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SIIGO
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PROCESO DE FACTURACION Y
RECAUDO
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TABLA DE CONTENIDO
TEMARIO Pag.
1. FACTURA DE VENTA 4
1.1 CRUCES EN SIIGO ESTANDAR 4
1.2 ELABORACION DE LA FACTURA DE VENTA 7
1.3 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA 13
2 RECIBO DE CAJA 15
2.1 ELABORACION DEL RECIBO DE CAJA 15
2.2 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DEL RECIBO DE CAJA 18
4 ELABORACION DE COTIZACIONES 28
4.1 MANTENIMIENTO DE COTIZACIONES 33
5 ORDENES DE PEDIDO 36
5.1 MANTENIMIENTO DE PEDIDOS 40
43
6 NOTAS DE REMISION
6.1 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA NOTA DE REMISION 48
7 NOTAS DE DEVOLUCION 49
7.1 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA NOTA DE DEVOLUCION 54
8 NOTAS CREDITO 55
8.1 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA NOTA CREDITO 62
9 LIQUIDACION DE COMISIONES 63
9.1 COMISION SOBRE FACTURACION Y RECAUDO 64
9.2 COMISION SOBRE RANGO DE DIAS 66
9.3 COMISION SOBRE PRODUCTOS 71
10 INFORME DE VENTAS 75
10.1 ESTADISTICA DE VENTAS 75
10.2 INFORMES DE PARTICIPACION 76
77
10.3 ADMINISTRACION DE VENDEDORES
11 GESTION DE COBRANZA 79
11.1 SEGUIMIENTOS 79
11.2 INFORME DE SEGUIMIENTOS 84
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12 TALLER 92
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INTRODUCCIÓN
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1.FACTURA DE VENTA
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CAMPOS GENERALES :
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Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado
al nit antes digitado.
Vendedor: Se debe colocar el código del vendedor, con F2 o binoculares permite
consultar.
Dirección- Ciudad-Teléfono: El sistema trae automáticamente estos datos sí se
digitaron en la creación del tercero.
CAMPOS DE TRANSACCIONES:
Producto: Se debe colocar el producto que se desea facturar, para esto el sistema
permite consultar los productos que están creados con las teclas de función F2
(alfabéticamente), F3 (numéricamente),F4(Referencia de fabrica), F5 (código de
barras) o con los iconos correspondientes . Con la tecla de función F7 permite
cambiar la búsqueda por código, referencia, código de barras o cuenta contable en el
caso que no se manejen productos en la empresa.
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Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con F2
consulta.
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Se debe indicar el tipo del documento (F) y numero con el cual fue actualizado, en
esta opción el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la
factura.
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2.RECIBO DE CAJA
CAMPOS GENERALES:
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SIIGO en el Recibo de Caja permite trabajar dos tipos de contabilizaciones que son:
Contabilización Tipo A
Contabilización Tipo O
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Se debe indicar el tipo del documento (R) y numero con el cual fue actualizado, en
esta opción el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero el
Recibo.
Para realizar y cruzar automáticamente los anticipos recibidos por parte de los
clientes la cuenta 280505 debe estar marcada como por Cobrar.
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Adicionalmente se debe crear con esta cuenta una forma de pago de anticipo de
clientes por la ruta Parametrizacion – Formas de Pago.
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CAMPOS GENERALES :
Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración del recibo.
Cuenta: Se debe digitar la cuenta donde quedara contabilizado el ingreso del dinero
por concepto del recaudo. Generalmente se coloca la cuenta de Caja General.
Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero del cual se vaya a recaudar. El sistema
permite crearlo directamente en la elaboración del recibo de caja, solamente
digitando el numero del tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado
se puede llamar con la tecla de función F2 (alfabéticamente) F3 (numéricamente) o
con binoculares.
Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con F2
o binoculares permite consultarlos.
Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado
al nit antes digitado.
Vendedor: Se debe colocar el código del vendedor, con F2 o binoculares permite
consultar. Es importante digitar el vendedor correspondiente, en el caso de liquidar
comisiones por vendedores sobre recaudo en el modulo de ventas.
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4. ELABORACIÓN DE COTIZACIONES
Las cotizaciones son documentos extracontables, los cuales no registran ningún tipo
de contabilización. En SIIGO no tienen ningún efecto contable, mas su efecto es a
nivel administrativo para controlar lo cotizado vs lo facturado.
Para realizar un Cotización se debe ingresar a la opción de Ventas- Administración de
cotizaciones-Elaboración.
CAMPOS GENERALES :
Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración de la cotización.
Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero al cual se vaya a cotizar. El sistema
permite crearlo directamente en la elaboración de la cotización, solamente digitando
el numero del tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado se puede
llamar con la tecla de función F2 (alfabéticamente) F3 (numéricamente) o con
binoculares.
Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con F2
o binoculares permite consultarlos.
Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado
al nit antes digitado.
Vendedor: Se debe colocar el código del vendedor, con F2 o binoculares permite
consultar.
Fecha de Entrega: Se debe digitar la fecha probable de entrega de la mercancía.
