INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS - CAMPUS OURO PRETO

TECNÓLOGO EM GESTÃO DA QUALIDADE

Heloisa Ferreira Soares

Juliana Aparecida Albergaria
Maynara Elisa de Freitas
Samanta Thamiz Santos

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA DA EMPRESA THAMIZ

INCORPORADORA E CONSTRUTORA

Ouro Preto
2020
 RELATÓRIO DA AUDITORIA

Dados da Auditoria

Auditoria: Conformidades das NRs 9, 10, 11, 12.

Cliente: Thamiz Incorporadora e Construtora

Setor: Geral

Nr de Funcionários: 200

Dt. De Inicio: 26/10/2020

Dt. De Término: 26/10/2020

Foram usadas as NRs:

NR 09: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
NR 10: Instalações e Serviços de Eletricidade
NR 11: Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais
NR 12: Máquinas e Equipamentos

Profissionais: Heloisa Ferreira Soares

Juliana Aparecida Albergaria
Maynara Elisa de Freitas
Samanta Thamiz Santos
2
 Código:
THAMIZ
CHECK - LIST SEG-NRs/20
INCORPORADORA
E CONSTRUTORA INSPEÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS NRs Revisão:
00

CHECK LIST DAS NRs 9, 10, 11, 12

Para elaborarmos o trabalho de auditoria da empresa, usamos como ferramenta principal o

check list, de modo a obtermos um resultado satisfatório.

A seguir os resultados:

NR – 09: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

SIM NÃO +/- N.A.

1 – Foi elaborado e implementado PPRA visando à preservação da
saúde e integridade física dos trabalhadores? O PPRA prevê
planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e
X
cronograma, estratégia e metodologia de ação, forma de registro,
manutenção e divulgação dos dados, periodicidade e forma de
avaliação do desenvolvimento do Plano?
2 – Seu conteúdo foi apresentado e discutido na CIPA, sendo sua
X
cópia anexada ao livro de atas da Comissão?
3 – O PPRA contempla a avaliação e o controle dos riscos
X
ambientais, incluindo agentes físicos, químicos e biológicos?
4 – O documento-base do PPRA, bem como suas alterações, são
X
mantidos em arquivos da empresa, por no mínimo 20 anos?
5 – O PPRA inclui as etapas: I – antecipação dos riscos; II –
estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; III
– avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; IV – X
implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; V
– monitoramento da exposição aos riscos?
6 – O PPRA prevê: I – a seleção de EPIs apropriados; II – o
treinamento dos trabalhadores para sua correta utilização; e III – a
caracterização das atividades dos trabalhadores, com sua X
respectiva identificação dos EPIs utilizados para os riscos
ambientais?
7 – São objetos de controle sistemático, conforme o PPRA, as X
situações que apresentam exposição ocupacional acima dos níveis
de ação?
8 – A elaboração e implantação do PPRA são feitas de forma
integrada com as empresas terceirizadas que atuam dentro do
empreendimento, de forma a aplicar medidas visando à proteção X
de todos os trabalhadores expostos aos riscos gerados no
estabelecimento?

