SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Versión:1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN LISTA DE CHEQUEO Fecha: 20/09/2013

Código:
1. DATOS GENERALES
Programa de Formación: ESTRUCTURACION DEL SISTEMA CALIDAD NTC ISO
9001:2015
Competencia: DIRECCIONAR PLANES DE GESTIÓN SEGÚN MARCO Y
MODELO ESTRATÉGICO
Resultado de Aprendizaje: ESTIMAR EL GRADO DE CONFORMIDAD DE LOS
REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS, DE
ACUERDO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD Y LA
NORMATIVA
Evidencia de Producto: CASO PRÁCTICO
Teniendo como base la norma ISO 9001:15 indica si las
afirmaciones son ciertos o inciertas en el Anexo ubicado
en la parte final de este documento. Busca el numeral en
la norma y valida tu respuesta con una observación.

Criterios de Evaluación: REQUISITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA:

NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS.
ACCIONES DE MEJORA Y NO CONFORMIDADES
Nombre del Aprendiz (a) en Formación: NATURALEZA DE LAS NO CONFORMIDADES.
Duración de la Actividad: Del 4 al 6 de Septiembre
No. de Ficha:
Centro de Formación: CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA
MANUFACTURA
Regional: Santander
Nombre del Instructor: OSCAR LEONARDO SANABRIA GONZALEZ

2. IN
S
T
R
U
CCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Estimado Aprendiz(a): le invito a tener en cuenta la información suministrada en este Instrumento de

evaluación, el cual ha sido elaborado para observar, verificar y valorar su desempeño en la evidencia de
aprendizaje.
Tenga presente Instructor(a) algunas recomendaciones:
 Diligencie con letra clara los espacios en blanco.
• Llene los datos de identificación del Aprendiz(a)
• Observe al Aprendiz(a), realizando la evidencia y registre los resultados de esta valoración.
• Esta lista de chequeo se aplicará en el ambiente de aprendizaje.

3. LISTA DE CHEQUEO
No. VARIABLES/INDICADORES DE LOGRO CUMPLE Observaciones
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SI NO
1. Cumplimiento: La entrega de la evidencia de
Producto es oportuna, en las fechas
establecidas para su desarrollo. (20%)
2. Ortografía y Redacción: Las palabras se
encuentran escritas correctamente y hay
claridad y coherencia en el texto de la evidencia
de producto. (20%)
3. Argumentación: El aprendiz argumenta con
claridad y ejemplifica adecuadamente los
requisitos expuestos en la norma NTC ISO 9001:
15 (20%)
4. Referencias Bibliográficas: El aprendiz apoya sus
argumentos de la evidencia de producto (línea
de tiempo) en el material disponible por el
Instructor/a y registra otras fuentes
bibliográficas. (20%)
5. Creatividad: El aprendiz demuestra imaginación
y creatividad para la presentación de la línea de
tiempo. (20%)
4. EVALUACIÓN
Observaciones Recomendaciones Observaciones del Juicio de Valor
Evaluado

5. FIRMAS Y FECHA
Evaluador(a): OSCAR LEONARDO SANABRIA GONZALEZ
Instructor Salud Ocupacional
CIDM - SENA

SERGO ANDRES ANAYA LANDAZABAL

Aprendiz(a):

