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Trabajo (6 %)
15
Normatividad nacional vigente y
aplicable en materia de seguridad y 2.7.1 Matriz legal 2 1
salud en el trabajo (2%)
3 1
carcinogenas o con toxicidad aguda.
Identificación de peligros,
evaluación y valoración de riesgos 15
(15%)
10
respuesta ante emergencias (10%)
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 1
1.25 1
condiciones de la empresa
III. VERIFICAR
1.25 1
Gestión y resultados del SG-SST año
5
(5%)
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la
1.25 1
auditoría
direccion
Acciones preventivas y correctivas
con base en los resultados del SG- 10
7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de
SST (10%) 2.5 1
accidentes de trabajo y enfermedades laborales
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Cód
Penal Colombiano)
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-S
MODERADAMENT
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: E ACEPTABLE
ST
ACIÓN
POSIBLE
NO APLICA Calificación OBSERVACIONES
NO
JUSTIFIC
A
0.5
se reviso la hoja de vida del lider del sg sst, profesional
graduado con licencia y curso de 50 horas.
0.5
se verifica en el formato identificacion por cargo y roles
responsables del SGSST
se observa de la existencia del acta de asignacion de recursos,
0.5 documentos de presupuesto para el sgsst por auxiliar contable o
contadora de la empresa.
se oberva la planilla del mes correspondiente a la
0.5
evaluacion inicial, se realizo un sondeo de 5 de los 15
trabajadores que se encuentren afiliados y pagada a
seguridad social.
0.5
No se cuentas con la identificasion de trabajadores de alto riesgo
y cotizacion especial devido a que este es un factor de riesgo
2
se evidencia el listado firmado por el trabajador de la induccion
de sst
1
la empresa no tiene documentado, los objetivos de sg sst
segun ya que antes o existia lider sst
1
la empresa tiene su evaluacion e identificacion de priridades
digitial e impresa firmada por gerencia y lider de sst
2
se oberva que la empresa tiene el plan anual de trabajo digital y
fisico, aplicable a la empresa de produccion de abono organico
0 se lleva un historico de manera documental y virtual.
2
si se cuenta con matriz legal, de manera fisica y virtual aplicable
a la actividad economica, riesgo de la empresa.
1
se lleva acabo de manera verval, inspecciones, reportes y/o
comite copasst.
mediante la evaluacion de proveedores, se serciora que el proveedor
1
cumpla con los requisitos y certificaciones minimos legales.
1
Documento, en donde se evidenciaran los examenes medicos de
ingreso y egreso de los trabajadores.
se solicita un medico especialista con la constancia de que sera
1
responsable de la confidencialidad de estos.
1
En documento, donde se registraran un historico con todas las
recomendaciones por el parte medico.
2
Se llevara un documento con los reportes, en el cual este el historico.
con ayuda del copasst se r4ealiza la investigacion.
la empresa no lleva a cabo un registro de estadisticos de los at y ef ya
1
que en anteriores fecha no ha habido una persona encargada de la sst
3
No se presentan registro de identificasion de sustancias
carcinogenas o con toxicidad aguda
4
No se realizan medicines ambientales, quimicos, fisicos y/o
biologicos
2.5
Presentan evidencia de entrega de elementos de protecion
personal, pero no son acordes a la tarea a realizar
2.5
No se presentan evidencias la aplicasion de medidas de
prevencion y control por parte de los trabajadores
2.5
No se presentan evidencias de la elaboracion de procedimientos,
instructivos, ficha, protocolos
No presenta evidencias de realizacion de inspecciones a
2.5 instalaciones, maquinaria o equipos con participacion del
COPASST
2.5
No cuenta con doscumentacion que confirmen el mantenimiento
periodico de instalaciones, equipos, maquinas, herramientas
Evidenscias fotos, soportes, listados de entrega de elementos de
2.5 protecion personal, actas de las reuniones para brirdar la forma
No cuenta
correcta delcon
usodocumento
de los EPPde plan de prevencion, preparacion y
5
respuesta ante emergencias, fotos videos de su divulgacion,
planos de la instalacion que identifique areas y salidas de
emergencia,
No cuenta con señañizacion
documentosadecuada, fotos videos
de la conformacion de de simulacros.
la brigada de
5
prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias.
