Povaen peor! apc haitcnd ‘Competent face diferenat @ POca LUMUNEA EUROPEAN rear CO Ts ey ee eee Eis Cerinte legale si evaluarea conformarii cu acestea Ce Numaruldocumentuiui: | PRIV-PG-18 Versiunea: | 4 01.10.2018 PRIMA PRIMARIA sc | MUNICIPIULUI | Orconator | MUNICIPIULUI | AVANGARDE 7 Proprietar: | Rawnicu | Crecite Ranmicu | Redactor: | TecHNoLocies | Pagini: | 119 SARAT SARAT CONSULTING. CERINTE LEGALE SIEVALUAREA CONFORMARII CU ACESTEA cod: PRIM-PG-18, Conform cu: SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calitatil. Cerinte. Exemplar - controlat = necontrolat Data intrarii in vigoare: 01.10.2018 Departament Nume Data Aprobat | Ordonalor Greaite Gl 0, tx oni) | 01102008 Financ : [Aprobat | Fiancior Foie Jas toy dl onoz0r8 Avizat ‘Audit intern pare AUweey | OMa2018 SC AVANGARDE - | Elaborat | TECHNOLOGIES Sracbtrifben 01.10.2018 CONSULTING SRL Vath | PRIMARIA ‘Aese! document oste propre intelectuaa a Primare! Municip RAMNICU SARA . Oc zare sau mulfcar, parole cau teal. ara acon srs al pronretrU, este eran. Formular cod: PRIM-PG-18Toca Orca Ris See ee eee er ee ere) POCA < crate cance ~see Cerinte legale si evaluarea conformarii cu acestea Cee Numarul documentului: | PRIMPG-18, Versiunea: | 1 Data: | 01.10.2018 PRIMARIA PRIMARIA 8c MUNICIPIULU! | Ordonator | MUNICIPIULUL AVANGARDE : Proprietar: | Raunicu | Credite rawnicu | Redactor: | TecHNoLocies | Pagini: | 20 SARAT SARAT CONSULTING LISTA MODIFICARILOR Identificare Ed. | Data | Versiunea Capitol Pagina Descrierea modificaril 1 oO Tot documentul | Tot documentul | Elaborare intiala 2 1 Tot documentul | Tot documentul | Schimbarea ordonatorulul de credite 3 2 Tot documentul | Tot documentul | Actualizare conform cerintelor stndardelor de referinta ISO 9001:2015 Formular cod: PRIM-PG-18Pare opera apace ih @ POCA ‘Competent face ctfecenal ng ee oer UN ee oe ee ee ere) aiid Cerinte legale si evaluarea conformarii cu acestea icarea documentulu! PRIMPG-18 Vorsiunea: | 4 Data: | 01.10.2018 PRIMARIA, ‘sc | | MUNICIPIULUT | Ordonator | MUNICIPIULUI | AVANGARDE: . Proprietar: | Ramnicu | Crodite Rawnicu | Redactor: | TecHwovocies | Pasin: | 30 SARAT SARAT CONSULTING } Acest proces descrie metoda si responsabiltatile pentru identificarea, evidenta, analiza, accesul, comunicarea, determinarea modului de aplicare si asigurarea aplicari obligatilor de conformare referitoare la aspectele de mediu sicerintele de SSO, sub incidenta carora intra activtatie, produsele si servicile derulate in cadrul organizatiel De asemenea, procedura are drept scop si demonstrarea capacitati organizatiei de a evalua initial si periodic conformarea cu aoeste obligatii de conformare. PE en eee Prezenta procedura se aplica astfol: ~ de catre toate functile existente in organizatie ~ activtati in cadrui acestui proces: asigurare finere sub control documente de provenienta externa, inclusiv obligatile de conformare referitoare la aspectele de mediu si cerintele de SSO, in vigoare, la care PRIMARIA MUNICIPULUI RAMNICU SARAT subscrie; ~ prevenirea utiizarii neintenijonate a documentelor perimate; Procedura descrie procesului de identificare acces si determinare a modului de aplicare, la: ) obligatiile de conformare referitoare la aspectele de calitatein meniulul de activitate al PRIMARIEI MUNICIPIULU! RAMNICU SARAT ; EM Yor aaa Manualul Sistemului de Management al Calitati pentru PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT , cod PRIM- MSMC, versiunea in vigoare. SR EN iSO 9001:2018 - Sisteme de management al calitati. Cerinte. CME =a ane iead 44. Definitil 4.1.1. Conform: - SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calitati. Principil fundamentale si vocabular. - Manualului Sistemului de Management al Calitati pentru PRIMARIA MUNICIPIULU! RAMNICU SARAT , cod PRIM-MSMC, versiuinea in vigoare. 