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Constatar la existencia
de evidencias físicas
que demuestren la
definición y asignación
del talento humano, los
Definir y asignar el talento humano, los recursos financieros,
Asignación de
recursos financieros, técnicos y tecnológicos, técnicos y de otra índole
recursos para el
3 requeridos para la implementación, para la implementación,
Sistema de Gestión
mantenimiento y continuidad del Sistema de mantenimiento y
en SST
Gestión de SST. continuidad del Sistema
de Gestión de SST,
evidenciando
la asignación de
recursos con base en el
plan de trabajo anual.
4
Afiliación al Sistema Garantizar que todos los trabajadores, Solicitar una lista de los
de Seguridad Social independientemente de su forma de trabajadores vinculados
Integral vinculación o contratación están afiliados al laboralmente a la fecha
Sistema de Seguridad Social en Salud, y comparar con la
Pensión y Riesgos Laborales. planilla de pago de
aportes a la seguridad
social de los cuatro (4)
meses anteriores a la
fecha de verificación.
Realizar el siguiente
muestreo:
En empresas entre
cincuenta y uno (51) y
doscientos
(200) trabajadores
verificar el 10%.
Mayores a doscientos un
(201) trabajadores
verificar el registro de 30
trabajadores.
Mayores a doscientos un
(201) trabajadores
verificar el registro de 30
trabajadores.
De la muestra
seleccionada verificar la
afiliación al
Sistema General de
Seguridad Social.
En los casos
excepcionales de
trabajadores
independientes que se
afilien a través de
agremiaciones verificar
que corresponda a una
agremiación autorizada
por el Ministerio
de Salud y Protección
Social, conforme al
listado publicado en la
página Web del
Ministerio del Trabajo o
del Ministerio de Salud y
Protección Social.
Constatar si es igual el
número de
representante del
empleador y de los
trabajadores y revisar si
el acta de conformación
se encuentra vigente.
Solicitar documentos
que evidencien las
Capacitación de los Capacitar a lo (sic) integrantes del
actividades de
7 integrantes del COPASST para el cumplimiento efectivo de
capacitación brindada a
COPASST las responsabilidades que les asigna la ley.
los integrantes del
COPASST.
Solicitar el documento
de conformación del
Comité de Convivencia
Laboral y verificar que
esté integrado de
acuerdo a la normativa y
que se encuentra
Conformación y
Conformar y garantizar el funcionamiento del vigente. Solicitar las
funcionamiento del
8 Comité de Convivencia Laboral de acuerdo actas de las reuniones
Comité de
con la normatividad vigente. (como mínimos una
Convivencia Laboral
reunión cada tres (3)
meses) y los informes de
Gestión del Comité de
Convivencia
Laboral, verificando el
desarrollo de sus
funciones.
Solicitar el programa de
capacitación anual y la
matriz de identificación
de peligros y verificar
que el mismo esté
dirigido a los peligros ya
Elaborar y ejecutar el programa de
identificados y esté
capacitación en promoción y prevención, que
acorde con la evaluación
Programa de incluye lo referente a los peligros/riesgos
9 y control de los riesgos
capacitación anual prioritarios y las medidas de prevención y
y/o necesidades en
control, extensivo a todos los niveles de la
Seguridad y Salud en el
organización.
Trabajo. Solicitar los
documentos que
evidencien el
cumplimiento del
programa de
capacitación.
10 Inducción y Realizar actividades de inducción y Solicitar la lista de
reinducción en SST reinducción, las cuales deben estar incluidas trabajadores,
en el programa de capacitación, dirigidas a participantes
todos los trabajadores, independientemente independientemente de
de su forma de vinculación y/o contratación, su forma de vinculación
de manera previa al inicio de sus labores, en y/o contratación, y
verificar los soportes
documentales que den
cuenta de la inducción y
reinducción de
conformidad con el
criterio. La referencia es
el programa de
capacitación y su
cumplimiento.