NR – 10: Instalações e Serviços de Eletricidade

1 – As partes das instalações elétricas não cobertas por material

isolante são isoladas por obstáculos que ofereçam resistência a X
esforços mecânicos usuais?
2 – As instalações elétricas em contato com a água são projetadas
com especial atenção em relação à blindagem, estanqueidade, X
isolamento e aterramento?
3 – São aterradas todas as peças condutoras e instalações que,
embora não façam parte dos circuitos elétricos, possam X
eventualmente ficar sob tensão?
4 – As instalações elétricas sujeitas a maior risco de incêndio e
explosão dispõem de dispositivos automáticos de proteção contra X
sobrecorrente e sobretensão, além de proteção contra fogo?
5 – As partes das instalações elétricas sujeitas à acumulação de
eletricidade estática são aterradas em conformidade com as X
normas técnicas oficiais?
6 – Os componentes das instalações elétricas, como capacitores,
transformadores, condutores, etc. são instalados em locais
X
ventilados e iluminados, e possuem sinalização e identificação de
circuitos?
7 – As baterias fixas de acumuladores são instaladas em locais
isolados do restante das instalações, e que possuam meios que
X
permitam a exaustão dos gases e piso de material resistente a
ácidos?
8 – Os motores elétricos possuem dispositivo que o desligue
automaticamente quando o seu funcionamento irregular represente X
risco iminente de acidente?
9 – Os motores e aparelhos elétricos são ligados cada um a uma
X
tomada de corrente distinta?
10 – As edificações são protegidas contra descargas elétricas
X
atmosféricas, observadas as normas técnicas oficiais?
11 – Nos trechos onde estão sendo executados serviços em
instalações elétricas são previstos Sistemas de Proteção Coletiva –
SPCs através de isolamento físico das áreas, sinalização, X
aterramento provisório, de modo a assegurar segurança aos
trabalhadores envolvidos?
12 – As ferramentas manuais utilizadas nos serviços de instalações
X
elétricas possuem isolamento adequado?
13 – A implantação e o reparo de instalação elétrica são feitos com
os circuitos elétricos desernergizados? Na hipótese negativa os
serviços são planejados e programados, com sinalização alertando X
quanto ao risco, de modo a serem adotadas as medidas
preventivas adequadas?
14 – São utilizados cordões elétricos alimentados por
transformador de segurança ou por tensão elétrica igual ou inferior
X
a 24 V nos serviços de manutenção elétrica em locais úmidos ou
encharcados?
15 – Ao final de todo trabalho de execução, reforma ou ampliação
de instalações elétricas é emitido laudo técnico por profissional
qualificado, sendo arquivado à disposição da fiscalização X
trabalhista? Em caso negativo, existe um laudo cobrindo todas as
instalações da unidade?
16 – Os profissionais autorizados a trabalhar em instalações
elétricas possuem habilitação técnica específica de acordo com a
X
NR-10, estão apstos a prestar primeiros socorros a acidentados e
possuem treinamento em prevenção e combate a incêndio?

NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

1 – Os poços de elevadores e de monta-cargas são cercados em

toda a sua altura. Exceto nas portas ou cancelas necessárias nos
X
pavimentos? A abertura dos elevadores tem proteção para quando
a cabina não está no nível do pavimento?
2 – Os cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos
utilizados na movimentação ou transporte de materiais são
X
inspecionados de forma permanente? As partes defeituosas são
substituídas?
3 – É indicada em todos os equipamentos de transporte ou
movimentação de materiais ou de pessoal a carga máxima de X
trabalho permitida?
4 – Os equipamentos de transporte motorizados têm sinal de X
advertência (buzina), e são inspecionados periodicamente?
5 – Os operadores dos equipamentos de transporte de materiais
com força motriz própria têm treinamento específico para sua
X
função? Quando em serviço, os mesmos portam cartão de
identificação com nome e fotografia?
6 – Nos locais de trabalho fechados ou pouco ventilados, a
emissão de gases tóxicos por máquinas transportadoras é
X
controlada para evitar concentrações acima dos limites
permissíveis?
7 – É comunicada aos trabalhadores a proibição de realizar
X
transporte manual de sacos por uma distância superior a 60 m?
8 – Os trabalhadores que realizam trabalho de carga e descarga
manual de materiais em caminhão ou vagão contam com X
ajudantes?
9 – O armazenamento de sacos respeita o limite máximo de altura
de 30 fiadas de sacos para processo mecanizado de empilhamento X
e 20 fiadas de sacos para processo manual de empilhamento?
10 – O empilhamento mecanizado é feito com esteiras rolante ou
empilhadeiras? Em caso negativo, o processo manual é realizado
X
com a utilização de escada removível de madeira com as
características descritas na norma?
11 – Os armazéns de materiais possuem piso de material não
escorregadio, sem aspereza? É evitado o transporte manual de X
sacos em pisos escorregadios ou molhados?
12 – Os armazéns possuem cobertura nos locais de carga e
X
descarga de materiais?
13 – O armazenamento de materiais é feito dentro da capacidade
de carga do piso? O material empilhado fica afastado das
estruturas laterais do prédio a uma distância mínima de 50 cm? Os
X
materiais são dispostos de forma a não dificultar o trânsito, a
iluminação, as saídas de emergência e o acesso aos
equipamentos de combate a incêndio?

