receptor: Acciones orientadas a eliminar o reducir el riesgo a través de la

protección personal (EPP) y la capacitación.
 Proyecto: Servicio de Mantenimiento Correctivo del
Derecho de Vía
Procedimiento: Identificación de Peligros, Evaluación y
Código: RCP000-HSE-IPER001.Vrs.0 Página: 9 de 12
Control de Riesgos

Los resultados de la evaluación y propuesta de acción serán revisados por el

equipo evaluador y aprobados por la gerencia de operaciones.

El Gerente del área y el Gerente de Operaciones coordinan las acciones

necesarias para la puesta en marcha del Plan de Implementación de los controles
operativos.

5.4 Control de Riesgo

Habiendo arribado al resultado del nivel de riesgo para cada uno de los peligros
identificados, se deberá implementar algún tipo de Control Operativo mediante el cual se
garantizará que el riesgo en cuestión se considera “Bajo control”.
En función al nivel de riesgo determinado, se deberán detallar las medidas preventivas o de
control a ser aplicadas que reduzcan o eliminen los riesgos en la forma más efectiva
posible.
Para éstos riesgos se identifican los controles necesarios, aplicando la matriz de jerarquía
de controles que se muestra a continuación:

TIPO DE CONTROL
1 Eliminación
2 Sustitución
3 Controles de Ingeniería
4 Señalización, Alertas y/o Controles Administrativos
5 Uso de Equipo de Protección Personal (EPP)

6. REFERENCIAS
 Procedimiento de identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud
Ocupacional SAF-000-PRO-0053S de Perú LNG.
 Norma OHSAS 18001-2007 Capitulo 4.3.1
 DS 009 TR – 2005 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria DS 007 –
2007 TR

7. ANEXOS
 Proyecto: Servicio de Mantenimiento Correctivo del
Derecho de Vía
Procedimiento: Identificación de Peligros, Evaluación y
Código: RCP000-HSE-IPER001.Vrs.0 Página: 10 de 12
Control de Riesgos

 Anexo 1: Tabla 1 Codificación de peligros del Procedimiento SAF-000-PRO-0053S del

Cliente.
 Anexo 2: Tabla 2 Estimaciones de Indices.
 Proyecto: Servicio de Mantenimiento Correctivo del
Derecho de Vía
Procedimiento: Identificación de Peligros, Evaluación y
Código: RCP000-HSE-IPER001.Vrs.0 Página: 11 de 12
Control de Riesgos
 Proyecto: Servicio de Mantenimiento Correctivo del
Derecho de Vía
Procedimiento: Identificación de Peligros, Evaluación y
Código: RCP000-HSE-IPER001.Vrs.0 Página: 12 de 12
Control de Riesgos

Anexo 2
Tabla 2: Estimación de Índices

Índices (I.) Alto (3) Medio (2) Bajo (1) Muy Bajo (0)

IE:
Más de 10 personas De 4 a 10 personas De 2 a 3 personas Una persona expuesta
I. de Expuestos
IF: Por lo menos una Por lo menos una Por lo menos una vez Por lo menos una vez al
vez al día. vez por semana. al mes. año.
I. de Frecuencia
de la exposición al
peligro
No existen Existen Existen Existen procedimientos
procedimientos, se procedimientos no procedimientos documentados, son
IM: evidencian documentados se documentados, son totalmente satisfactorios,
frecuentes evidencian algunas parcialmente se aplica supervisión, no
I. de Método condiciones y actos condiciones y actos implementados, no se han registrado
sub estándares. sub estándares. se aplica supervisión. condiciones ni actos sub
estándares.
El personal no ha El personal ha sido El personal ha sido
sido entrenado, se entrenado pero se entrenado y es informado
evidencian evidencian actos, de su responsabilidad
frecuentes condiciones, con respecto al
IC: condiciones y actos incidentes o cumplimiento de los
---
sub estándares accidentes atribuibles procedimientos de trabajo
I. de Capacitación atribuibles a falta de a falta de seguro. Se ha registrado
capacitación. capacitación. un mínimo de
condiciones y actos
inseguros atribuibles a
falta de capacitación

Índices (I.) Alto (3) Medio (2) Bajo (1) Muy Bajo (0)

Amputaciones, Quemaduras (2do Lesiones moderadas Lesiones superficiales,

fracturas mayores, grado, 3er grado), de ligamentos, cortes y contusiones
envenenamiento, contusiones serias, laceraciones, menores, irritación ocular
lesiones múltiples, fracturas quemaduras (1er por polvo, malestar,
lesiones fatales, moderadas, sordera grado), contusiones enfermedad conducente
IS: cáncer ocupacional, con incapacidad, moderadas, fracturas a malestar temporal
otras enfermedades dermatitis serias, menores, sordera sin
I. de Severidad graves que limitan el asma, incapacidad,
tiempo de vida, enfermedades dermatitis moderada.
enfermedades fatales conducentes a
agudas. discapacidades
permanentes
menores.