4.1.2. Cerinte legale ~ legi, ordonante, hotarari de guvern, ordine ministeriale aplicable aspectelor de mediu si ‘$80 ale activitatilor, produselor si servicilor unel organizati. Formular cod: PRIM-PG-48Bal Propramad Operaconal Cacactate Admiisirach © leanne jevaluarea conformariicu acestea Cerinte legale si evaluarea conformarii cu acestea Identficarea documentului Numaruldocumentului: | PRIMPG-18 Versiunea: | 4 Data: | 01.10.2018 PRIMARIA PRIMARIA 8c MUNICIPIULUI | Ordonator | MUNICIPIULU! | AVANGARDE: i Proprietar: | ramicu | credite Ramnicu | Redaetor: | TecHNoLogies | Pasini: | 4 SARAT SARAT CONSULTING 4.1.3. Parte interesata — persoana sau organizatie care poate afecta, poate fi afectat, sau poate percepe c& este afectat de 0 decizie sau o activitate 4.1.4, Alte cerinte- cerinte referitoare la mediwSSO (altele decat cele definite de termenul “obligatii de conformare’) pe care organizatia le-a adoptat si care pot fi impuse fie la decizia organizatiei (reglomentari / regulamente departamentale, norme interne) fie din partea partilor interesate (acordun incheiate cu autoritatile ublice, cerinte / principii / poltici, protocoale, conventi, cerinte contractuale cu referire la mediw$SO incheiate cu partile interesate) 4.2 Proscurtari 4.2.1. Manualul Sistemiului de Management al Calitati pentru PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT , cod PRIM-MSMC, versiunea in vigoare. 4.2.2. SMC - Sistemul de Management al Calitatil. ‘SSO - Sanatate si Securitate Ocupationala. Pane 5.1. Primarul 5.1.1. Decide locul de transmitere si modul de tratare a documentelor de provenienta extema (sefi serviciu/compartiment, sau compartimentelor direct subordonate acestuia). 5.2. Viceprimarul + Elaboreaza programul anual de masurare si monitorizare privind protectia mediului/SSO si rapoartele privind evaluarea conformarii cu obligatile de conformare referitoare la aspectele de mediu si cerintele de SSO. * Efectueaza controale/inspecti! 2 locurile de munca pentru a verifica conformarea cu obligatille de conformare referitoare la aspectele de mediu si cerintele de SSO.; * Documenteaza neconformitatlle pentru situatile de incalcare a obligatilor de conformare referitoare la aspectele de mediu si cerintele de SSO, initiaza si verifica implementarea actiunilor corective rezultate din acestea; * Urmareste respectarea reglementarilor cu privire la protectia mediului/SSO. * Documenteaza neconformitatile constatate si actiunile corective necesare pentru solutionarea problemelor identificate si formuleaza propuneri de imbunatatire, atunci cand este necesar. Formular ood: PRIM-PG-18HH @ POCA «< UNRINEA EUROPEANA ‘Compecenia face ierenjal rea MUNICIPIULUI RAMNICU eis ee eer eee) Cerinte legale si evaluarea conformarii cu acestea Peete ‘Numarul documentului PRIM-PG-18 Versiunea: | 1 Data: 01.10.2018 PRIMARIA PRIMARIA sc MUNICIPIULUI | Ordonator | MUNICIPIULUI | AVANGARDE Propriotar: | Ramnicu | Credite Rawnicu | Redactor: | Techwotocies | Pasi | 5 SARAT SARAT CONSULTING 5.3 Sefi EO * Efectueaza controalefinspectii pe linie de calitate/mediw/SSO, evalueaza rezultatele si iau masuri ori de cate ori identifica neconformitati 5.4Personalul de executie / operatori / personal specializat * Efectueaza masurarile si monitorizarile necesare, inregistreaza rezultatele si comunica rezultatele sefilor. + Pun in practica masurile initiate cu ocazia controalelorlinspectillor pe linie de calitate/ mediu/SSO. DESCRIEREA PROCEDURII 6.1. Identificarea obligatiilor de conformare referitoare la aspectele de mediu si corintele de SSO Organizatia se asigura de detinerea obligatilor de conformare referitoare la aspectele de mediu si cerintele de ‘SSO prin achizitionarea legislatiei Responsabiltatiin acest sens revin Juristilor. Autorizatille, certificatele, notificarile, acordurile, avizele necesare functionarii in acord cu cerintele legislatie! romane referitoare la mediu si SSO se obtin de catre Viceprimar. Acesta obtine acorduri/ avize de mediu/ sanatate si securitate ocupationala pentru noile investiti (stati) cat si pentru cele existente pentru care este nevoie de