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RELATÓRIO DE VISITA - SMS

OBRA: DATA:

EFETIVO ATUAL: EFETIVO PICO DA OBRA:

GERENTE DE CONTATO: RESP. DE SMS:

CATEGORIA TEMA DESCRIÇÃO FOTO/ COMENTÁRIO AVALIAÇÃO

COMUN. PRÉVIA Possui comunicação Prévia de início de Obra ?

Possui PCMAT com respectiva ART do Responsável Técnico? ###
O PCMAT possui projeto das proteções coletivas? ###
PCMAT
O PCMAT apresenta o cronograma de implantação das medidas
preventivas?
SESMT O Dimensionamento do SESMT ao disposto na NR-04?
ORDEM DE As ordens de serviço foram elaboradas e entregues aos
SERVIÇO colaboradores?
O PPRA contempla os riscos para todas as funções da obra?
PPRA O PPRA possui ART (quando assinado por engenheiro)?
DOCUMENTOS LEGAIS

OS PPRA´s de terceiros são controlados?

O PCMSO contempla as funções e riscos estabelecidos no PPRA?
OS PCMSO´s de terceiros são controlados?
Foi apresentado o relatório anual do PCMSO?
1 PCMSO ###
Os exames realizados estão de acordo com a Matriz de exames?

O ambulatório possui licença junto à Anvisa/ órgão competente?

A CIPA foi dimensionada de acordo com a NR-05?
As reuniões são realizadas de acordo com o calendário definido?
CIPA
Os acidentes são relatados à CIPA?
O Mapa de Risco foi elaborado e divulgado?
Os acidentes foram investigados?
INVESTIGAÇÃO DE
Os acidentes com e sem afastamento possuem CAT?
INCIDENTES
A CAT foi aberta dentro do prazo?
A obra possui licença ambiental?
LICENÇAS
AMBIENTAIS As atividades (usinas, posto de combustível, caminhão comboio,
bota-fora, etc), possuem licenciamento?
As instalações sanitárias são mantidas em bom estado de
conservação e higiene?
O deslocamento dos trabalhadores até as instalações sanitárias é
inferior a 150m?

A instalação sanitária é constituída por vaso sanitário e mictório, na

proporção de um conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores?
INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS Os chuveiros são dimensionados na proporção de 1 para cada grupo
de 10 trabalhadores?
A área dos sanitários possui porta com trinco interno e recipiente
com tampa para coleta de lixo?
A área dos chuveiros possui suporte para sabonete e toalha?
A área dos chuveiros possui piso de material antiderrapante ou
estrado?
Os vestiários possuem armários individuais e bancos?
O refeitório possui mesas e bancos que atendam ao efetivo?
Possui ventilação natural/ artificial?
Possui lavatório instalado no seu interior?
O piso e as mesas são de material lavável?
REFEITÓRIO
Possui lixeira com tampa para resíduos orgânicos e descartáveis?
O estabelecimento possui licença junto à Vigilância Sanitária/ órgão
competente?
INFRAESTRUTURA

Possui fornecimento de água potável, filtrada e fresca?

Possui POP - Procedimento Operacional Padrão e Manual de boas
2 práticas? ###
É realizado o controle de temperatura das refeições?
Os freezers apresentam boas condições?
COZINHA São guardadas amostras de alimentos?
A Cozinha possui ventilação adequada?
Os colaboradores utilizam os EPI´s?
O estabelecimento possui licença junto à Vigilância Sanitária/ órgão
competente?
Os vergalhões verticais possuem proteção?
A área de corte e dobra está organizada?
Possui controle de acesso aos equipamentos (policorte com
cadeado)?
ARMAÇÃO A área de operação é sinalizada?
Os equipamentos possui proteção coletiva nas partes móveis?
O equipamento possui botoeira de emergência?
A área possui proteção contra intempéries?
A área possui extintor de incêndio?
A área de corte e dobra está organizada?
A área possui extintor de incêndio?
Possui controle de acesso aos equipamentos (policorte)?
CARPINTARIA A área de operação é sinalizada?
O equipamento possui botoeira de emergência?
A área possui proteção contra intempéries?
Os equipamentos possui proteção coletiva nas partes móveis?
Foi realizada dedetização?
CANTEIRO
Foi realizada análise de potabilidade de água?
As APR´s foram elaboradas?
PERIGOS E DANOS
As APR´s foram divulgadas para os colaboradores envolvidos nas
GESTÃO DE SMS

atividades?
Contempla os cenários emergenciais?
PLANO
Possui cronograma de treinamentos e simulados?
3 EMERGENCIAL ###
Possui estrutura organizacional de resposta à Emergência?
Foi elaborado o PGR?
PGR
O PGR apresenta ART do responsável?
Foi realizado o Levantamento de Aspectos e Impactos?
LAI Foi realizada a divulgação nas frentes de serviço?
Os cenários emergênciais foram incluídos no PE?
Os andaimes possuem piso completo?
Existe indicação de capacidade máxima?
Possuem fixação adequada?
ANDAIMES Possui escada de acesso?
A fixação do cinto de segurança é independente da fixação da
estrutura do andaime?
Possui Kit mitigação em pontos estratégicos?
KIT MITIGAÇÃO E
CONTENÇÃO
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RELATÓRIO DE VISITA - SMS
KIT MITIGAÇÃO E
CONTENÇÃO Os equipamentos móveis (compressores/ geradores) possuem bacia
de contenção?
Possui Laudo de SPDA e aterramento elétrico?
Os quadros elétricos possuem diagrama unifilar?
INSTALAÇÕES As instalações são sinalizadas?
ELÉTRICAS Os locais de armazenamento de inflamáveis e explosivos possuem
aterramento elétrico e proteção contra descargas atmosféricas?
CONTROLE OPERACIONAL

Os profissionais são qualificados?

Os produtos inflamáveis estão em área de contenção e cobertura?
INFLAMÁVEIS E
PRODUTOS A área possui extintor de incêndio?
4 QUÍMICOS Possui Kit de Mitigação próximo ao local de armazenamento?
As FISPQS estão disponíveis no local?
A área é isolada e sinalizada?
O veículo está patolado?
O Equipamento possui check-list?
MOVIMENTAÇÃO
DE CARGA As cintas, cabos e acessórios apresentam boas condições?
Os ganchos de içamento possuem ligueta de proteção/ travamento?
Possui sirene de movimentação?

Os colaboradores foram treinados e capacitados conforme NR-35?

As atividades não rotineiras possuem Permissão de Trabalho?

Foi realizada análise de risco?
TRABALHO EM
ALTURA O estado de saúde dos trabalhadores é avaliado?
O ASO dos trabalhadores em altura possui a descrição "apto para
trabalho em altura"?

A análise de risco define o método de supervisão da atividade?

EPIs Todos os funcionários estão utilizando os EPI´s?
A obra possui sistema de controle de Requisitos Legais?
Gestão

Legais

ATENDIMENTO E
5 ###
R.

CONTROLE É realizada periíódicamente a avaliação dos requisitos legais

aplicáveis?

META ≥80 % RESULTADO 0%

Comentários:

ITEM RESULTADO PESO RESULTADO

Avaliação de SMS 1 0% 20% 0%
1 2 0% 20% 0%
3 0% 20% 0%
1 4 0% 20% 0%
5 0% 20% 0%
100% 0%

LEGENDA AVALIAÇÃO:
0.5
0 - Não Atende
1 - Atende Parcialmente
5 2 2 - Atende
Column H
Observações:
0

4 3