Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 04/06/2019 02:49:36 p.m. Fecha de modificación: 22/10/2019 04:21:59 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2192345
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO PUBLICO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO
Nombre de la inversión
- CALLAO

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función AMBIENTE AMBIENTE
División funcional GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Grupo funcional GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE POBLACIÓN NO ATENDIDA POR UN
SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA POBLACIÓN DISTRITAL 92075
ADECUADO SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
UF GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS A LA CIUDAD UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (MDBCMCPGDU - CATHERINA MARIELA CENTENO PALOMARES)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - (GGASC - ARTURO ENRIQUE ALFARO MEDINA)
UEP 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.055725 / -77.10537222222221 CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO BELLAVISTA BELLAVISTA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
PORCENTAJE DE POBLACIÓN NO
ATENDIDA POR UN ADECUADO SERVICIO T/AÑO 92075 92075 92075 92075 92075 92075 92075 92075 92075 92075
DE LIMPIEZA PÚBLICA

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño,
volumen u
Tipo de Unidad físicas Costo a
otras unidades
Descripción de productos/acciones factor representativas precio UEI
productivo mercado
Me
U.M. U.M. Meta
ta
Almacenamiento publico temporal de Residuos Solidos
NÚMERO DE
Adquisicion de contenedor : ADQUISICIÓN DE 100 CONTENEDORES SOTERRADOS PARA ALMACENACENAMIENTO EQUIPAMIEN 4476256.5
EQUIPAMIEN 100 T/DÍA 46.95 GGASC
PUBLICO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS TO 0
TO
Adquisicion de camion compactador : ADQUISICIÓN DE 04 CAMIONES COMPACTADORES CON GRÚA HIDRÁULICA NÚMERO DE 4798052.2
VEHICULOS 4 GGASC
PARA EL RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSITADOS EN LOS CONTENEDORES VEHÍCULOS 8
Otras acciones de intangibles : MAYOR SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN EL USO ADECUADO DE LOS
HORAS DE
CONTENEDORES SOTERRADOS Y EN LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
INTANGIBLES CAPACITACI 450 134406.72 GGASC
DURANTE LA FASE DE PLANEACION, EJECUCION Y OPERACION DEL PROYECTO. MEDIDAS DE MITIGACION EN
ÓN
CADA ETAPA, POR MEDIO DE UN PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL Y UN PLAN DE CONTINGENCIA
9,408,715.
SUBTOTAL: S/.
50
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00 GGASC
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 22,000.00 GGASC
SUPERVISIÓN: S/. 75,855.00 GGASC
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00 GGASC
9,506,570.
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
50
9,506,570.
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
50

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 01/2015
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pág. 1
 Sin Proyecto
Operación 55553 55553 55553 55553 55553 55553 55553 55553 55553 55553
Mantenimiento 49900 49900 49900 49900 49900 49900 49900 49900 49900 49900
Con Proyecto
Operación 320096 320096 320096 320096 320096 320096 320096 320096 320096 320096
Mantenimiento 287523 287523 287523 287523 287523 287523 287523 287523 287523 287523

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 7774416.39
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 55.10

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

CONSISTENCIA OKK.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño,
volumen u
otras Costos Expediente
Tipo de Unidad físicas
unidades de técnico o
Descripción de productos/acciones factor representativ inversión documento
productivo as (S/) equivalente
Me Met
U.M. U.M.
ta a
Almacenamiento publico temporal de Residuos Solidos
Adquisicion de camion compactador : ADQUISICIÓN DE 04 CAMIONES COMPACTADORES CON GRÚA NÚMERO DE 4,798,052. 01-2014
VEHICULOS 4
HIDRÁULICA PARA EL RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSITADOS EN LOS CONTENEDORES VEHÍCULOS 28 (06/02/2014)

Otras acciones de intangibles : MAYOR SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN EL USO ADECUADO DE LOS

CONTENEDORES SOTERRADOS Y EN LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. IDENTIFICACIÓN DE HORAS DE
INTANGIBLE 01-2014
IMPACTOS DURANTE LA FASE DE PLANEACION, EJECUCION Y OPERACION DEL PROYECTO. MEDIDAS DE CAPACITACI 450 134,406.72
S (06/02/2014)
MITIGACION EN CADA ETAPA, POR MEDIO DE UN PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL Y UN PLAN DE ÓN
CONTINGENCIA
NÚMERO DE
Adquisicion de contenedor : ADQUISICIÓN DE 100 CONTENEDORES SOTERRADOS PARA EQUIPAMIEN 4,476,256. 01-2014
EQUIPAMIEN 100 46.95
ALMACENACENAMIENTO PUBLICO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS TO 50 (06/02/2014)
TO
9,408,715.
SUBTOTAL: S/.
50
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: Responsable: )
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 22,000.00
(UEI: Responsable: )
SUPERVISIÓN: S/. 75,855.00
(UEI: Responsable: )
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
(UEI: Responsable: )
9,506,570.
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
50
9,506,570.
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
50