reinnoire. Autorizatille, certificatele, notificarile, acordurle, avizele necesare functionarii in acord cu cerintele legislatie! romane referitoare la mediu/SSO se obtin de catre Viceprimar. ‘Suportul legal privind obligatille de conformare este asigurat de cu sprijnul departamentului Juridic. Respectivele documente sunt incluse in Registrele de obligatii de conformare, pastrate pe suport informatic. Consultanta juridica este asigurata prin intermediul departamentului Juridic, Avesta asigura si interfata cu firma de consultanta Juridica. Viceprimarul care constituie interfata cu partile interesate, identifica alte cerinte impuse de catre acestea (prin contracte, acorduri etc) care sunt aplicabile proceselor, aspectelor de mediu si pericolelor generate de activitatile curente, produsele si servicile organizatiei. Cerintele identiicate sunt luate in evidenta si inregistrate in Registre obligatii de conformare. Viceprimarul identifica cerintele legale referitoare la pericolele identificate si la aspectele de mediu generate de activitatile si servicile organizatiei (depozitare, manipulare si transport substante si materiale potential periculoase, Formular cod: PRIV-PG-18POCA earns Operon acta inv LUNKINEA EUROPEAN "Competenta face dterenfal Entitate: PRIMARIA MUNICIPIULUIRAMNICU —_Titlu: Cerinte legale si evaluarea conformariicu acestoa Sirs Cerinte legale si evaluarea conformarii cu acestea Identificarea documontulul Numarul documentulu: Vorsiunea: | 1 : | 01.10.2018 PRIMARIA PRIMARIA, ‘sc MUNICIPIULUI | Ordonator | MUNICIPIULUT | AVANGARDE Proprio: | RAMNICU | Credite Ramnicu | Redaetor: | TecHNoLocies | Pasi: | 69 SARAT SARAT CONSULTING. generare deseuri, emisii de poluantiin aer, apa, utiizare resurse naturale etc) prin accesarea softuli legislaty si le inregistreaza in Registre obligatii de conformare, atat pe linie de mediu cat si pe linie de SSO. 6.2. Analiza aplicabilitatii obligatillor de conformare si evaluarea conformarii QHSSE examineaza obiigatile de conformare, le clasifica in Informative {I) si Aplicabile (A). Cerintele identifcate ca aplicabile (A), identificate in cadrul Opisului actelor normative din Registre obligatii de conformare sunt analizate de catre Consultantul QHSSE si, sub forma de cerinte concrete (sintetice), sunt determinate compartimentele aplicante, modalitatea adecvata de implementare a cerintelor, apoi QHSSE inscrie toate aceste informati in rubricle corespunzatoare ale Registrelor obligatillor de conformare. Viceprimarul analizeaza fiecare cerinta si determina stadiu! initial al conformarii organizatiei cu cerinta respectiva, indicandu-se daca: = exista dovez! ca cerinta in cauza este respectata (exista deja conformitate). = exista dovezi ca cerinta se aplica doar partial (conformitate partiala); - _ nuexista conformitate la momentul analiza Aceasta etapa constituie evaluarea nivelulul de conformare cu cerintele legale la care organizatia a subscris. In plus, pentru acuratetea evaluani, la punctele de lucru ale organizatiet (statii de imbuteliere GPL) evalvarea conformarii cu cerintele legale de mediu si SSO se face pe baza “Metodei de audit de conformitate cu legistatia in domeniul securitatii si sanatati in munca” elaborata de Institutul Nafjonal de Cercetare Dezvoltare pentru Protectja Munei “Alexandru Darabont’ Bucuresti. Metoda cuprinde 3 seturi de fige de baz: -Fige privind riscurile generale; -Fisa privind Protectia mediului — aspecte generale - Fige privind managementul securitatii $i sanat8ti in munca si a protectiei mediulu Figele sunt concepute sub forma de check-lst-uri (liste de verficare) si sunt formate dintr-un numa de indicatori (intrebéir) care se referd la diferite aspecte ale riscului analizat sau modul in care sunt respectate prevederile din legislatie cu privire la acest risc. Pentru fiecare indicator se ment/oneaza si modalitafle prin care pot fi culese informatie pe baza cérora s& se fac ~aprecierea indicatorului respectiv: — D~prin analiza documenteior