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CAMPOS DE TRANSACCIONES:
Producto: se debe colocar el producto que se desea cotizar, para esto el sistema
permite consultar los productos que están creados con las teclas de función F2
(alfabéticamente), F3 (numéricamente),F4(Referencia de fabrica), F5 (código de
barras) o con los iconos correspondientes . Con la tecla de función F7 permite
cambiar la búsqueda por código, referencia.
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El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión,o
vista preliminar .
Esta opción se utiliza para modificar o borrar una cotización que este grabada en el
sistema, para esto se debe ingresar a la opción Ventas – Mantenimiento.
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5. ORDENES DE PEDIDO
CAMPOS GENERALES:
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CAMPOS DE TRANSACCIONES:
Producto: se debe colocar el código del producto, para esto el sistema permite
consultar los productos que están creados con las teclas de función F2
(alfabéticamente), F3 (numéricamente),F4(Referencia de fabrica), F5 (código de
barras) o con los iconos correspondientes . Con la tecla de función F7 permite
cambiar la búsqueda por código, referencia.
Descripción : el sistema trae automáticamente el nombre del producto.
Cantidad: Se debe colocar el numero de unidades del pedido.
Valor unitario: Se debe colocar el valor unitario del producto, si se tiene
parametrizado una lista de precios en el tercero el sistema lo trae automáticamente.
Valor total: El sistema realiza automáticamente el calculo del valor total del
producto.
Porc. Descuento : Permite colocarle un porcentaje de descuento, si parametrizo en
el momento de la creación del pedido.
Valor del descuento: Permite colocarle un valor en el descuento, si parametrizo en
el momento de la creación del pedido.
Porc. Cargo: Permite colocarle el porcentaje de un cargo, si parametrizo en el
momento de la creación del pedido.
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Esta opción se utiliza para modificar o borrar una pedido que este grabado en el
sistema, para esto se debe ingresar a la opción Pedidos – Mantenimiento de Ordenes
de Pedido.
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Se debe ingresar él numero del pedido que se desea modificar y digitar enter.
El sistema mostrara automáticamente los productos que se realizaron en el pedido, y
preguntara si desea anularlo si o no. Al responder la pregunta desea anularlo SI el
sistema borra este documento.
Al responder desea anularlo NO permite repasar el documento y realizar diferentes
tipos de modificaciones como cantidad, valor, producto etc.
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6. NOTAS REMISION
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CAMPOS GENERALES :
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CAMPOS DE TRANSACCIONES:
Producto: se debe colocar el código del producto , para esto el sistema permite
consultar los productos que están creados con las teclas de función F2
(alfabéticamente), F3 (numéricamente),F4(Referencia de fabrica), F5 (código de
barras) o con los iconos correspondientes . Con la tecla de función F7 permite
cambiar la búsqueda por código, referencia.
Centro de Costo: Con la tecla de función F2 (permite consulta). O binoculares. Con
enter el sistema trae el centro de costo ingresado en los campos generales
Nit: Con la tecla de función F2 (alfabéticamente) o F3 (numéricamente)permite
consulta. O binoculares. Con enter el sistema trae el Nit ingresado en los campos
generales.
Descripción : El sistema trae automáticamente el nombre del producto
Debito/Credito: El sistema genera un crédito, ya que se esta descargando
mercancía del inventarios.
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Se debe indicar el tipo del documento (S) y numero con el cual fue actualizado, en
esta opción el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la Nota
de Remisión.
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7. NOTAS DE DEVOLUCION
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El sistema muestra automáticamente con enter los datos de la factura que se esta
devolviendo como nit, centro de costo , nombre , vendedor , dirección, ciudad ,
teléfonos, producto , bodega , cantidad y valor . Se debe indicar el producto y el
numero de unidades que se desean devolver.
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Se debe indicar el tipo del documento (J) y numero con el cual fue actualizado, en
esta opción el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la Nota
de Devolución.
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8. NOTAS CREDITO
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CAMPOS GENERALES:
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CAMPOS DE TRANSACCIONES:
Producto o Cuenta: se debe colocar el código del producto, para esto el sistema
permite consultar los productos que están creados con las teclas de función F2
(alfabéticamente), F3 (numéricamente),F4(Referencia de fabrica), F5 (código de
barras) o con los iconos correspondientes . Con la tecla de función F7 permite
cambiar la búsqueda por código, referencia o cuenta contable, en este caso se puede
consultar la cuenta F2 (alfabéticamente), F3 (numéricamente) .
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NOTA: Los campos de bodega y cantidad solamente los pide siempre y cuando no
se esta afectando una cuenta contable, si no un producto .
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Se debe indicar el tipo del documento (C) y numero con el cual fue actualizado, en
esta opción el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la Nota
Crédito.
9. LIQUIDACION DE COMISIONES
En esta opción el sistema permite calcular los valores de las comisiones otorgadas a
los vendedores por concepto de facturación o recaudo.
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Modelo a utilizar: Se debe colocar el numero del modelo sobre el cual se realizara
la comisión.
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El sistema permite en esta opción liquidar las comisiones sobre producto, es decir
que cada producto tendrá un porcentaje de comisión, el cual se debe parametrizar
por la opción Por Productos.