1.25
No cuenta con definicionde indicadores del SG-SST de acuerdo
condiciones de la empresa
1.25 No se realizan auditorias, ni se evidencio documentos de ellos.
No cuenta con soportes ni documentacion sobre la revision anual
1.25 de la alta direccion, resultados de auditorias
1.25
No se presenta evidencias de la realizacin planificasion de
uditorias con el COPASST
2.5
No se presentan evidencias de definiciones de acciones
preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST
2.5
No se presenta evidencias de accines de mejora a revicion de la
alta direccion
2.5
No se presenta documentacion de acciones de mejora con base
en la investigacion de acciones de trabajo enfermedad laborales.
2.5
No cuenta con plan de mejoramiento, implementacion de medidas
y acciones correctivas solicitadas por auditorias y ARL
0 96.5
PELIGRO
RUTINARIO SI O NO
PROCESO ZONA/LUGAR ACTIVIDAD TAREAS
DESCRIPCION CLASIFICACION
VOLTEAR LA
INGRESO DE FERMENTIZACION DE LA GALLINAZA , Y MEZCLA
MATERIA PRIMA INVERNADERO GALLINAZA DE LA GALLINAZA CON NO VIBRACION (CUERPO ENTERO O SEGMENTARIA) FISICOS
CAL Y GALLINAZA SECA,
CASCARAS DE ARROZ
TRANSPORTE DE LA
PROCESAMIENTO INVERNADERO/B CARGUE Y DESCARGUE GALLINAZA A LA SI VIBRACION (CUERPO ENTERO O SEGMENTARIA) FISICOS
ODEGA
BODEGA DE EMPACADO
CON UN
PROCESO DE INVERNADERO/B limpiar impuresas de la MINIRETROEXCAVADOR
NO POLVOS ORGANICOS O INORGANICOS QUIMICOS
TAMIZAJE ODEGA gallinaza A PASAR LA MEZCLA
POR UN CERNIDOR
RECOJER LA GALLINAZA
EMPACADO INVERNADERO/B VERTER LA MEZCLA EN CON PALA VERTERLA A SI MOVIMIENTO REPETITIVO BIOMECANICOS
ODEGA SUS COSTALES
LOS COSTALES
BASADO EN LA METODOLOGIA GTC 45 DEL 2010 MARCO ANTONIO LARGO LPSO 0473-06
ARP COLPATRIA ELABORADO BAJO LA ASESORIA DE HSE LTDA
BASADO EN LA METODOLOGIA GTC 45 DEL 2010 MARCO ANTONIO LARGO LPSO 0473-06
ARP COLPATRIA ELABORADO BAJO LA ASESORIA DE HSE LTDA
BASADO EN LA METODOLOGIA GTC 45 DEL 2010 MARCO ANTONIO LARGO LPSO 0473-06
ARP COLPATRIA ELABORADO BAJO LA ASESORIA DE HSE LTDA
BASADO EN LA METODOLOGIA GTC 45 DEL 2010 MARCO ANTONIO LARGO LPSO 0473-06
ARP COLPATRIA ELABORADO BAJO LA ASESORIA DE HSE LTDA
NDXDE tabla 6
INTERPRETACI
NIVEL DE NIVEL DE
NIVEL DE NIVEL DE ON DEL NIVEL
EFECTOS POSIBLES FUENTE MEDIO PERSONA
DEFICIENCIA EXPOSICION PROBABILIDA
CONSECUENC
DE
D IA
PROBABILIDAD
cinturon abdominal
INFECCION EN EXTREMIDADES Mantenimiento antivibratorio,
INFERIORES correctivo y preventibo ninguno examenes medicos 2 3 6 medio 10
coupacionales
Lesiones musculoesqueleticas,
minicargador ninguno amortiguadores 6 3 18 alto 25
hernia discal, lumbajia
dolores musculo-esqueleticos
en hombros, brazos, ninguno ninguno Ninguno 6 3 18 alto 25
fatigafisica,dolores lumbales,
lumbagos,dolor de espalda
lesiones musculo-esqueleticas
en hombros, brazos , fatiga Ninguno Ninguna Camisas manga larga 6 3 18 alto 25
fisica,contusiones, raspones,
lumbagos, dolor de espalda
BASADO EN LA METODOLOGIA GTC 45 DEL 2010 MARCO ANTONIO LARGO LPSO 0473-06
ARP COLPATRIA ELABORADO BAJO LA ASESORIA DE HSE LTDA
guantes de carnaza,
adquisicion virus, baterias
patogenas, hongos, bomito, ninguno ninguno protector con filtros, 2 3 6 medio 25
infeccion en uñas camisa manga larga,
botas indutriales
protector nasobucal
dolor de cabeza, bomito ninguno ninguno 6 3 18 alto 25
con filtros
electrizacion, contaccion
muscular, agarrotamiento ninguno polo tierra botas dieletricas 6 3 18 alto 25
trasntornos en el sistema
nervioso, tunel carpiano ninguno ninguno ninguno 6 3 18 alto 25
trastornos cardíacos,
estomacales, nerviosos,
trastornos cardíacos
tambien produce baja
productividad y ocasionar
porcentajes elevados de ninguno ninguno tapa oido de copa 6 3 18 ALTO 25
ausentismo.
