RESOLUCION DE CONTRALORIA 195-88-CG

1. Las entidades que programen la ejejcion de obras bajo esta

modalidad , deben contar con:asiganacion presupuestal
correspondiente, el personal tecnico - administrativo y todos lo
equipos necesarios
2. Los convenios que celebren las entidades para encargar la
ejeucion de obras por AD deben precisar a capacidad operativa
que dispone la entidad ejecutora a fin de asegurar el
cumplimiento de lsa metas prevista.

3. Es requisito indispensable para la ejecucion de obra contar

con el ET aprobado por el nivel competente el mismo que
correspondera basicamente lo siguiente:……….

4.La entidad debe demostrar que el costo totoal de la obra a

ejecutarse por AD , resulta igual o menor al presupuesto base
deducida la utlidad, situacion que debera reflejarse en la
liquidacion de la obra.

5. En la etapa de construccion la entidad dispondra de un

cuaderno de obra, debidamente foliado y legalizado, en el que
se anotara:fecha de inicio y el termino de los trabajos,las
modificaciones autorizadas,los avances mensuales,los
controles diarios de increso y salida de materiales y persona,las
horas de trabajo de los equipos,asi como los problemas que
vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas
establecidos y las constancias de supervidion de a obra.
6. La entidad contara con una unidad organica responsable de
de cautelar las supervision de ls obras programadas.
7.Las entidades designaran al Ingeniero residente responsable
de la ejeucion de la obra,en aquellos casos cuyo costo total de
la misma se aigual omayor al costo previsto en la Ley anual de
presupuesto para la contratacion mediante concurso publico de
precios;o al ingeniero inspector, cuando se trate de obras cuyo
costo total sea inferior a lo señalado precedentemente.
8. El Ingeniero residente y/o inspector presentara
mensualmente un informe detallado a nivel correspondiente,
sobre el avacne fisico valorizado de la obra,precisando los
aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlas
,debiendo la entidad disponer de medidas correctivas.
9. Durante la ejecucion de las obras se realizara pruebas de
control de calidad de os trabajos,materiales,asi cmo el
funcionamiento de las instalaciones,conforme a las
especificaciones tencinas correspondientes.
10. Los egresos que se efectuen en las obras deben ser
concordantes con el presupuesto analitico aprobado por la
entidad de acuerdo a la normatividad vigente.Anotandose los
gastos de jornales,materiales,equipos y otrosen registros
auxiliares por cada obra que se comprenda el proyecto
11. Concluida la obra la entidad designara una comision para
que formule el acta de recepcion de los trabajos, y se encargue
de la liquidacion tencica y financiera, en un plazo de 30 diasde
suscrita la referida acta.La misma comisionrevisara la memoria
descriptiva elaborada por el ing. residiente y/o supervisor de
obra , que servira de bae para la tramitacion de la declaratoria
de fabrica por parte de la entidad, de ser el caso.
DIRECTIVA INSTITUCIONAL MPC
1. Controlar el aspecto económico financiero de la obra.

2. Controlar la elaboración de los planos de replanteo de acuerdo al avance físico de la obra.

3. Controlar sistemáticamente los avances de la obra y exigir al Residente de Obra adopte las medidas
necesarias para lograr el cumplimiento de la obra según lo programado. Haciendo llegar su informe
mensual a la Sub Gerencia de Obras para que asuma las acciones necesarias para superar las
observaciones de supervisión/ Inspección.
4. Controlar las la seguridad, higiene y operatividad de la obra observando las normas de
seguridad.
5. Controlar el cumplimiento de la normatividad vigente.
6. Controlar la capacidad idoneidad y cantidad del personal técnico, administrativo y
obrero asignado a la obra.
7. Controlar la cantidad y calidad de los materiales utilizados en obra.
8. Al formar parte del equipo técnico de la Municipalidad Provincial del Cusco el supervisor
representa a la entidad cautelando los interese de la misma.

9. Revisar el informe mensual del Residente de Obra, y dar conformidad para su pago, sin
perjuicio de presentar mensualmente su propio informe hasta dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a la presentación por parte del Residente de Obra de acuerdo al formato
correspondiente.