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
Tipo de de
Costos
Descripción de productos/acciones factor Fecha entrega
de Modalidad de Fecha de
productivo de del UEI
inversión ejecución Término
inicio activo
(S/)
de O y
M
PRODUCTO: Almacenamiento publico temporal de Residuos Solidos
ADMINISTRACI
Adquisicion de camion compactador : ADQUISICIÓN DE 04 CAMIONES COMPACTADORES CON
4,798,052. ÓN INDIRECTA - 10/06/201 10/09/201 GGAS
GRÚA HIDRÁULICA PARA EL RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSITADOS EN LOS VEHICULOS 30/08/2014
28 POR 4 4 C
CONTENEDORES
CONTRATA
Otras acciones de intangibles : MAYOR SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN EL USO ADECUADO ADMINISTRACI 10/06/201 10/09/201 GGAS
DE LOS CONTENEDORES SOTERRADOS Y EN LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. INTANGIBLES 134,406.72 ÓN INDIRECTA - 30/08/2014
4 4 C

Pág. 2
 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS DURANTE LA FASE DE PLANEACION, EJECUCION Y OPERACION
POR
DEL PROYECTO. MEDIDAS DE MITIGACION EN CADA ETAPA, POR MEDIO DE UN PLAN DE
CONTRATA
MONITOREO AMBIENTAL Y UN PLAN DE CONTINGENCIA
ADMINISTRACI
Adquisicion de contenedor : ADQUISICIÓN DE 100 CONTENEDORES SOTERRADOS PARA EQUIPAMIENT 4,476,256. ÓN INDIRECTA - 10/06/201 10/09/201 GGAS
30/08/2014
ALMACENACENAMIENTO PUBLICO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS O 50 POR 4 4 C
CONTRATA
9,408,715.
SUBTOTAL:
50
GESTION DEL GGAS
0.00
PROYECTO C
ADMINISTRACI
EXPEDIENTE ÓN INDIRECTA - 10/06/201 GGAS
22,000.00 30/08/2014
TÉCNICO POR 4 C
CONTRATA
ADMINISTRACI
ÓN INDIRECTA - 10/06/201 GGAS
SUPERVISIÓN 75,855.00 30/08/2014
POR 4 C
CONTRATA
GGAS
LIQUIDACIÓN 0.00
C
9,506,570.
MONTO TOTAL ACTUALIZADO:
50

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Programación de ejecución de inversiones

Tipo de factor Fecha

Descripción de productos/acciones Unidad de Costos de Fecha
productivo Tamaño Modalidad de Fecha de Documento de
producción / inversión de UEI
/ Meta ejecución de inicio entrega aprobación
Meta (S/.) término
OyM
Almacenamiento publico temporal de Residuos Solidos
ADQUISICION DE
CAMION
COMPACTADOR :
ADQUISICIÓN DE 04
CAMIONES ADMINISTRACIÓ N°115-2019-MDB-GPP,
4 NÚMERO DE 4,798,052.2 10/06/201 30/08/201 10/09/201 N°031-2019-MDB-
COMPACTADORES CON VEHICULOS N INDIRECTA - GGASC
VEHÍCULOS 8 4 4 4 GPICT, N° 01-20
GRÚA HIDRÁULICA POR CONTRATA
(21/10/2019)
PARA EL RECOJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS
DEPOSITADOS EN LOS
CONTENEDORES
OTRAS ACCIONES DE
INTANGIBLES : MAYOR
SENSIBILIZACIÓN A LA
POBLACIÓN EN EL USO
ADECUADO DE LOS
CONTENEDORES
SOTERRADOS Y EN LA
SEGREGACIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS.
IDENTIFICACIÓN DE 450 HORAS DE ADMINISTRACIÓ N°115-2019-MDB-GPP,
10/06/201 30/08/201 10/09/201 N°031-2019-MDB-
IMPACTOS DURANTE LA INTANGIBLES CAPACITACIÓ 134,406.72 N INDIRECTA - GGASC
4 4 4 GPICT, N° 01-20
FASE DE PLANEACION, N POR CONTRATA
(21/10/2019)
EJECUCION Y
OPERACION DEL
PROYECTO. MEDIDAS
DE MITIGACION EN
CADA ETAPA, POR
MEDIO DE UN PLAN DE
MONITOREO
AMBIENTAL Y UN PLAN
DE CONTINGENCIA
ADQUISICION DE
CONTENEDOR :
ADQUISICIÓN DE 100 100 NÚMERO N°115-2019-MDB-GPP,
ADMINISTRACIÓ
CONTENEDORES EQUIPAMIENT DE 4,563,772.3 10/06/201 30/08/201 10/09/201 N°031-2019-MDB-
46.95 N INDIRECTA - GGASC
SOTERRADOS PARA O EQUIPAMIENT 6 4 4 4 GPICT, N° 01-20
POR CONTRATA
ALMACENACENAMIENT O (21/10/2019)
O PUBLICO TEMPORAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS
9,496,231.3
SUBTOTAL: S/.
6
GESTION DEL PROYECTO: S/ 0.00 GGASC

ADMINISTRACIÓ N°115-2019-MDB-GPP,
10/06/201 30/08/201 N°031-2019-MDB-
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 22,000.00 N INDIRECTA - GGASC
4 4 GPICT, N° 01-20
POR CONTRATA
(21/10/2019)

ADMINISTRACIÓ N°115-2019-MDB-GPP,
10/06/201 30/08/201 N°031-2019-MDB-
SUPERVISIÓN: S/ 75,855.00 N INDIRECTA - GGASC
4 4 GPICT, N° 01-20
POR CONTRATA
(21/10/2019)
LIQUIDACIÓN: S/ 0.00 GGASC
9,594,086.3
MONTO ACTUALIZADO: S/.
6
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 9,594,086.3

Pág. 3
 6

* Notas de Ejecución

Pág. 4