agotamiento, inseguridad,
ninguno ninguno ninguno 2 1 2 BAJO 10
depresion
agotamiento, inseguridad,
ninguno ninguno ninguno 6 2 12 ALTO 25
depresion
BASADO EN LA METODOLOGIA GTC 45 DEL 2010 MARCO ANTONIO LARGO LPSO 0473-06
ARP COLPATRIA ELABORADO BAJO LA ASESORIA DE HSE LTDA
BASADO EN LA METODOLOGIA GTC 45 DEL 2010 MARCO ANTONIO LARGO LPSO 0473-06
ARP COLPATRIA ELABORADO BAJO LA ASESORIA DE HSE LTDA
NCXNP..
ACION DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES
BASADO EN LA METODOLOGIA GTC 45 DEL 2010 MARCO ANTONIO LARGO LPSO 0473-06
ARP COLPATRIA ELABORADO BAJO LA ASESORIA DE HSE LTDA
BASADO EN LA METODOLOGIA GTC 45 DEL 2010 MARCO ANTONIO LARGO LPSO 0473-06
ARP COLPATRIA ELABORADO BAJO LA ASESORIA DE HSE LTDA
BASADO EN LA METODOLOGIA GTC 45 DEL 2010 MARCO ANTONIO LARGO LPSO 0473-06
ARP COLPATRIA ELABORADO BAJO LA ASESORIA DE HSE LTDA
MEDIDAS DE INTERVENCION
instalacion de
amortiguacion a la mantenimiento corretcivo, capacitaciones sobre
amortiguadores miniretroescabadora autocuidado faja lumbar,
, asiento anatomico
instalacion de
amortiguacion a la mantenimiento correctivo,, capacitaciones sobre
amortiguadores faja lumbar
miniretroescabadora autocuidado
, asiento anatomico
BASADO EN LA METODOLOGIA GTC 45 DEL 2010 MARCO ANTONIO LARGO LPSO 0473-06
ARP COLPATRIA ELABORADO BAJO LA ASESORIA DE HSE LTDA
guantes de carnaza ,
mascarilla para polvo
ninguno ninguno charla de autocuidado,
organico e inorganoco,
uniforme, gafas curveadas
ninguno
reemplazar por
inspecion de equipos, capacitacion sobre el manejo de epp de acuerdo al puesto
maquina de coser ninguna la cosedora de trabajo
newlong
reemplazar por
epp de acuerdo al puesto
maquina de coser ninguna inspeccion de equipos.
de trabajo
newlong
reemplazar por
pausas activas, control del puesto de trabajo, inspeccion epp de acuerdo al puesto
maquina de coser ninguna
newlong de equipos, capacitaciones sobre el autocuidado de trabajo
BASADO EN LA METODOLOGIA GTC 45 DEL 2010 MARCO ANTONIO LARGO LPSO 0473-06
ARP COLPATRIA ELABORADO BAJO LA ASESORIA DE HSE LTDA
BASADO EN LA METODOLOGIA GTC 45 DEL 2010 MARCO ANTONIO LARGO LPSO 0473-06