1. La Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, coordinará con la Gerencia Municipal,

debiendo laborar manuales y formularios para una eficiente acción de Supervisión,
debiendo ser elemento de coordinación entre los ejecutores y los beneficiarios.

2. Antes del Inicio de los trabajos revisar e informarse debidamente del contenido; del
Expediente Técnico: contenido mínimo; con la finalidad de verificar la funcionabilidad del
r

proyecto, y su combatividad con el terreno informando a la Oficina de Supervisión y

Liquidación de Obras a cerca de las observaciones y recomendaciones debiendo esta adoptar
las medidas correctivas a fin de obtener una óptima calidad mediante una adecuada ejecución
de los trabajos y de garantizar la culminación de la obra.

3. Verificar que el Expediente Técnico es compatible con los alcances del perfil
viabilizado, bajo los cuales se sustentaron la viabilidad del mismo, informando a la OPI de
cualquier variación que pudo alterar su viabilidad en el marco de la directiva general del SNIP.
4. Recibir el terreno conjuntamente con el Residente de Obra y hacer que se inicien las
anotaciones en el Cuaderno de Obra, el acta deberá consignarse si existe algún
inconveniente para los trazos y si el terreno se encuentra con libre disponibilidad; deberá
verificarse e identificarse los B.M., hitos fijos y/o monumentales) que definen los niveles de
las obras y delimitan el terreno, de igual modo los puntos auxiliares complementarios que
sean necesarios.

5. Verificar que el Residente de Obra, sea profesional de la especialidad colegiado y habilitado

con la experiencia mínima en el cargo de acuerdo al tipo de la obra.

6. Revisar y aprobar el diagrama de red, el calendario valorizado de avance de obra

fechado, por formula polinómicas de acuerdo a la fecha oficial de inicio de obra y el
plazo de ejecución establecido en el Expediente Técnico.

7. Revisar y aprobar el calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para

la ejecución de obra, valorizado mensualmente y autorizado con el calendario valorizado de
avance.

8. Comunicar a los ejecutores la fecha de la primera visita de supervisión (En caso que sea
designado después del inicio de obra), solicitando en esa oportunidad al Residente de Obra, la
presentación de: Acta de Entrega de terreno, Acta de Inicio de Obra, Cronograma de avance de
Obra valorizado y actualizado, Relación del personal técnico administrativo y mano de obra
contratada con la indicación de los sueldos y jómales correspondientes. Revisar
detalladamente la documentación y visarla en señal de conformidad, en el caso de que presente
observaciones, debe notificarse a quien corresponda la observación otorgando un plazo
prudencial para su absolución.

9. Solicitar por única vez al inicio de obra la presentación del informe mensual de obra a la
residencia de obra el que debe ser elaborado de acuerdo al presupuesto de funcionamiento y
reflejar las características de la obra ejecutada indicando en términos generales la valorización
físico - financiera, este informe se presentará

10. Apertura el Cuaderno de Obra, enumerando sellando y visando en todas las páginas,
conjuntamente con el Residente de Obra, reportando en el las ocurrencias y avance diario,
dando conformidad a los procesos constructivos y absolviendo además las consultas dentro de
los plazos establecidos.

11. Velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de obra, en armonía y

concordancia con el Expediente Técnico aprobado, estando facultado para ordenar el retiro de
cualquier ejecutor cuya conducta sea indeseable, incompetente, negligente o que se rehuse a
cumplir las instrucciones impartidas y que a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra,
y para disponer i cualquier medida generada por una emergencia, no estando facultado para
modificar el Expediente Técnico.
12. Cuando el Inspector o Supervisor detecte que el Residente de obra haya incurrido en
negligencia, incorrección o cualquier otra falta que contravenga a las condiciones pre
establecida para la oportuna y correcta ejecución de obra, deberá tomar las medidas correctivas
siguientes: • Orientar al responsable sobre las consecuencias del deficiente desempeño del
ejecutor del proyecto y las medidas correctivas pertinentes que le corresponda implantar.•
Informar a la Oficina de Supervisión emitiendo opinión y recomendación

sobre las acciones a tomar. • Notificar a los responsables ejecutores mediante la Sub
Gerencia de

Obras, exponiendo la observación y otorgando un plazo prudencial para el levantamiento de la

misma; si no se cumple en el periodo establecido con el levantamiento total de las
observaciones formuladas, la Oficina de

Supervisión y Liquidación de Obras reiterará la notificación a la Sub Gerencia de Obras para

que adopte las medidas correctivas.

