PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

EDGAR VILLAVICENCIO
 T14 POLITICA SGI

POLÍTICA
Gestionar los riesgos para la organización que pueda surgir en la prestación de los servicios, asumiendo
las acciones necesarias para mitigarlos. Asegurar la máxima calidad de los servicios prestados,
cumpliendo con los plazos acordados y asignando los recursos humanos y materiales necesarios.
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, por medio de la ejecución de actividades
encaminadas a la promoción y prevención, con el fin de contribuir a la mejora continua del Sistema de
Gestión Integrado.
VALORES CORPORATIVOS
- Trabajo en equipo que se manifiesta en el apoyo, consenso, respeto y confianza; compartiendo
conocimientos y experiencias.
- Mentalidad de servicio al cliente desarrollando capacidades para captar y satisfacer sus expectativas;
con accesibilidad y atención personalizada.
- Disposición al cambio, que se manifieste a través de la capacidad para adaptar las propias conductas y
sistemas de trabajo ante entornos diferentes.
- Innovación y creatividad basadas en la generación y desarrollo de ideas y soluciones que faciliten la
consecución de elementos diferenciales competitivos.
- Orientación al logro teniendo presente la visión, rentabilidad y objetivos de la organización, asumiendo
personalmente la responsabilidad en los resultados.

T16 DIAGNOSTICO SIG

ISO Nombre / ISO Nombre / ISO Nombre /

palabras palabras palabras Ejemplos de
900 140 450
clave SGC clave SGA clave SST implementación
1 01 01

Matriz de
4. Contexto
4. Contexto
4. Contexto contexto
1 1 1 Página web

Matriz de partes
interesadas
4. Partes 4. Partes 4. Partes
Memorias de
2 interesadas 2 interesadas 2 interesadas
responsabilidad
social
 RUC
4. Alcance
4. Alcance
4. Alcance
Mapa de sitios
3 3 3 Constitución de la
empresa
Mapa de
procesos
4. Procesos
4. Procesos
4. Procesos Ficha de proceso
4 4 4 Matriz de
interacción
Crear un plan de
5. comunicación
5. 5.
1. Liderazgo Liderazgo Liderazgo efectiva con los
1 1 miembros de la
1 organización

5. Estudio de
Cliente mercado
1. enfoque Implementar un
2 SGC
 

5. Política
5. Política
5. Política
Manual de
2 2 2 Calidad

Manual de roles,
Roles / Roles / Roles /
5. Responsabili
5. Responsabili
5. Responsabili
responsabilidad y
3 3 3 autoridades en la
dades dades dades
organización
Encuestas a la
trabajadores de la
organización
5. Participación
Evaluaciones
4 y consulta
periódicas a los
trabajadores de la
  empresa

6. Planificar 6. Planificar 6. Planificar

Planificación
1. Riesgos/Opo 1. Riesgos/Opo 1. Riesgos/Opor
estratégica
rtunidades rtunidades tunidades
1 1 1

6. Acciones 6. 6. Peligros y
Aspectos
1. Riesgos/Opo 1. ambientales 1. evaluación Matriz de riesgos
rtunidades riesgos
2 2 2
8. 6. 6. Matriz de
Requisitos
Requisitos Requisitos cumplimiento de
2. Producto/Ser 1. legales/otros 1. legales/otros requisitos legales
vicio
2 3 3 y otros requisitos

6. Acciones 6. 6.
Planificación Planificación
1. Riesgos/Opo 1. acciones 1. acciones
Matriz de riesgos
rtunidades
2 4 4

6. 6. 6.
2. Objetivos 2. Objetivos 2. Objetivos SMART
1 1 1

6. 6. 6.
Planificar Planificar Planificar Manual de
2. objetivos 2. objetivos 2. objetivos calidad
2 2 2
Incorporación de
nuevas personas
a puestos de
trabajo
8. Incorporación de
Gestión
1. cambio
un software de
gestión
3 Incorporación de
nuevas
metodologías de
    trabajo

7.
7. 7. PMI PMBOK
1. Recursos Recursos Recursos
Microsoft Project
1 1
1
Personas     Programa de
7.
selección y
1. capacitación de
2 personal
Programa de
carrera
profesional
Software de
RRHH: Bizneo
HR,
Factorial,Personio
, etc.
 Infraestructura IT
Infraestructura
7. física, oficinas
Infraestructur ecológicas,
1. a amigables con el
3 ambiente,
amigables con
mascotas
Reconocer logros
de los empleados
Autonomía a los
7. colaboradores
Programas
1. Ambiente
aprendizaje y
4 desarrollo
Programar
actividades fuera
del trabajo

