Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
393 views 2 0
Trabajo 1. Tecsup Seguridad
Uploaded by Ronald Edwin Guillermo Gines
tecsup.pdf How To Win Auditoria de SST 10-Day Gr
trabajo de auditoria Full description
Friends and Smoothie
Save Embed Share Print
TRABAJO N°1
“Identification y Generación
Generación de Reporte de No
Conformidades"
GRUPO 15
INTEGRANTES:
393 views 2 0
Trabajo 1. Tecsup Seguridad
Uploaded by Ronald Edwin Guillermo Gines
tecsup.pdf How To Win Auditoria de SST 10-Day Gr
trabajo de auditoria Full description
Friends and Smoothie
Save Embed Share Print
HALLAZGO 1
INFORME DE NO CONFORMIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:
Durante la entrevista con el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa ABC sobre cóm
programan las auditorías internas, hacían cada 6 meses en toda la empresa de acuerdo al procedimie
auditorías internas: KT-4.5.4-01.
El reporte de auditorías indica que el 70% de no conformidades en la Planta de fundición.
EVIDENCIA OBJETIVA:
En la cláusula 4.5.5. Refiere que el programa de auditorías internas ha sido implementado y mantenid
correctamente y si es efectivo en el logro de los objetivos y política de la organización.
En la cláusula 4.4.6 refiere que la organización debe identificar actividades asociadas a los riesgos
identificados donde tenemos que aplicar medidas de control.
RELATED TITLES
Documents Health & Fitness Wellness
393 views 2 0
Trabajo 1. Tecsup Seguridad
Uploaded by Ronald Edwin Guillermo Gines
tecsup.pdf How To Win Auditoria de SST 10-Day Gr
trabajo de auditoria Full description
Friends and Smoothie
Save Embed Share Print
HALLAZGO 2
INFORME DE NO CONFORMIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:
Sobre el procedimiento para adquirir materiales peligrosos como solventes, pinturas y otros, este
que es el mismo procedimiento para adquirir materiales no peligrosos, porque dichas especificacio
eran establecidas por personal técnico y no había ningún incidente anteriormente para definir otro
incidente.
EVIDENCIA OBJETIVA:
En la cláusula 4.3.1 dice que la empresa debe establecer y mantener procedimientos para identific
continua de los peligros, evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de control aco
el ambiente de trabajo.
En la cláusula 4.4.2 refiere que el personal que desempeñe tareas debe ser c ompetente en base a
educación, capacitación, entrenamiento y/o experiencia apropiados.
RELATED TITLES
Documents Health & Fitness Wellness
393 views 2 0
Trabajo 1. Tecsup Seguridad
Uploaded by Ronald Edwin Guillermo Gines
tecsup.pdf How To Win Auditoria de SST 10-Day Gr
trabajo de auditoria Full description
Friends and Smoothie
Save Embed Share Print
HALLAZGO 3
INFORME DE NO CONFORMIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:
La empresa ABC, identificó un único objetivo el cual refiere su disminución de accidentabilidad con
disminución del 20% respecto del año anterior.
Al revisar también el registro de accidentes, este declara que no ha habido accidentes en los últim
años.
EVIDENCIA OBJETIVA:
En la cláusula 4.4.5 refiere La empre sa debe establecer y mantener procedimientos de todos los
documentos y datos exigidos para asegurar que sean examinados y revisados cuando sean neces
aprobados para constatar si son adecuados, por el personal autorizado.
RELATED TITLES
Documents Health & Fitness Wellness
393 views 2 0
Trabajo 1. Tecsup Seguridad
Uploaded by Ronald Edwin Guillermo Gines
tecsup.pdf How To Win Auditoria de SST 10-Day Gr
trabajo de auditoria Full description
Friends and Smoothie
Save Embed Share Print
HALLAZGO 4
INFORME DE NO CONFORMIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:
EVIDENCIA OBJETIVA:
Entrevista a un operario .
Registro de incidentes
Entrevista al Supervisor
En la cláusula 4.4.6 refiere que: la organización debe identificar las operaciones y actividades asoc
los riesgos identificados donde se requiere sean aplicadas medidas de control adecuadas a cada ár
La organización debe planificar estas actividades, incluyendo la mantención, y asegurar que se cu
especificaciones para establecer y mantener procedimientos relacionados con los riesgos identific
RELATED TITLES
Documents Health & Fitness Wellness
393 views 2 0
Trabajo 1. Tecsup Seguridad
Uploaded by Ronald Edwin Guillermo Gines
tecsup.pdf How To Win Auditoria de SST 10-Day Gr
trabajo de auditoria Full description
Friends and Smoothie
Save Embed Share Print
HALLAZGO 5
INFORME DE NO CONFORMIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:
EVIDENCIA OBJETIVA:
a) Ser examinados y revisados cuando sea necesario y aprobados para constatar si son adecu
por el personal autorizado.
RELATED TITLES
Documents Health & Fitness Wellness
393 views 2 0
Trabajo 1. Tecsup Seguridad
Uploaded by Ronald Edwin Guillermo Gines
tecsup.pdf How To Win Auditoria de SST 10-Day Gr
trabajo de auditoria Full description
Friends and Smoothie
Save Embed Share Print
HALLAZGO 6
INFORME DE NO CONFORMIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:
Al preguntar al responsable del área de Geología sobre el planeamiento para alcanzar objetivos de
Seguridad y Salud Ocupacional, si estos fueron documentados.