13. Inspeccionar, controlar y verificar la entrega oportuna de los materiales en las cantidades y
plazos establecidos en el calendario de adquisición de materiales, verificando que estos se
empleen en obra, comprobando su instalación, colocación y funcionamiento; cuidando que se
realicen las pruebas y ensayos de

campo o laboratorio necesarios debiendo rechazar y ordenar el retiro de materiales y equipos

por mala calidad o por incumplimiento de las - Especificaciones Técnicas, así como verificar
el número de personal y equipo

necesario para la ejecución de la obra, acorde con los análisis de costos y ' rendimientos del
Expediente Técnico, y revisar permanentemente el cuadro de i control de almacén, con la
finalidad de conocer el movimiento de materiales y verificar el material en cancha y/o
almacén.

14. Controlar el cumplimiento de los plazos vigentes parciales estipulados en el calendario de

avance de obra, sus modificaciones y/o ampliaciones aprobados resolutivamente, anotando en
el Cuaderno de Obra, sus modificaciones y/o ampliaciones aprobadas resolutivamente,
anotando en el cuaderno de obra los atrasos debiendo solicitar y aprobar el calendario de
avance de obra acelerado, informando a la Oficina de supervisión y defensa Civil para la
emisión de la resolución respectiva.

15. Revisar, analizar y emitir opinión con la relación de las propuestas sobre causales de
generación de modificaciones al expediente técnico (Plazos y presupuestos) sobre adicionales,
deductivos, mayores y menores metrados, asentándose en el cuaderno de obra sobre el
resultado de la misma; presentando el informe con el sustento técnico correspondiente en un
plazo no mayor de cinco (5) días a la Oficina de Supervisión para su aprobación, debiendo
(

comunicar a la OPI, sobre cualquier variación del estudio definitivo y que

podrían alterar la viabilidad del Proyecto, solicitándose la verificación de la ) viabilidad. En

caso de requerirse la opinión del proyectista, a propuesta del j Inspector, absolverá la consulta
en un plazo no mayor de Diez(lO) días de decepcionado la solicitud de opinión del proyectista.
16. Revisar el informe mensual minuciosamente el mismo que deberá contener la
documentación sustentadora de los gastos efectuados, conteniendo el registro , ordenado de la
misma, formular conjuntamente con el Residente de obra , revisar y/o evaluar los metrados
ejecutados y presentados por el Residente de Obra y dar su conformidad a las valorizaciones
mensuales de obra, de haber y. encontrado observaciones, se comunicará al Residente de obra
por escrito ,orientando y señalando con precisión las observaciones encontradas y las
recomendaciones técnicas para el levantamiento de las observaciones de las . mismas en un
plazo razonable.

17. Observar permanentemente las directivas generales del SNIP y su correlación con el PIP
en ejecución, alertando cualquier modificación que pudiera alterar su , viabilidad.

18. Participar en el evento de constatación física de obra e inventario de materiales, equipo y

herramientas y entrega de obra o en caso de paralización temporal o definitiva .

19. Informar sobre la solicitud de recepción de obra, constatando la culminación de los

trabajos, teniendo como responsabilidad conjuntamente con el Residente de Obra, la
presentación del Informe Final (Visando su contenido) dentro de los 05 días de culminada la
obra.

20. De no recibirse la obra y de haberse suscrito el acta de observaciones, el

supervisor/inspector informará lo pertinente a la Comisión de Recepción de Obra en un plazo
de tres (3) días de haberse efectuado el levantamiento de dichas observaciones por el Residente
de Obra.

21. Actuar como asesor de la Comisión de Recepción de Obra, presentando a esta ' las
observaciones anotadas en el Cuaderno de Obra que estuvieran pendientes de cumplimiento,
debiendo suscribirse el Acta de Recepción de obra.