relevante; I +prin interviuri cu angajatii care desfasoara activtatea la care se referd indicatorul analizat gi cu cei care au responsabiltat privind aceasta activitate, de la toate nivelurile, Formular cod: PRIM-PG-18PCCA « Frag Oat apis Ans “Ceenpetenja face clferenal sane er [UNUNEAEUROPEANK erry Od ee en ee) Cerinte legale si evaluarea conformarii cu acestea dentificarea documentukai Numaruldocumentului: | PRIM-PG-48 Versiunea: | 1 Data: | 01.10.2018 PRIMARIA PRIMARIA, SC MUNICIPIULUI | Ordonator | MUNICIPIULUL | AVANGARDE: Proprictar: | RaMNicU | Crodite Rawnicu | Redactor: | TecHNoLocies | Pasin: | 79 SARAT SARAT CONSULTING = O~prin observare directa de catre echipa de auditori a actvitati destagurate. Devarece nu tof indicatori au aceeasi importanta din punct de vedere al gravitti sau frecventel accidentelor de ‘muncé/ imboinavirilor profesionale/aspectelor de mediu care pot s& apara\ in cazul nerespectari lor, punctajul ‘maxim care poate fi acordat unui indicator a fost stabil in mod diferentat, ast: = 5puncte pentru indicatorii mai putin important; = 10 puncte pentru indicatorii de importants medic, = 16 punote pentru indicatori importanti; 20 puncte pentru indicatorii foarte important. Punctajul maxim se acorda in cazul in care cerintele din legislatie la care face referire indicatorul analizat sunt implementate si respectate in totalitate. Pentru o indeplinire parfialé a acestor cerinfe, punctajul acordat se reduce in mod gradat, pénéi la acordarea @ 0 puncte, in cazul in care aceste cerinje sunt total nesatisfacute In cadrul obiectivului auditat, {In cazul in care in cadrul unei fige analizate exist indicatori care nu au relevant, tinand seama de conditile spectfice obiectivului auditat. la rubrica prevazuta pentru inscrierea punciajulul acordat se va face precizarea “Neaplicabit’. Pentru fiecare fig utlizeta se calculeaza punctalul obtinut, prin insumarea punctajelor acordate fiecrui indicator. In cazul in care in cadrul figei utiizate exist indicatori care au fost notati cu “Neaplicabi’,trebuie recalculat si unctajul maxim posibil, avand in vadere ca in cadrul acestei valori nu trebuie sa se ia in considerare indicatorii Rotatj cu “Neaplicabif. Punctajul maxim posibil pentru figa respectiva va fi obtinut prin scaderea punctajeior maxime corespunzatoare indicatorilor notati cu "Neaplicabi. Valorie punctajelor obfinute gi ale punctajelor maxime posibile pentru flecare fig utlizat8, se contralizeaza intr-un tabel care prezint nivelul de conformare general pentru obiectivul auditat. Nivelul de conformitate reprezint’ raportul dintre punctalul acordat si punctajul maxim posibil, raport care se exprima procentual. Nivelul de conformitate se calculeazs pentru fiecare fig utilizat3, Nivelul de conformitate general reprezint& raportul inre total punctaj acordet si total puctaj maxim posiil g defineste in mod conventional starea de conformare a sisternului de munca si medi aucitat. Evaluarea conformari cu oblgatile de conformare referitoare la aspectele de mediu si cerintele de SSO se poate face de catre orice persoana desemnata in acest sens, de Consultantul QHSSE sau orice sef de departament cu o Contributie semnificativa in activitatea verificata. Pentru statile de imbuteliere Negolest si Timisoara se va intoomi cate 0 fisa de evaluare a conformari cu cerintele legale. Evaluarea conformari cu alte cerinte se face prin esantion de catre Consultantul QHSSE cu ocazia auditurilor interme efectuate. Formular cod: PRIM-PG-18"*Competenta face dierent @ POCA [UNIUNEA EUROPEAN ean Nene Pirie Cee Numaruldocumentului: | PRIM-PG-18 Vorsiunea: | 1 Data: | 01.10.2018 PRIMARIA PRIMARIA, SC ietar, | MUNICIPIULU! | Ordonator | MUNICIPIULUI | AANGARDE Proprietar: | RawNicU | Credite Ramnicu | Reactor: | TecHNovocies | Pagini: | 610 SARAT SARAT CONSULTING 6.3, Stabilirea actiunilor, responsabilitatilor si termenelor pentru obtinerea conforma aplicabile iale cu cerintele Pentru cerintele la care conformitatea