CÓDIGO

ANEXO 2
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PROCESOS PÁGINA Página 1 de 5

Elaborado por: Comité de Calidad Revisado por: Dan Castillo Aprobado por: Javier Molina S.

COMPRA DE MATERIA PRIMA

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

• Logística empleada
para la adquisición de
materiales
• Análisis de punto de
• Proveedores evaluados
pedidoP-BRA/PP-102
y solicitudes de
y seleccionados
compra
• Emisión de Órdenes de
• Evaluación
Compra ydeselección
Materia Compra
de proveedores
Prima • Ingreso a inventarios
• Reportes de Consumos
y Saldos de Stock
generados por la
Dirección
OBJETIVO DEL PROCESO
Atender las solicitudes de la empresa para el aprovisionamiento de MP, insumos,
repuestos, maquinaria y equipos.
 Representante de la Dirección
 Encargado de importaciones
RESPONSABLES
 Encargado de Gestión y Compras Locales
 Jefes de área
 Comercial y contabilidad
PROCESOS  Producción
RELACIONADOS  Almacenes
 Control de calidad
RECURSOS
Presupuesto definido en las actividades de acciones correctivas
FINANCIEROS y preventivas para la realización de compras de materiales
HARDWARE Check list, pedido
SOFTWARE Pedidos en tránsito Microsoft excel
Cumplimiento del presupuesto de compras
INDICADORES
Tiempo de realización del Inventario
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FABRICACIÓN DE CUERO

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

• Reporte de orden de
trabajoP-BRA/PP-103
• Cuero como producto
• Materia prima
terminado
almacenadas en
Fabricación de Cuero • Información del producto
depósito
• Ingreso a almacén de
• Insumos necesarios
productos terminados
para la realización del
producto.
OBJETIVO DEL PROCESO
Realizar las operaciones de la producción de cuero, con base a un diseño
establecido, y variables de calidad y de producción con el fin de lograr una mejor
identificación de los requisitos del cliente y una mayor satisfacción del mismo.
 Responsable del proceso productivo
RESPONSABLES  Encargados de área de trabajo
 Jefe de mantenimiento
 Planificación de la producción
 Planificación de comercialización
 Competencia y formación del personal
PROCESOS
 Control de los documentos y registros
RELACIONADOS
 Almacén de materia prima e insumos
 Control de Calidad
 Producto No Conforme
RECURSOS
FINANCIEROS Presupuesto
Equipo para la producción y control de calidad
HARDWARE
Material de limpieza y desinfección
SOFTWARE --
Eficiencia de tiempo = (Tiempo Programado - Tiempo Utilizado) /
INDICADORES Tiempo Programado
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ETIQUETADO

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

• Cuero como producto
• Registro bajo códigos de
terminado
P-BRA/PP-104
• Información del
elaboración
• Emisión de Órdenes de
producto
Salida
Etiquetado
• Orden de trabajo
• Ingreso a inventarios
OBJETIVO DEL PROCESO
Registrar todos los productos realizados por el área de producción de cueros, para
su posterior distribución a sus correspondientes clientes que realizaron el pedido.
 Jefe de producción
 Encargados de control de calidad
RESPONSABLES
 Jefes de área de almacén
 Otros definidos en el procedimiento correspondiente
 Control de los documentos y registros
 Producción
PROCESOS
 Comercialización
RELACIONADOS
 Control de calidad
 Almacenes
RECURSOS
FINANCIEROS Presupuesto
HARDWARE Equipos y maquinaria de etiquetado
SOFTWARE --
INDICADORES N° de unidades registradas
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ALMACÉN

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

• Registro en hojas Excel
• Registro de producto
y check list
P-BRA/PP-105
terminado
• Archivo de despachos y
• Desde el ingreso de
entradas diarias
producto terminado de
cuero
Almacén • Entrega de
documentación Firmada
• Controles de calidad
al Dpto. de Facturación
OBJETIVO DEL PROCESO
Realizar el almacenado del producto terminado para su posterior entrega,
buscando la satisfacción del cliente con los controles de calidad.
 Encargado de almacén
 Responsable del SGC
RESPONSABLES
 Jefes de área
 Otros definidos en el procedimiento correspondiente
 Comercial y contabilidad
PROCESOS  Producción
RELACIONADOS  Almacenes
 Control de calidad
RECURSOS
FINANCIEROS Presupuesto
HARDWARE --
SOFTWARE Registro Microsoft Excel
(Nº de productos que ingresan / Capacidad de
INDICADORES
almacenamiento) por 100
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VENTAS

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

• Requisitos del cliente

P-BRA/PP-106
• Solicitud de desarrollo
de software nuevo • Servicio Satisfactorio
Ventas
• Solicitud de • Comunicación del cliente
actualización de
software

OBJETIVO DEL PROCESO

Determinar, revisar los requisitos del cliente, atender y mantener una adecuada
relación de apoyo profesional a los clientes.
 Representante de la Dirección
 Encargado de la producción
RESPONSABLES
 Jefes de área
 Otros definidos en el procedimiento correspondiente
 Control de los documentos y registros
 Proceso de diseño
PROCESOS
 Proceso de planificación
RELACIONADOS
 Satisfacción del cliente
 Procesos de reclamos y consultas
RECURSOS
FINANCIEROS Presupuesto
HARDWARE Definidos en el Cronograma de entregables
SOFTWARE Definidos en el Cronograma de entregables
INDICADORES Nº de contratos cerrados