NR 12 – Máquinas e Equipamentos

1 – Os pisos em que se encontram instalados máquinas e

equipamentos são vistoriados e limpos sempre que apresentam
X
riscos provenientes de graxas, óleos e outras substâncias que os
tornem escorregadios?
2 – As áreas de circulação e os espaços em torno de máquinas e X
equipamentos são dimensionados de forma que o material, os
trabalhadores e os transportadores mecanizados possam
movimentar-se com segurança?
3 – São observadas as seguintes distâncias mínimas em torno das
máquinas e equipamentos: 60 a 80 cm de distância livre entre
máquinas e equipamentos em geral; no mínimo 70 cm entre as X
partes móveis das máquinas e equipamentos, como polias,
engrenagens, correntes e rolos?
4 – As áreas destinadas a corredores e armazenamento de
materiais entre máquinas e equipamentos são devidamente
demarcadas com faixas nas cores indicadas na NR-26? As vias
X
principais de circulação no interior dos locais de trabalho, e as que
conduzem à saída têm, no mínimo, 1,20 m de largura e são
mantidas permanentemente desobstruídas?
5 – Cada área de trabalho situada em torno de máquina ou
equipamento é adequada ao tipo de operação e à classe da X
máquina e do equipamento?
6 – As máquinas e os equipamentos de grandes dimensões, como
caldeiras de grande porte, têm escadas e passadiços que X
permitam acesso fácil aos locais de execução de tarefas?
7 – Os dispositivos de partida e parada das máquinas e
equipamentos são dispostos de modo que: seja acionado ou
desligado pelo operador na sua posição de trabalho; não se
localize na zona perigosa da máquina e equipamento; possa ser
X
acionado ou desligado, em caso de emergência, por outras
pessoas que não seja operador; não possa ser acionado ou
desligado involuntariamente pelo operador, ou de qualquer outra
forma acidental; e não acarrete riscos adicionais?
8 – As máquinas e equipamentos, exceto aqueles que estão a uma
altura livre de 2,5 m em relação ao piso, têm suas transmissões de X
força enclausuradas ou devidamente isoladas por anteparos?
9 – As máquinas e equipamentos que oferecem risco de ruptura de
suas partes, de projeção de peças ou parte destas, ou ainda que
X
lancem partículas de material, possuem proteção adequada, de
modo a evitar que seja atingido o corpo do trabalhador?
10 – Os reparos, limpeza, ajustes e manutenção em máquinas e
equipamentos são executados por pessoas devidamente
credenciadas pela empresa, com aqueles devidamente X
paralisados, salvo se o movimento for indispensável ao serviço?
Os protetores removíveis (telas, anteparos) porventura retirados
para manutenção são imediatamente recolocados em sua posição
inicial após o término dos reparos?
11 – Os operadores são orientados a não se afastar das áreas de
controle das máquinas e equipamentos sob sua responsabilidade,
quando em funcionamento e, na ocorrência de paradas
X
prolongadas ou temporárias, a colocar os controles em posição
neutra, acionar os freios e adotar outras medidas preventivas
necessárias?
12 – Nas áreas de trabalho com máquinas e equipamentos
X
permanecem apenas o operador e as pessoas autorizadas?
13 – Para os trabalhos contínuos em prensas e outras máquinas e
equipamentos onde o trabalhador possa trabalhar sentado são
fornecidos assentos que atendam à NR-17: Ergonomia? As mesas
para colocação de peças que estejam sendo trabalhadas, assim X
como o ponto de operação das prensas de outras máquinas e
equipamentos, são colocados na altura e posição adequadas, a fim
de evitar a fadiga do operador?
14 – Os motores de combustão interna são instalados fora dos
X
locais fechados ou insuficientemente ventilados?
15 – As motoserras utilizadas no empreendimento dispõe de: freio
manual de corrente, pino pega corrente, protetor de mão direita, X
protetor de mão esquerda e trava de segurançado acelerador?
16 – Os operadores de motosserras são orientados para a
utilização segura da máquina em treinamento com carga mínima X
de oito horas?