Fecha:
..
ANEXO. CASO PRÁCTICO Teniendo como base la norma ISO 9001:15 indica si las siguientes
afirmaciones son ciertas.
CRITERIO V F Numeral de OBSERVACION
la norma
1 La política de calidad Debe informarse a todo el X 5.3 Roles, Siempre se debe
personal de la empresa de responsabilidad tener informado al
y autoridad personal sobre los
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cambio a realizar
entorno a la
mejoras
2 El tratamiento que se le da al producto no X 8.7 Control de Determinar qué
conforme debe estar definido en un las salidas no unidades de
procedimiento documentado. conformes productos son
clasificados como no
conformes. Debería
estudiar los
períodos de
producción, las
máquinas
empleadas o los
lotes de productos
involucrados
3 La organización debe designar un miembro de X 5.3 Roles, Puede ser cualquier
la dirección como representante en materia de responsabilidad miembro de la
calidad. y autoridad. empresa que esté
formado para ello,
no es necesario que
pertenezca a
dirección
4 El representante de la dirección debe ser el X 5.3 Roles, todos los
único representante de la empresa para las responsabilidad integrantes de la
relaciones externas. y autoridad. empresa deben
tener presente el
SGC
5 La empresa debe definir de qué forma realiza la X 6.2 Objetivos de Se debe establecer
planificación de la calidad. calidad y la hoja de ruta para
planificación. conseguir los
objetivos deseados
6 Debe asistir representación del cliente a la X No es necesario
validación del diseño.
7 Los documentos que contengan los datos finales X 7.5.2 Creación y Si para no
del diseño deberán ser revisados antes de su actualización contemplar posibles
distribución y difusión. errores a futuro y
planear su
requerimiento
8 La norma obliga a la elaboración de un X 9.2 Auditoría Establecer
procedimiento documentado para la realización interna parámetros para la
de auditorías internas. mejora en las
actividades
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9 Solo son válidas las calibraciones con respecto a X 7.1 Recursos La calibración, se
patrones Nacionales o internacionales excluyen en
reconocidos. aquellas
organizaciones en
las que no se
utilizan ningún tipo
de equipo de
medición.
10 El tratamiento dado a los productos no X 8.7 Control de Sirve para aprender
conformes debe quedar siempre registrado. las salidas no de los errores que
conformes se presenten en la
producción e
implementar la
mejora continua.
11 Los productos No conformes deben segregarse X 8.7 Control de Pueden tomarse
siempre en zonas específicas claramente las salidas no otras acciones a
identificadas conformes parte de la
segregación
12 Debe revisarse la eficacia de las acciones X 10.2. No tomar acciones para
correctivas llevadas a cabo en la empresa. conformidad y controlarla y
acción corregirla y hacer
correctiva frente a las
consecuencias
13 La norma obliga a la elaboración de un X 7.5 Información la información
procedimiento documentado para el control de documentada documentada de la
los registros. organización
determina como
necesaria para la
eficacia del sistema
de gestión de la
calidad.
14 Para la realización de las auditorías internas, X 9.2 Auditoría Se debe establecer
deben utilizarse obligatoriamente listas de interna la hoja de ruta para
verificación. conseguir los
objetivos deseados
15 No es necesario mantener requisitos de la X 9.2 Auditoría definir los criterios
formación interna realizada por la empresa. interna de la auditoría y el
alcance para cada
auditoría aumenta
la imparcialidad del
proceso de auditoría
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16 Todo producto reparado debe ser sometido de X 8.7 Control de El Coordinador de

nuevo a los requisitos de inspección aplicables. las salidas no Calidad, debe
conformes someter s a su
consideración por el
comité de Calidad,
en el caso de
propuestas de
modificación
aceptadas.
17 El cliente siempre debe realizar los pedidos por X 9.1.2 La empresa siempre
escrito. Satisfacción del debe tener un plan
cliente a futuro de la
producción posible
a la demanda
futura.
18 Los auditores internos no deben auditar su X 9.2 Auditoría Debe ser una
propio trabajo. interna segunda persona
para que allá
objetividad e
imparcialidad en el
proceso de auditoria
19 La empresa debe definir en un procedimiento X 4.2.4 Control de son la base en la
los controles necesarios para el almacenamiento los registros que encuentran los
de los registros. datos para analizar
el comportamiento
y las mejoras de
cada uno de los
procesos del
sistema de gestión
de calidad.
20 La norma obliga al establecimiento de un X 7.5.3 Control de la información
procedimiento documentado para el control de la información documentada de la
la documentación. documentada organización
determina como
necesaria para la
eficacia del sistema
de gestión de la
calidad.
21 La norma obliga en que todos los documentos X 7.5.2 Creación y la información
se encuentren en la organización de forma física actualización documentada de la
organización
determina como
necesaria para la
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eficacia del sistema

de gestión de la
calidad.