ACTIVIDAD No 4

COMPETENCIA

Documentar los procesos necesarios para la implementación mantenimiento y mejora de

los sistemas de gestión, de forma individual o integrada; según procedimientos
establecidos por la empresa.

Resultados de aprendizaje

Construir la documentación del sistema de gestión, bajo lineamientos de la organización

y normas vigentes

Conocimientos de concepto

 Documentos: concepto, clases.

Estructura documental: manuales, planes, especificaciones, procedimientos, protocolos,
programas, Instructivos, formatos, matrices, registros.
 Documentación interna y externa
 Documentación requerida para el SIG
 Normas técnicas de sistema de gestión: Requisitos para la documentación del sistema
de gestión.
 Elementos para la elaboración de documentos: lineamientos para elaborar manuales,
procedimientos, instructivos, planes, ISO/TR 10013, ley 594 de 2000,

Conocimientos de desempeño

 Determinar actividades para los procesos del SIG teniendo en cuenta el ciclo P-H-V-A y
los lineamientos organizacionales
 Identificar los aspectos e impactos ambientales de los procesos del SIG
 Determinar los objetivos de los procesos de los sistemas de gestión
 Conocer la estructura documental del sistema de gestión
 Identificar los documentos requeridos por las normas del SIG
 Identificar requisitos de los documentos obligatorios para el SIG
 Documentar los procesos siguiendo los lineamientos de la ISO/TR 10013
 Redactar documentos de forma clara y coherente.
 Manejar herramientas ofimáticas (Word, Excel, visio) para la documentación de los
procesos.
 Elaborar Manuales, procedimientos, instructivos, planes, formatos, propios del sistema
integrado de gestión., bajo lineamientos internos y normas vigentes.
 Elaborar documentos siguiendo lineamientos de la organización, de la legislación y
normatividad vigente
 EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

 Elabora el manual del SIG, de acuerdo a las normas vigentes (ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001) y la cultura organizacional
 Elabora la documentación del Sistema integrado de gestión, de forma clara coherente y
legible cumpliendo con normas de redacción y ortografía.

Con el fin de seguir con el desarrollo de esta competencia y de los resultados de aprendizaje,
tomaremos como referente inicial las Normas vigentes (ISO 9001, ISO 14001) para ello te invito a
leerlas detenidamente y de manera individual para poder resolver los siguientes estudios de caso y
las diferentes actividades propuestas.

Para ello apóyate en el material de lecturas complementarias.

ESTUDIO DE CASO

Cada uno pertenece a la empresa Asesora “Gestionando Calidad”, que tiene como objetivo
primordial brindar asesorías a las diferentes entidades de la Región en aspectos relacionados con
la implementación de los sistemas integrados de Calidad SIGC.

Llego a la empresa una serie de requerimientos a la empresa en donde varias empresas de la

región requieren de nuestros servicios:

1. El SENA requiere colaboración en la implementación de los tres sistemas.

2. La Distribuidora Transportes del Amazonas Ltda.

3. Mercantil Hogar solicita también nuestro servicio

4. El Colegio Normal Superior

5. El Hospital San Rafael

6. La Policía Nacional.

7. Contraloría del Amazonas.

8. Parques nacionales Naturales

De acuerdo a la línea empresarial fueron delegados representantes de la empresa a darle solución

a los requerimientos de nuestros clientes.

Teniendo en cuenta lo anterior en grupos de trabajo deberás buscar solución a la problemática de

cada empresa y deberás solucionar sus expectativas siguiendo los siguientes pasos como mínimo.

FASE No 1 DIAGNOSTICO EMPRESARIAL

1. Diagnóstico empresarial de Calidad

2. Diagnóstico ambiental (RAI) Evaluación de Impactos

3. Diagnóstico SySO

FASE No 2 PLANEACION

1. Manual de Calidad y Plan de Calidad de la empresa

2. Plan de Gestión ambiental

3. Plan SySO

FASE No 3 IDENTIFICACION DE PROCESOS

1. Procesos de Calidad

2. Procesos SGA

3. Proceso SySO

Con el fin de poder desarrollar con profesionalismo y eficiencia nuestro trabajo para cada empresa
deberas consultar sobre los siguientes temas y presentar cada uno de los documentos propuestos
siguiendo las siguientes especificaciones:

1. Documentos Manuales y Planes :

 Normas ICONTEC, para presentación de documentos.

 Buena Ortografía.
 Presentación en Power Point para exposición.

2. Aplicación de Diagnósticos y presentación de resultados en Flash Player o video editado por

ustedes en donde muestren los resultados obtenidos.

Duración : 15 minutos

3. Identificación de Procesos

 Manual de Procesos y procedimientos ( Mínimo 10)

 Presentación en Power Point, con ayudas dinámicas o en flas Player u otra herramienta
ofimática.

4. Presentación de Cronograma concertado de presentación de avances a cada una de las

empresas clientes.

CRONOGRAMA DE FECHAS DE ENTREGA DE AVANCES SOLICITADO POR LA EMPRESA CLIENTE

 ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA
DIAGNOSTICOS MAYO 13 DE 2012

MANUAL DE CALIDAD Y PRESENTACION 30 DE ABRIL DE 2012

PLAN DE GESTION DE CALIDAD MAYO 31 DE 2012
PLAN DE GESTION AMBIENTAL MAYO 31 DE 2012
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CALIDAD JUNIO 15 DE 2012
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE SGA JUNIO 15 2012

Estos avances deberán ser presentados al Coordinador de Calidad de la Empresa FANNY PINZON,
quien dará VoBo para su presentación en cada una de las empresas clientes.