INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DEL RIESGO NIVEL DE RIESGO
La mesa de partes entrega copia de la carpeta fiscal
a personas que no son partes del proceso de
investigación (Referencia Art. 324 CPP)
Las carpetas fiscales estan ubicadas en lugares
inadecuados dentro ambientes de los despachos
Carpeta Fiscal
siendo propensos a que se extravien.
Al momento de realizar el fotocopiado de algun caso
consignado en la carpeta fiscal puede ser remito por
la red a cualquier persona dentro de la institucional.
Ausencia de Capacitacion en el uso adecuado de los
sistemas de gestio Fiscal
Poco interes en la firma de las cartas de riesgo en el
Aplicación SGF/SIATF uso de los sistemas de Gestion Fiscal
El sgf permite contraseñas con poca seguridad,
ejemplo: 12345
Entrega de contraseñas por parte de los asistentes
en funcion fiscal y por parte del mismo fiscal a los
sesigristas y voluntarios.
Uso de sistemas operativos desactualizados
CEA
Uso de la firma digital por parte de personal distinto
al titular de la cuenta.
ACCIÓN PROPUESTA
Alto Capacitar a la mesa de partes en lo que respecta
a la Reserva y Secreto de la Investigación
Concientizar al personal sobre el adecuado
Alto resguardo de las carpetas fiscales y su debida
ubicación dentro de despacho
Alto Habilitar en la fotocopiadora solo a los usuarios
del despacho correspondiente la funcion de envio
de documentos escaneados.
Realizar cursos de capacitacion para todo el
personal que hace uso de estos sistemas.
Medio
Control de los formatos de riesgo y su debida
entrega a la oficina de Informatica
Medio
Restringir las contraseñas con un mayor grado de
complejidad.
Alto
Concientizar al personal sobre el riesgo del de
Alto entrega de contraseñas a personal no autorizado
sus riesgos y consecuencias
Alto
Adquision de software Licenciado
Concientizar al personal sobre el riesgo del de
Medio entrega de contraseñas a personal no autorizado
sus riesgos y consecuencias
Alto
Medio
Bajo