22. Mantener actualizados los calendarios y gráficos de la obra, mostrando en todo momento
los datos parciales y acumulados de los avances y saldos pertinentes de ejecución, revisar
constantemente los reportes de los rendimientos de obra, con la finalidad de establecer la
correcta utilización de los fondos destinados al

costo de mano de obra y de mantener actualizada la base de datos de precios unitarios

ejecutados en obra.
23. Revisar periódicamente el contenido de los Informes de obra.

24. Respetar los Estudios definitivos contenidos en el Expediente Técnico, los que serán
modificados con opinión favorable del proyectista, aprobado con resolución de la máxima
autoridad administrativa de la Municipalidad Provincial del Cusco.

25. Excepcionalmente, en el caso de obra adicionales que, por su carácter de emergencia, cuya
no ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población, los trabajadores o a
la integridad de la misma obra, la autorización previa de la máxima autoridad adrninistrativa
de la Municipalidad Provincial del

Cusco, podrá realizarse mediante comunicación escrita a fin de que el Inspector pueda
autorizar la ejecución de tales adicionales, sin perjuicio de la verificación que realiza la Oficina
de Supervisión previo a la emisión de la resolución correspondiente.

26. Presentar informes especiales, además del informe mensual, el inspector deberá de
presentar, cada vez que crea conveniente, los informes especiales sobre situaciones específicas
que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra; dichos informes especiales deberán
de presentarse dentro de los tres (3) días
calendarios, de ofició y/o a solicitud de la Oficina de Supervisión, referente a pronunciamiento
sobre:
• Prórrogas y mayores Gastos Generales
• Mayores metrados
• Adicionales
• Deductivos
• Cambio de Especificaciones Técnicas y/o diseños
• Reprogramación de obra, avance acelerado
• Obras complementarias

27. Elaborará conjuntamente que el Residente de Obra, las evaluaciones parciales y

acumuladas siguientes:
• Evaluación del Informe Final a nivel de pre liquidaciones técnico financiera.

• De ser el caso, formular un informe especial con las recomendaciones para efectuar las
correcciones para superar las desviaciones y presentarlapara su aprobación a la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras

conjuntamente con las evaluaciones de la Pre Liquidación.

• En casos de incumplimiento del Residente de Obra la presentación de la pre liquidación en
el periodo establecido, corresponde al Inspector presentarla en un plazo no mayor de 30 días
de concluida la obra

28. Formular y presentar conjuntamente con el Residente de Obra el Expediente de Pre

Liquidación de obra a la Sub Gerencia de Obras en un plazo no mayor de 15 días de concluida
la obra, a cuya presentación la Sub Gerencia de Obras autorizará el pago correspondiente.

29. En vías de regularización, emitir pronunciamiento sobre cualquier solicitud del Residente
de Obra, sobre el que no se haya emitido por omisión, pronunciamiento alguno, este tipo de
pronunciamiento debe hacerse obligatoriamente antes de la recepción de las obras y su
liquidación por la Comisión.

30. Deberá conocer el texto único ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado y su Reglamento.

31. Podrá ser miembro de comités especiales que nombren con objeto de los

procesos de selección para el suministro de bienes y servicios.

- Corregir desagregado de financiero.
- Manifiesto de gasto total de la obra.

- Elaborar planos últimos de replanteo con sustento de metrados.

- Verificar directiva para ajustar contenido de preliquidacion.

- Verificar rendimientos, tome medidas.

Protocolos covid,plan etc

- Rendimientos bajos , personal que no es de construcción civil .

- C° en adoquines , veredas , empedrado > cantidad de ,

- Sirve para sustento de adicional.

- Sanear frentera de casa de residencia. – Definir calle inicial de
qosqokawarina - definir vereda de garaje alto.

- solicitar cronograma acelerado – Revisar nuevo cronograma.

- Remisión de requerimientos demora en los procesos,

Se comunique con anticipaciion la relacion de personal para su aprobacion

cuadern de obra al dia/ prodedimiento digital

- revisar metrados - Insisir en que personal de planta no exista.