nu este demonstrata sau este sub semnul intrebarli, Viceprimarul propune actiunile necesare pentru a obtine conformitatea. Se inregistreaza aceste actiuni in rubrica corespunzatoare din formularul “Plan de conformare cu obligatiile de conformare referitoare la aspectele de mediu si cerintele de SSO, alaturi de responsabilul de proces si cu termenul propus pentru realizare. Planul de conformare se aproba de catre Primar. Dupa aprobere, Viceprimarul distribuie cate 0 copie a acestuia Persoanelor responsabile cu implementarea actiunilor. Originalu! este indosarret la Viceprimar. Actiunile care presupun alocare de resurse importante in vederea obtinerii conformarii pot fi preluate in Programul de management de mediu, SSO. La nivelul departamentelor unde au fost inregistrate situatii de neconformare, se implementeaza actiunile revazute in planurile de conformare. 6.4. Urmarirea stadiului de implementare a planurilor de conformare si evaluarea periodica a nivelulul de conformare cu obligatiile de conformare Stadiul realizarii actiunilor prevazute in planurile de conformare se urmareste: - de catre responsabili compartimentelor aplicante pe parcursul implementarii actiunilor sila termenul scadent; ~ anual - de catre Viceprimar, in cadrul revizuiril Registrelor de cerinte, in vederea actualizarii acestuia si a nivelului de conformare cu cerintele aplicabile {in cazul in care actiunile prevazute in planurile de conformare nu se realizeaza la termenul stabil, responsabilul do activitate din compartimentul implicat anunta Viceprimarul, care actioneaza in conformitate cu reguille procedurilor PG-QM- 04 .Controlul neconformitatiior” si PG-QM-05 .Actiuni corective. Acesta compleaza Raportul de Actiuni corective. La termenul scadent al actiunil, responsabilul de activitate din compartiment anunta Viceprimarul, care reevalueaza nivelul de conformare cu cerinta si revizuieste rezultatul inscris in Registrele obligatiillor de conformare la rubrica ,Conformare’. 6.5, Asigurarea accesului la obligatille de conformare referitoare la aspectele de mediu si cerintele de ‘SSO aplicabile Registrele de cerinte sunt editate de Viceprimar si sunt disponibile la Vioeprimar si la toate departamentele in Varianta electronica, pe intranet. Formular cod: PRIM-PC-18POCA « Fd veo apace rtrd Competega face dterefal mg sre erry Pete Numaruldocumentulsi | PRIN-PG-18 Versiunea: [4 Deta: | o1s0.2018 PRIMARIA | PRIMARIA s¢ MUNICIPIILU' | Ordonator | MUNICIPRULUI | AVANGARDE . Propretar: | RAMNICU Credite RAMNICU Redactor: TECHNOLOGIES | Pagini: baal | Saran SARAT CONSULTING Totodata, Viceprimarul instruieste Personalul organizatiei referitor la cerintele de mediu si SSO pe care trebuie sa le respecte in activtatea lor, refiectate prin procedure operationale. 6.6. Actualizarea obligatilor de conformare aplicabile si realizarea evaluaril conformarii cu acestea la frecventa prestabilita Viceprimarul actualizeaza Registrolo obligatilor de conformare permanent tinand cont de apatitia uneia din urmatoarele situati: ~ _aparitia de noi obtigati de conformare = Modificarea obligatilor de conformare referitoare la aspectele de mediu si cerintele de SSO; ~ _identificarea de aspecte de medi, aparute ca urmare a noilor proiecte de investiti sau modernizari sau a urmare @ unor modificari de tehnologie; ~ nol pericole identificate , aparute ca urmare a nollor proiecte de investiti si modemizari; Evaluarea periodica a conformarii se face conform pct.4. MONITORIZAREA S! MASURAREA PROCESULUI Obiective a) Identificarea in max. 5 zile de la aparitie @ obligatillor de conformare referitoare la aspectele de medi si corintele de SSO, aplicabile domeniulul de activitate ) evaluarea anuala a conformarii cu acestea, Vioeprimar, sefii de departamente Proprietar de proces [Asa 7-4 Raport privind evaluarea periodica a conformari cu obligaile de conformare refertoare la aspectele de mediu sicerintele de SSO, formuler cod PRIM-PG-18, Ct a NA Formular cod: PRIM-PG-18