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Al ingresar a esta opción el sistema pregunta Código del Vendedor – Producto (con
F2 – binoculares consulta), y porcentaje de comisión.
Después de haber realizado esta la parametrizacion por cada uno de los productos,
se debe ingresar a la opción Comisiones por productos.
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En esta opción el sistema permite generar diferentes tipos de informes para analizar
el comportamiento de las ventas, de los diferentes productos que maneje la
empresa. SIIGO genera estadísticas por cliente, producto, vendedor, bodega, centro
de costo, ciudad etc.
En este informe el sistema discrimina la información de cada uno de los productos,
con cantidades y valores.
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11.GESTION DE COBRANZA
11.1 Seguimientos
En esta opción el sistema permite controlar los diferentes tipos de seguimientos que
se realicen a un cliente.
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El sistema pide el Nit del cliente al cual se le realiza el seguimiento. Con la tecla de
función F2-F3 o binoculares el sistema permite realizar la consulta.
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El sistema muestra en el informe código del cobrador, nombre del cliente, contacto,
teléfono, seguimiento, fecha y hora.
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Permite generar el informe a nivel General, ordenada por Cuenta o por Cobrador.
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11.5 Estadísticas
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11.6 Interfases
En esta opción el sistema permite generar archivos planos de la información del
modulo de gestión de cobranza.
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TALLER
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CAMPOS GENERALES :
Fecha: 2004/01/15
Nit: 820.421.689 F2 consulta
Centro de Costo: 0001 F2 consulta
Nombre: Librería Panamericana
Vendedor: 002 F2 consulta
Dirección- Ciudad- El sistema trae estos datos
Teléfono automáticamente
CAMPOS DE TRANSACCIONES:
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Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con F2
consulta.
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Se debe indicar el tipo del documento (F) y numero con el cual fue actualizado, en
esta opcion el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la
factura.
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CAMPOS GENERALES :
Fecha: 2004/01/25
Cuenta: 110505 Cuenta de Caja General
Nit: 821.421.689 F2- Consulta
Centro de Costo: 0001 F2- Consulta
Nombre: Librería Panamericana
Vendedor: 0002 F2- Consulta
SIIGO en el Recibo de Caja permite trabajar dos tipos de contabilizaciones que son:
Contabilización Tipo A
Contabilización Tipo O
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Se debe indicar el tipo del documento (R) y numero con el cual fue actualizado, en
esta opción el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero el
Recibo.
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CAMPOS GENERALES:
Fecha: 2004/01/15
Nit: 860.515.180 F2 consulta
Centro de Costo: 0001 F2 consulta
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CAMPOS DE TRANSACCIONES:
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Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con F2
consulta.
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Para poder cruzar la Nota de Remisión con la Factura de Venta se debe ingresar a
Contabilidad- Definición de Documentos.
Factura de Venta.
NOTA DE REMISION.
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CAMPOS GENERALES :
FECHA 20/01/2004
NIT: 800.123.454 F2 Consulta
CENTRO DE COSTO 0001 F2 Consulta
NOMBRE A TODA HORA El programa lo muestra
VENDEDOR 0002 F2 Consulta
DIRECCION-CIUDAD- Enter El programa lo muestra
TEL.
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CAMPOS DE TRANSACCIONES:
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Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con F2
consulta.
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Factura de Venta
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ELABORACION DE LA COTIZACION
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CAMPOS GENERALES :
FECHA 10/01/2004
NIT 80.256.336 F2 Consulta
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CAMPOS DE TRANSACCIONES:
Con la información de la tabla , facturar los siguientes productos con F2 permite
consultar los productos:
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Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con F2
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Para poder cruzar El Pedido con la Factura de Venta se debe ingresar a Contabilidad-
Definición de Documentos.
Factura de Venta
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CAMPOS GENERALES:
FECHA 10/01/2004
NIT 860.515.478 F2 Consulta
CENTRO DE COSTO 0002 F2 Consulta
NOMBRE Club Deportivo América
VENDEDOR 0001 F2 Consulta
FECHA DE ENTREGA 15/01/2004
FORMA DE PAGO CREDITO 30 DIAS
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SIIGO permite generar diferentes tipos de informes para controlar las diferencias
entre lo Pedido vs lo Facturado. Dentro de estos informes están:
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Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con F2
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INFORMES DE CARTERA
SIIGO permite generar diferentes tipos de informes, que permiten controlar, analizar
y auditar la información correspondiente al manejo de la cartera en la empresa.
Dentro de los informes más representativos del modulo de Cuentas por Cobrar están
los siguientes:
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Parte superior y parte inferior: en esta opción se debe colocar los comentarios, que
vayan a salir en el momento de imprimir las circulares de cobro.
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Informes de Ventas
Estadísticas de Ventas
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En esta opción el sistema permite generar diferentes tipos de informes para analizar
el comportamiento de las ventas, de los diferentes productos que maneje la
empresa. SIIGO genera estadísticas por cliente, producto, vendedor, bodega,
centro de costo, ciudad etc.
En este informe el sistema discrimina la información de cada uno de los productos,
con cantidades y valores.
Informes de Participación
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Administración de Vendedores
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