Adoquines. Caso adoqunes

-    Lajas

-    Rotura de briquetas

-    Ampliación de plazo resolución , anotar en CO atrasos .

-    Solicitar calendario actualizado

-    CO ampliaciones , demora en ampliación , desviación por variación de

costos
- ver metrados

- ver 185 y incierte

- Ver inventario eléctrico.

NC

NC

NC

CO crnograma actualizado , ver rendimientos bajos , saldos de material es

requerimientos pendientes , desviaciones en MO.pedir reporte de
rendimientos

- ver informes almacén , maquinaria ,MO desviación

- ver modificaciones en campo

-    Ver informes remtidos

 -    Ver informes remtidos

NC

NC

- demoara y desviaciones en procesos

Tipo
Documentario/legal

Se tiene PIM con ……. Lo cual cumple el hecho de tener asignacion

presupuestaria
El personal Tecnico cumple con las caractristicas del cargo.

Documentario/legal

Documentario/legal

Administrativo/contable

Documentaria/legal

Documentaria/legal

Tecnico

Tecnico

Financiero
Documentaria/legal

Administrativo/contable

Tecnico

Tecnico

Tecnico

Documentaio/legal
Adminstrativo/legal

Tecnico
Institucional

Documentaio/legal

Documentaio/legal

Tecnico

Tecnico
Tecnico

Documentaio/legal

Tecnico

Tecnico

Documentaio/legal

Documentaio/legal

Documentaio/legal

Tecnico administativo
 Documentaio/legal

Administrativo

Tecnico administativo

Documentaio/legal
Tecnico administativo

Documentaio/legal

Documentaio/legal

Documentaio/legal

Documentaio/legal

Documentaio/legal

Tecnico administativo

Documentaio/legal
Documentaio/legal

Documentaio/legal

Documentaio/legal
 Documentaio/legal

Documentaio/legal

Documentaio/legal

Documentaio/legal

Documentaio/legal

Documentaio/legal
FECHA

7
8
11

15
REINCIO INICIO DE OBRA :a la fecha de da reincio de obra, que estubo paralizada segun acta respectiva, en esa fecha se ha ten
que ha ocacionado que para el presente reinicio se modifique la fecha de culminacion de obra y se tenga incremento presupu
estan contenidos en los Informes de residente y supervisor resultando la aprobacion Institucional con RESOLUCION DE GEREN
03/07/2020.
Se verifica precencia de personal obreo y tecnico , disposicion y uso correcto de los implementos de EPPs , asi como la realizac
tambien se verifica el llenado de los formatos para los trabajos de alto riezgo .
ACTIVIDADES:Se verifica trabajos en vereas,colocado de adoquines de concreto,traslado de materiales,acondicionamiento d
NOTAS:
PLAN DE VIGILANCIA:Se recuerd a la residenca que debera coordinar con el comité de seguridad y salud en obra para que se p
cual sera remitido en menos de tres dias de inciciado la obra .
SCTR:Se pide a a residencia que remita a esta Inpeccion documento que sustente la cobertura SCTR de los trabajadores de de
INICIO DE COMPONENTE ELECTRICO:Se recuerda a la residencia que se comunique a ELSE S.A sobre el inicio del componente
conocimiento de las actividades , asi tambien se exije que se realicen de forma orgente los requerimientos finales para el saldo
PARTIDAS SALDO:Se reitera a la residencia que se de incio a las actvidades relacionadas a la Zona de parqueo(confeccion de lo
tambien se programen ls saldos de las partidas relacinadas a confecion de bancas de concreto , colocado de juntas asfalticas e
acabado en cara de muro de contencion .
PROGRAMACION ACELERADA:Se ha reprogramado la cantidad de personal obrero, en relaicon a las actividades programadas
programado en ese sentido se pide a la residencia remita el CRONOGRAMA ACELERADO de obra,con tales ajustes.
ADOQUINES: se tiene inconvenientes con la provicion de este insumo,fruto de un proceso aun de 2019.El incumplimiento en l
resinda contrato, ello se ha realizado en febrero del presente,por lo que habiendo una resolcion de administracion sobre el ca
las acciones contractuales y no se generen mayores atrazos.
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA: Debido a la aprobacion de lineamientos , presupuestos relacionads a la previencion COVID19
desinfgecion , controles de salud,medidas de señalizacion,habilitacion de espacios de vestuario , lavarorios, asi como las charla

