Mes

ITEM sep Octubre Nov

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Elaboracion programa de auditoria x
Reunion de inicio con el auditado x
Verificar documentacion x x
Auditoria de terreno x x
Reunion de grupo auditor x x
Reunion final x
Informe de auditoria x
Distribucion del informe x
Seguimiento de la auditoria x x
Documentos Registros
Manual de calidad lista de verificacion
Manual de procedimientos Formato de registro de auditoria
Manual de competencias
Plan de mejoramiento
Auditorias anteriores

ITEM NOMBRE CARGO

Realizo Karen Castro Administradora de calidad
Reviso Luisa avila Jefe de area de calidad
Aprobo Pablo Acevedo Gerencia de calidad
FECHA
 VALORACION DEL
RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO
RIESGO

cantidad de auditores
PLANEACION Media Alto ALTO
insuficientes

SELECCIÓN Perfil inadecuado para Baja Baja MINIMO

cumplir los objetivos
DOCUMENTOS Media Media MEDIANO
Informacion incompleta
 IMPACTO
ACCION PARA MITIGAR EL
RIESGO PROBABILIDAD ALTO MEDIA BAJA
Contratar suficiente
auditores
ALTA EXTREMO ALTO MEDIANO

Verficar los perfil

solicitados para realizar la
auditoria MEDIA ALTO MEDIANO BAJO
Verificar la recoleccion de
la documentacion BAJA MEDIANO BAJO MINIMO
Etapas según Norma Técnica Colombiana NTC 19011 2002
Preparación del Plan de Auditoría
Asignación de las tareas al equipo auditor
Preparación de los documentos de trabajo
Realización de la reunión de apertura.
Recopilación y verificación de la información
Generación de hallazgos de la auditoría
Preparación de las conclusiones de la auditoría
Realización de la reunión de cierre.
Preparación del informe de auditoría
Aprobación y distribución del informe de auditoría