Para realizar la
aspectos generales y específicos de las verificación tener en
actividades o funciones a realizar que cuenta:
incluya entre otros la identificación de
peligros y control de los riesgos en su trabajo
y la prevención de accidentes de trabajo y En empresas entre
enfermedades laborales. cincuenta y uno (51) y
doscientos (200)
trabajadores, verificar
el 10%.
En empresas con
doscientos uno (201)
trabajadores en
adelante, verificar los
soportes para 30
trabajadores.
Solicitar el certificado de
aprobación del curso de
capacitación virtual de
Curso Virtual de El responsable del Sistema de Gestión de cincuenta (50) horas en
capacitación de SST realiza el curso de capacitación virtual SST definido por el
11
cincuenta (50) horas de cincuenta (50) horas en SST definido por Ministerio del Trabajo,
en SST el Ministerio del Trabajo. expedido a nombre del
responsable del Sistema
de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo
Establecer por escrito la Política de
Seguridad y Salud en el Trabajo y Solicitar la política del
comunicarla al Comité Paritario de Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST. SST de la empresa y
confirmar que
La Política debe ser fechada y firmada por el cumpla con los aspectos
representante legal y expresa el compromiso contenidos en el criterio.
de la alta dirección, el alcance sobre todos
los centros de trabajo y todos sus Validar para la revisión
trabajadores independientemente de su anual de la política como
forma de vinculación y/o contratación, es mínimo: fecha de
Política de Seguridad revisada, como mínimo una vez al año, hace emisión, firmada por
12 parte de las políticas de gestión de la
y Salud en el Trabajo el representante legal
empresa, se encuentra difundida y actual, que estén
accesible para todos los niveles de la incluidos los requisitos
organización. Incluye como mínimo el normativos actuales.
compromiso con:
– La identificación de los peligros, evaluación
y valoración de los riesgos y con los Entrevistar a los
respectivos controles. miembros del COPASST
– Proteger la seguridad y salud de todos los para indagar el
trabajadores mediante la mejora continua. conocimiento de la
– El cumplimiento de la normatividad vigente política en SST
aplicable en materia de riesgos laborales.
13 Objetivos de SST Definir los objetivos del Sistema de Gestión Revisar si los objetivos 6.2.1
de SST de conformidad con la política de se encuentran definidos,
SST, los cuales deben ser daros, medibles,
cuantificables y tener metas, coherentes con
cumplen con las
el plan de trabajo anual, compatibles con la
condiciones
normatividad vigente, se encuentran
mencionadas en el
documentados, son comunicados a los
criterio y si existen
trabajadores, son revisados y evaluados
evidencias del proceso
mínimo una vez al año, actualizados de ser
de difusión.
necesario y se encuentran en documento
firmado por el empleador.
Solicitar la evaluación
inicial del Sistema de
Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST
Gestión de SST, identificando las prioridades mediante la matriz legal,
para establecer el plan de trabajo anual o matriz de peligros y
para la actualización del existente. evaluación de riesgos,
Evaluación Inicial del verificación de controles,
14 9.1.1
Sistema de Gestión Debe ser realizada por el responsable del lista de asistencia a
Sistema de Gestión de SST o contratada por capacitaciones, análisis
la empresa con personal externo con licencia de puestos de trabajo,
en Seguridad y Salud en el Trabajo. exámenes médicos de
ingreso y periódicos y
seguimiento de
indicadores, entre otros.
Solicitar el plan de
Diseñar y definir un plan anual de trabajo
trabajo anual. Verificar el
para el cumplimiento del Sistema de Gestión
cumplimiento del mismo.
de SST, el cual identifica los objetivos,
Plan Anual de En el caso que se hayan
15 metas, responsabilidades, recursos,
Trabajo presentado
cronograma de actividades, firmado por el
incumplimientos al plan,
empleador y el responsable del Sistema de
solicitar los planes de
Gestión de SST.
mejora respectivos.
Constatar la existencia
de un sistema de archivo
y retención documental,
para los registros y
documentos que
soportan el Sistema de
Gestión de SST.