El encargado de dicha área responde que ningún documento fue preparado por que, a su j uicio, es
suprimiría la creatividad.
EVIDENCIA OBJETIVA:
En la cláusula 4.1. Indica que la organización debe definir y documentar e l alcance de su sistema d
de la SST.
En la cláusula 4.3.3. la organización a establecido, implementado y mantenido unos objetivos
documentados de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada función.
En la cláusula 4.4.5 Indica que la organización debe establecer y mantener procedimientos para a
que:
b) Ser examinados y revisados cuando sean necesarios y aprobados para constatar si son adecua
el personal autorizado.
RELATED TITLES
Documents Health & Fitness Wellness
393 views 2 0
Trabajo 1. Tecsup Seguridad
Uploaded by Ronald Edwin Guillermo Gines
tecsup.pdf How To Win Auditoria de SST 10-Day Gr
trabajo de auditoria Full description
Friends and Smoothie
Save Embed Share Print
HALLAZGO 7
INFORME DE NO CONFORMIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:
Para las auditorías internas Procedimiento P-10 Auditorias internas donde especifica en el punto 4
programar una serie de auditorías en el año. Solo se a ejecutado una auditoria.
EVIDENCIA OBJETIVA:
En la cláusula 4.5.5. Refiere que la organización debe asegurarse que las auditorías internas del SG
realiza en intervalos planificados para:
393 views 2 0
Trabajo 1. Tecsup Seguridad
Uploaded by Ronald Edwin Guillermo Gines
tecsup.pdf How To Win Auditoria de SST 10-Day Gr
trabajo de auditoria Full description
Friends and Smoothie
Save Embed Share Print
HALLAZGO 8
Los objetivos del SGSST se han establecido teniendo en cuenta los Riesg
significativos / No Aceptables, no obstante, no se ha evidenciado que se hay
considerado las opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacional
comerciales y los puntos de vista de las partes interesadas.
INFORME DE NO CONFORMIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:
Los objetivos del SGSST se han establecido teniendo en cuenta los riesgos significativos no se han
considerado otras opciones como son tecnológicas, financieras, operacionales, comerciales y los p
vista de las partes interesadas.
EVIDENCIA OBJETIVA:
En la cláusula 4.3.3. indica que la organización establece y revisa sus objetivos teniendo e n cuenta
requisitos legales y otros, los riesgos y peligros existentes, las posibilidades tecnológicas, los requis
financieros, operacionales y de actividad, así como los puntos de vista de las partes interesadas.
Auditor:
RIVERA GALVEZ ALEXANDER
RELATED TITLES
Documents Health & Fitness Wellness
393 views 2 0
Trabajo 1. Tecsup Seguridad
Uploaded by Ronald Edwin Guillermo Gines
tecsup.pdf How To Win Auditoria de SST 10-Day Gr
trabajo de auditoria Full description
Friends and Smoothie
Save Embed Share Print
HALLAZGO 9
INFORME DE NO CONFORMIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:
EVIDENCIA OBJETIVA:
Procedimiento KT -0 – 02.
Reglamentos emitidos por Defensa Civil.
Entrevista al responsable de la documentacion.
En la cláusula 4.4.2. Indica que la organización debe establecer, implementar y mantener una o va
procedimientos para que las personas que trabajen para ella sean conscientes de :
La consecuencia para la SST reales o potenciales, de sus actividades laborales, de s
comportamiento y de los beneficios para la SST de un mejor desempeño personal.
a) Sus Funciones y responsabilidades, así como la importancia de lograr la confor
con las políticas y procedimientos de SST y con los requisitos de SGSST, incluye
aquellos de preparación y respuesta ante emerge ncia.
b) Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificado
RELATED TITLES
Documents Health & Fitness Wellness
393 views 2 0
Trabajo 1. Tecsup Seguridad
Uploaded by Ronald Edwin Guillermo Gines
tecsup.pdf How To Win Auditoria de SST 10-Day Gr
trabajo de auditoria Full description
Friends and Smoothie
Save Embed Share Print
HALLAZGO 10
INFORME DE NO CONFORMIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:
En los documentos del procedimiento PG - 12 Revisión y el Registro “Acta de revisión por la Direcció
incluido algunas entradas para su revisión, como son el Resultados del Proceso de Consulta y Parti
Estado de Investigación de Incidentes.
Cambios en las circunstancias incluyendo la evolución de los requisitos legales
EVIDENCIA OBJETIVA:
Procedimiento PG -12
Registro “Acta de Revision por la Direccion
Resultados del Proceso de Consulta y Participacion.
Estado de Investigacion de Incidentes.
Cambios en las circustancias y evolucion de los Requisitos legales
En la cláusula 4.6 Indica que la alta direcc ión debe revisar el sistema de gestión del SS T de la organ
intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Estas
revisiones deben incluir las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sist
gestión de SST, incluyendo las políticas y los objetivos de SST.
El elemento de entrada para la revisión por la dirección debe incluir:
a) Los resultados de la participación y consulta.
b) El estado de investigación de accidentes, las acc iones correctivas y preventivas.
c) Los cambios en la circunstancia, incluyendo la evolución de los requisitos legales.
Auditor