7. Recursos 9. 9.
Evaluación Seguimiento/ PMI PMBOK
1. seguimiento/ 1. desempeño 1. medición Microsoft Project
medición
5 1 1

7. Capacitaciones al
Conocimient
1. os
personal
Seminarios
6
   

Modelo de
7. Competencia
7. Competencia
7. Competencia evaluación de
2 2 2 competencias

7. Toma 7. Toma 7. Toma Campañas de

3 conciencia 3 conciencia 3 conciencia concientización

Plan de
7. Comunicació 7. Comunicació 7. Comunicació
comunicación
4 n 4 n 4 n
Campañas

Instrucciones de
7. Información 7. Información 7. Información trabajo
5 documentada 5 documentada 5 documentada manuales, guías
Checklists
 8. Plan de
8. 8.
Operaciones Operaciones 1. Operaciones producción
1 1 POA
1
Mejorar políticas
8. Eliminar y procedimientos
1. peligros/redu Equipo de
cir riesgos protección
2 personal PPE
   
Matriz de
Requisitos 7. cumplimiento de
8. Comunicació 7. Comunicació
Producto/Ser 4. n n
requisitos
2 vicio 4 producto o
1 servicio
Ingeniería
simultanea
Diseño para la
Diseño y excelencia
8. desarrollo Despliegue de
3 producto/serv funciones para la
icio calidad (QFD)
Diseño asistido
por ordenador
    (CAD)

8. Plan de compras
8. 8. Programa de
Proveedores Operaciones 1. Compras
desarrollo de
4 1
4 proveedores
Producción más
8. limpia P+L
Sistemas de
5. Producción
administración o
1 ERP con módulo
de producción

8. manual de
Identificar procesos
5. salidas Diagramas de
2 flujo de procesos

8. Registros o
Propiedad documentación
5. proveedores de planta y
3 equipo externos
   
 Controles de
calidad en la
8. salida para
Preservar verificar:
5. salidas contaminación,
4 embalaje,
protección y
transporte
Servicio de
soporte 1800-
8. Actividades
ayuda
post
5. venta/entreg
Garantía de
producto/servicio
5 a
Redes sociales,
email marketing
Mejora del
8. sistema
Control
5. cambios
Registros de
cambios o
6 modificaciones
Checklist de
cumplimiento de
8. Liberación
requerimientos
6 productos
del
producto/servicio
Planes de acción
Preparación/r Preparación/r ante NC y
8. Información y 8. espuesta
8. espuesta emergencias que
7 control NC 2 2
Emergencias Emergencias se presentan en
la empresa

9. 9. 9. Indicadores de
Evaluar Evaluación Seguimiento/ gestión
1. desempeño 1. desempeño 1. medición Balance Score
1 1 1 Card BSC

9. 9. 9. encuestas al
Satisfacción Evaluación Evaluación cliente
1. cliente 1. cumplimiento 1. cumplimiento evaluaciones de
2 2 2 cumplimiento
Análisis
estadísticos para
medir el
9. desempeño
analizar Indicadores que
1. evaluación permitan verificar
3 si se ha cumplido
con lo planificado
Evaluaciones a
  los proveedores
 Auditoría a la
organización para
saber si actúa
9. Auditoría 9. Auditoría 9. Auditoría
dentro de los
2 interna 2 interna 2 interna
términos legales
en materia
contable
Reuniones
trimestrales de
9. Revisión 9. Revisión 9. Revisión los directivos para
3 dirección 3 dirección 3 dirección verificar el
cumplimiento de
objetivos
Reducción de los
costos de
producción
10 Mejora
10 Mejora
10 Mejora Optimización de
.1 .1 .1 los procesos
5 S´s +1
Kaizen
análisis causa
raíz, y plan de
incidentes,
10 NC y acción 10 NC y acción 10 NC y acción
corrección NC
.2 correctiva .2 correctiva .2 Planes de acción
correctiva
antes
emergencias
Implementar un
Sistema de
10 Mejora 10 Mejora 10 Mejora Gestión Integrado
.3 continua .3 continua .3 continua Aplicar Ciclo
PHVA
Kaizen