Verificar mediante
muestreo que los
registros y documentos
Archivo y retención sean legibles (entendible
Contar con un sistema de archivo y retención para el lector objeto),
documental del
16 documental, para los registros y documentos fácilmente identificables 7.5.3
Sistema de Gestión
que soportan el Sistema de Gestión de SST. y accesibles (para todos
de SST
los que estén vinculados
con cada documento en
particular), protegidos
contra daño y pérdida
La rendición de cuentas
debe incluir todos los
niveles de la empresa ya
que en cada uno de
ellos hay
responsabilidades sobre
la Seguridad y Salud en
el Trabajo.
Normas vigentes en
riesgos laborales,
aplicables a la
empresa.
Normas vigentes de
diferentes entidades
que le apliquen
relacionadas con los
riesgos laborales.
Constatar la existencia
Disponer de mecanismos eficaces para
de mecanismos eficaces
recibir y responder las comunicaciones
de comunicación interna
Mecanismos de internas y externas relativas a la Seguridad y
19 y externa que tiene la 6.1.1
comunicación Salud en el Trabajo, como por ejemplo auto
empresa en materia de
reporte de condiciones de trabajo y de salud
Seguridad y Salud en el
por parte de los trabajadores o contratistas.
Trabajo.
Verificar la existencia de
un procedimiento para la
identificación y
evaluación de las
Identificación y Establecer un procedimiento para la
especificaciones en SST
evaluación para la identificación y evaluación de las
20 de las compras o 8.1.4.2
adquisición de especificaciones en SST de las compras y
adquisición de productos
bienes y servicios adquisición de productos y servicios.
y servicios y constatar
su cumplimiento.
21 Evaluación y Establecer los aspectos de SST que podrá Solicitar el documento 8.1.4.3
selección de tener en cuenta la empresa en la evaluación que señale los criterios
proveedores y y selección de proveedores y contratistas. relacionados con SST
contratistas para la evaluación y
selección de
proveedores cuando la
empresa los haya
establecido.
Disponer de un procedimiento para evaluar
Solicitar el documento
el impacto sobre la Seguridad y Salud en el
22 Gestión del cambio que contenga el 9.1.1
Trabajo que se pueda generar por cambios
procedimiento.
internos o externos.
Recolectar la siguientes información
actualizada de todos los trabajadores del
último año: la descripción socio demográfica Solicitar el documento
Descripción de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, consolidado con la
sociodemográfica y estado civil) y el diagnóstico de condiciones información socio
23 Diagnóstico de de salud que incluya la caracterización de demográfica acorde con 9.1.1
condiciones de salud sus condiciones de salud, la evaluación y lo requerido y el
de los trabajadores análisis de las estadísticas sobre la salud de diagnóstico de
los trabajadores tanto de origen laboral como condiciones de salud.
común y los resultados de las evaluaciones
médicas ocupacionales.
Solicitar las evidencias
que constaten la
definición y ejecución de
las actividades de
medicina del trabajo,
promoción y prevención
Desarrollar las actividades de medicina del
y los programas de
Actividades de trabajo, prevención y promoción de la salud
vigilancia
medicina del trabajo y programas de vigilancia epidemiológica
epidemiológica, de
24 y de prevención y requeridos, de conformidad con las 8.1.2
conformidad con las
promoción de la prioridades identificadas en el diagnóstico de
prioridades que se
Salud condiciones de salud y con los
identificaron con base en
peligros/riesgos prioritarios.
los resultados del
diagnóstico de las
condiciones de salud y
los peligros/riesgos de
intervención prioritarios.
Verificar que se le
remitieron al médico que
realiza las evaluaciones
Informar al médico que realiza las
ocupacionales, los
evaluaciones ocupacionales los perfiles de
soportes documentales
Perfiles de cargos cargos con una descripción de las tareas y el 4.2
respecto de los perfiles
25 medio en el cual se desarrollará la
de cargos, descripción
labor respectiva.
de las tareas y el medio
en el cual desarrollarán
la labor los trabajadores
26 Evaluaciones Realizar las evaluaciones médicas de Solicitar los conceptos
médicas acuerdo con la normatividad y los de aptitud que
ocupacionales peligros/riesgos a los cuales se encuentre demuestren la
expuesto el trabajador. realización de las
evaluaciones médicas.
