MONTO DEPOSITADO S/2,303,347.

23

ITEM AUTORIZACIONES TRAMIATDAS CANTIDAD

1.0 AUTORIZACION DE GASTO Nº 01-TECNICO S/140,039.17
2.0 AUTORIZACION DE GASTO Nº 02-SOCIAL S/10,000.00
3.0 AUTORIZACION DE GASTO Nº 03-SOCIAL S/3,897.70
5.0 AUTORIZACION DE GASTO Nº 05-TECNICO S/14,738.50
4.0 AUTORIZACION DE GASTO Nº 04-TECNICO S/17,088.50
7.0 AUTORIZACION DE GASTO Nº 07-TECNICO S/23,937.50
8.0 AUTORIZACION DE GASTO Nº 08-TECNICO S/7,023.75
TOTAL RETIRADO S/216,725.12
AVANCE FINANCIERO AL 22/09/19 9.41%
6.0 AUTORIZACION DE GASTO Nº 06-SOACIAL (TRAMITE) S/4,345.00
9.0 AUTORIZACION DE GASTO Nº 09-TECNICO(TRAMITE) S/20,465.42
10.0 AUTORIZACION DE GASTO Nº 10-TECNICO(TRAMITE) S/2,627.62
11.0 AUTORIZACION DE GASTO Nº 11-TECNICO(TRAMITE) S/412,830.59
TOTAL EN AUTORIZACIONES S/656,993.75
28.52%

NOMBRE Y APDNI BANCO FORMA DE PAGO TOTAL

ESPERANZA LI 43309572 BANCO DE CRCHEQUE DE GERENCIA 25765

TOTAL CHEQUE DE GERENCIA 25765
153936.87
 FORMA DE PAGO
SOLICITUD DE IMPORTE COMPONENTE
AUTORIZACION DE GASTO TRANSFERENCIA

S/ 403,221.33 MATERIALES S/ 403,221.33

S/ 2,083.25 MAQUINARIA Y S/ 2,083.25

EQUIPOS
AUTORIZACION DE GASTO
Nº 11
S/ 4,200.00 FLETE TERRESTRE S/ 4,200.00

S/ 3,326.01 GASTOS GENERALES S/ 3,326.01

TOTAL AUTORIZACION DE
S/ 412,830.59 - S/ 412,830.59
GASTO Nº 11