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Se recomienda que se coordine con la Enfermera de obra para que remita , cronogarma
controles,charlas de salud.
REQUERIMIENTOS: Se reitera que se realicen los requerimientos pendientes por el saldo,tales como cemento,insumos electric
ser presentados lo mas urgente posible.
Se verifica precencia de personal obreo y tecnico , disposicion y uso correcto de los implementos de EPPs , asi como la realizac
tambien se verifica el llenado de los formatos para los trabajos de alto riezgo .
ACTIVIDADES:Se verifica trabajos en vereas,colocado de adoquines de concreto,traslado de materiales,acondicionamiento d
ADOQUINES DE CONCRETO RENDIMIENTO :Se esta realizando la partida 01.02.12SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUINE
oficiales, cuyo rendimiento en su su ejecucion es mucho menor al plazmado en el E.T(cuadrilla 160m2/dia),teniendose aprox
detalles propios de la vereda(cajas de registro,postes,encajes,areas),que obligan a que se tenga cortes en los Adoquines de co
rendimiento de la mano de obra proporcinada por la entidad , al respecto se pide a la Residencia hacer un seguimiento direct
comparacion y toma de accionTESTIGOS DE CONCRETO :Se exije a la residencia que se tomen testigos de concreto para el ase
interviniendo,para su control.
MANIFIESTO DE GASTO: Se recomienda a la residencia que se consolide el manifiesto de gasto del proyecto, devido a que segu
que corresponden al mes y su acumulado son embargo se tiene que consolidad y deagregarlo adecuadamente y sirva para la p
VACACIONES DE PERSONAL:Se ha identificado que las vaciones del personal obrero que es repuesto judicial hacen que no se d
tenido 3 guardianes y dos fectivos en campo porque uno estaba de vacaciones asi tambien el presente mes al igual como en fe
desviaciones financieras.es.

:se aprecia que en obra se esta realizando el traslado de materiales en distancias largas que retrazan el avance, para lo cual se
transporte y no genere desviaciones o partidas muertas .
VEREDAS :se estan realizando veredas en calle Qosqokawarina, enla prg 395 se aprecia que debido a la topogafia y garaje priv
se recomienda se realice con piedra grande de saldo y sea este compactado debidamente, en esa mima manzana cono se ha m
mayores que obligaran a que se adapte escalinatas,lo cual incrementaria la cantidad de lajas .
MOLDE DE BLOKER :Se reitera, que se debera presentar,el molde para los Bloker de concreto en el area de estacionamiento,d
inio de actividades.La presente complementa a la exijencia respecto al incio de esta partida.

Se verifica precencia de personal obreo y tecnico , disposicion y uso correcto de los implementos de EPPs , asi como la realiz
tambien se verifica el llenado de los formatos para los trabajos de alto riezgo .
ACTIVIDADES:Se verifica trabajos en vereas,colocado de adoquines de concreto,traslado de materiales,acondicionamiento d
JUNTA DE DILATACION EN BARANDAS METALICAS: se recomienda que se realice junta de dilatacion en las barandas metalica
mayores a 10 m
VEREDAS AGUAS PLUVIALES: En la prg 315 se debera considerar el bombeo y conducion de las aguas pluviasles para las vereda
cual sera necesario cajas de disciacion y tuberias de traslado.
LAJAS EN ESCALINATAS:en la calle Intipakarina Prg.xxx se debido a la pendiente se tiene que adecuar escalinata, se tiene una c
rendimientos no estan en relacion al E.T solo se tiene menos de 3.5 m2 por dia,una de las causas es que por la geometria,hace
requeren disminuri espesor por sus hilos,las condiciones de distanciamiento y destreza del obrero .

NO HUBO CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION DE EQUIPO MECANICO

no se tiene caja chica
SIGUE BAJOS RENDIMIENTOS

solicitu de corte electro

COSTA SOBRE ADOQUINES POR BLOKER