Definir la frecuencia de las evaluaciones
médicas ocupacionales periódicas según Solicitar el documento o
tipo, magnitud, frecuencia de exposición a registro que evidencie la
cada peligro, el estado de salud del definición de la
trabajador, las recomendaciones de los frecuencia de las
sistemas de vigilancia epidemiológica y la evaluaciones médicas
legislación vigente. periódicas.
Solicitar documento de
recomendaciones y
restricciones médico
laborales a trabajadores
Cumplir las restricciones y recomendaciones y constatar las
médicos laborales realizadas por parte de la evidencias de que la
Empresa Promotora de Salud (EPS) o empresa las ha acatado
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) ha realizado las
prescritas a los trabajadores para la acciones que se
realización de sus funciones. requieran en materia de
reubicación o
readaptación.
Restricciones y Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al
28 recomendaciones trabajador o realizar la readaptación laboral
cuando se requiera. Solicitar soporte de
médico laborales recibido por parte de
quienes califican en
Entregar a quienes califican en primera primera oportunidad y/o
oportunidad y/o a las Juntas de Calificación a las Juntas de
de Invalidez los documentos que son Calificación de Invalidez,
responsabilidad del empleador conforme a de los documentos que
las normas, para la calificación de origen y corresponde remitir al
pérdida de la capacidad laboral. empleador para efectos
del proceso de
calificación de origen y
pérdida de capacidad
laboral.
En caso de accidente
grave o se produzca la
muerte, verificar
la participación de un
profesional con licencia
en Seguridad y Salud en
el Trabajo en la
investigación (propio o
contratado), así como
del Comité Paritario de
SST.
Solicitar el registro
estadístico actualizado
de lo corrido del año y el
Llevar registro estadístico de los accidentes año inmediatamente
Registro y análisis de trabajo que ocurren así como de las anterior al de la visita,
estadístico de enfermedades laborales que se presentan; así como la evidencia
34 accidentes de trabajo se analiza este registro y las que contiene el análisis
y enfermedades conclusiones derivadas del estudio son y las conclusiones
laborales usadas para el mejoramiento del Sistema de derivadas del estudio
Gestión de SST. que son usadas para el
mejoramiento del
Sistema de Gestión de
SST.
Solicitar los resultados
de la medición para lo
corrido del año y/o el
Medir la frecuencia de los accidentes como
año inmediatamente
mínimo una (1) vez al mes y realizar la
anterior y constatar el
Frecuencia de clasificación del origen del peligro/riesgo
35 comportamiento de la
accidentalidad que los generó (físicos, de
frecuencia de los
químicos, biológicos, seguridad,
accidentes y la relación
públicos, psicosociales, entre otros.).
del evento con los
peligros/riesgos identific
ados.
Solicitar los resultados
de la medición para lo
Medir la severidad de los accidentes de corrido del año y/o el
trabajo como mínimo una (1) vez al mes y año inmediatamente
Severidad de realizar la clasificación del origen del anterior y constatar el
36
accidentalidad peligro/riesgo que los generó comportamiento de
(físicos, químicos, biológicos, de seguridad, la severidad y la relación
públicos, psicosociales, entre otros). del evento con los
peligros/riesgos
identificados.
Solicitar los resultados
de la medición para lo
Medir la mortalidad por accidentes como corrido del año y/o el
mínimo una (1) vez al año y realizar la año inmediatamente
Proporción de
clasificación del origen del peligro/riesgo que anterior y constatar el
37 accidentes de trabajo
los generó (físicos, químicos, biológicos, de comportamiento de la
mortales
seguridad, públicos, psicosociales, entre mortalidad y la relación
otros). del evento con los
peligros/riesgos
identificados.
Solicitar los resultados
de la medición para lo
corrido del año y/o el
Medir la prevalencia de la enfermedad año inmediatamente
laboral como mínimo una 1) vez al año y anterior y constatar el
Prevalencia de la realizar la clasificación del origen del comportamiento de
38
enfermedad laboral. peligro/riesgo que la generó (físico, la prevalencia de las
químico, biológico, ergonómico o enfermedades laborales
biomecánico, psicosocial, entre otros). y la relación del
evento con los
peligros/riesgos
identificados.
39 Incidencia de la Medir la incidencia de la enfermedad laboral Solicitar los resultados
enfermedad laboral como mínimo una (1) vez al año y realizar la de la medición para lo
corrido del año y/o el
año inmediatamente
anterior y constatar el
clasificación del origen del peligro/riesgo que comportamiento de
la generó (físicos, químicos, biológicos, la incidencia de las
ergonómicos o biomecánicos, enfermedades laborales
psicosociales, entre otros). y la relación del
evento con los
peligros/riesgos
identificados.
Solicitar los resultados
Medir el ausentismo por incapacidad de de la medición para lo
origen laboral y común, como mínimo una corrido del año y/o el
(1) vez al mes y realizar la clasificación año inmediatamente
Ausentismo por
40 del origen del peligro/riesgo que lo generó anterior y constatar el
causa médica
(físicos, ergonómicos, o biomecánicos, comportamiento
químicos, de seguridad, públicos, del ausentismo y la
psicosociales, entre otros). relación del evento con
los peligros/riesgos.
Solicitar el documento
que contiene la
metodología.
Solicitar información
acerca de si ha habido
eventos mortales o
catastróficos y validar
que el peligro asociado
al evento esté
identificado, evaluado y
valorado.
Revisar la lista de
materias primas e
insumos, productos
intermedios o finales,
subproductos
y desechos y verificar si
estas son o están
compuestas por agentes
o sustancias
catalogadas
como carcinógenas en el
grupo 1 de la
clasificación de la
Agencia Internacional de
Investigación sobre el
Cáncer (International
Agency for Research on
Cancer, IARC) y con
En las empresas donde se procese, toxicidad aguda según
manipule o trabaje con sustancias o agentes los criterios del Sistema
Identificación de
catalogadas como carcinógenas o con Globalmente
sustancias
toxicidad aguda, causantes de Armonizado (categorías
43 catalogadas como
enfermedades, incluidas en la tabla de I y II).
carcinógenas o
enfermedades laborales, priorizar los riesgos
con toxicidad aguda.
asociados a las mismas y realizar acciones
de prevención e intervención al respecto. Se debe verificar que los
riesgos asociados a
estas sustancias o
agentes carcinógenos o
con toxicidad aguda son
priorizados y se realizan
acciones de prevención
e intervención.
Solicitar los
procedimientos,
Procedimientos e Elaborar procedimientos, instructivos y fichas instructivos, fichas
instructivos internos técnicas de seguridad y salud en el trabajo técnicas cuando aplique
47
de seguridad y salud cuando se requiera y entregarlos a los y protocolos de SST y
en el trabajo trabajadores. el soporte de entrega de
los mismos a los
trabajadores.
48 Inspecciones a Elaborar formatos de registro para la Solicitar los formatos de
instalaciones, realización de las visitas de inspección. registro de visitas de
maquinaria o equipos inspección elaborados.
Realizar las visitas de inspección sistemática
a las instalaciones, maquinaria o equipos,
Solicitar la evidencia de
las visitas de inspección
realizadas a
las instalaciones,
maquinaria y equipos,
incluidos los relacionados con la prevención
incluidos los
y atención de emergencias; con la
relacionados con la
participación del COPASST.
prevención y atención
de emergencias y
verificar la participación
del COPASST en
las mismas.
Solicitar el documento
de conformación de la
Brigada de Conformar, capacitar y dotar la brigada de
brigada de prevención,
prevención, prevención, preparación y respuesta ante
preparación y respuesta
52 preparación y emergencias (primeros auxilios, contra
ante emergencias y
respuesta ante incendios, evacuación, etc.), según las
verificar los soportes de
emergencias necesidades y el tamaño de la empresa.
la capacitación y entrega
de la dotación.
Solicitar los indicadores
del Sistema de Gestión
Definir indicadores que permitan evaluar el de SST definidos por la
Sistema de Gestión de SST de acuerdo con empresa. Solicitar
Definición de las condiciones de la empresa, teniendo en informe con los
indicadores del cuenta los indicadores mínimos señalados resultados de la
53 Sistema de Gestión en el Capítulo IV de la presente Resolución. evaluación del
de Seguridad y Salud Tener disponibles los resultados de la Sistema de Gestión de
en el Trabajo evaluación del Sistema de Gestión de SST, SST, de acuerdo con los
de acuerdo con los indicadores mínimos de indicadores mínimos
SST definidos en la presente Resolución. señalados en el
presente acto
administrativo.
Verificar soportes de la
realización de auditorías
internas al Sistema de
Gestión de SST, con
alcance a todas las
áreas de la empresa,
adelantadas por lo
menos una (1) vez al
año.
Solicitar el programa de
Realizar una auditoría anual, la cual será la auditoría que deberá
54 Auditoría anual planificada con la participación del Comité incluir entre otros
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. aspectos, la definición
de la idoneidad de la
persona que sea
auditora, el alcance de la
auditoría, la
periodicidad, la
metodología y la
presentación
de informes y verificar
que se haya planificado
con la participación del
COPASST.
55 Revisión por la alta Revisar como mínimo una (1) vez al año, por Solicitar a la empresa
dirección. Alcance de parte de la alta dirección, el Sistema de los soportes que den
la auditoría del Gestión de SST , resultados y el alcance de cuenta del alcance de la
Sistema de Gestión la auditoría de cumplimiento del Sistema de auditoría, verificando el
cumplimiento de los
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, aspectos señalados en
de acuerdo con los aspectos señalados en el los numerales del
artículo 2.2.4.6.30 del Decreto número 1072 artículo 2.2.4.6.30 del
de 2015. Decreto número 1072 de
2015.
Solicitar el documento
donde conste la revisión
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por anual por la
Planificación de la parte de la alta dirección, el Sistema de alta dirección y la
56 auditoría con el Gestión de SST y comunicar los resultados comunicación de los
COPASST al COPASST y al responsable del Sistema resultados al COPASST
de Gestión de SST. y al responsable del
Sistema de Gestión de
SST.
Definir e implementar las acciones
Solicitar la evidencia
preventivas y/o correctivas necesarias con
documental de la
Acciones preventivas base en los resultados de la supervisión,
57 implementación de las
y/o correctivas inspecciones, medición de los indicadores
acciones preventivas y/o
del Sistema de Gestión de SST entre otros, y
correctivas.
las recomendaciones del COPASST.
Solicitar la evidencia
documental de las
Cuando después de la revisión por la Alta
acciones correctivas,
Dirección del Sistema de Gestión de SST se
preventivas y/o de
evidencie que las medidas de prevención y
Acciones de mejora mejora que se
control relativas a los peligros y riesgos son
58 conforme a revisión implementaron según lo
inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces,
de la Alta Dirección detectado en la revisión
la empresa toma las medidas correctivas,
por la Alta Dirección del
preventivas y/o de mejora para subsanar lo
Sistema de Gestión de
detectado.
Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Solicitar la evidencia
Acciones de mejora Definir e implementar las acciones
documental de las
con base preventivas y/o correctivas necesarias con
acciones de mejora
en investigaciones base en los resultados de las investigaciones
planteadas conforme a
59 de accidentes de de los accidentes de trabajo y la
los resultados de las
trabajo y determinación de sus causas básicas e
investigaciones
enfermedades inmediatas, así como de las enfermedades
realizadas y verificar su
laborales laborales.
efectividad.
Solicitar las evidencias
de las acciones
correctivas realizadas en
Implementar las medidas y acciones
respuesta a los
correctivas producto de requerimientos o
Plan de requerimientos o
60 recomendaciones de autoridades
mejoramiento recomendaciones de las
administrativas y de las administradoras de
autoridades
riesgos laborales.
administrativas y de las
administradoras de
riesgos laborales.