EVALUACIÓN ECONOMICA

RESUMEN DE COSTOS - ALTERNATIVA N° 01

PR ECIOS
ALT ER N AT IVA I % Fa ctor de
D E MER CAD O SOCIALES
Corre cción
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, SALA DE ESPERA CON SS.HH, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD,
CAPACITACIÓN.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 950,000.00 780,900.00

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 70,000.00 59,500.00

CAPACITACIÓN 30,000.00 27,900.00
SU B T OT AL 1,050,000.00 868,300.00
SUPERVISIÓN 25,000.00 0.93 23,250.00
EXPEDIENTE TÉCNICO(ESPECIFICACIONES Y TDR) 30,000.00 0.93 27,900.00
COST O T OT AL D EL PR OYECT O 1,105,000.00 919,450.00
Fuente: Elaboración Propia

P R E CIOS S OCIALE S

P re cios de Fa ctor de P re cio

Me rca do Corre cción S ocia l
IN FR AE S T R U CT U R A
AE R OP OR T U AR IA 950,000.00 780,900.00
Bien Nacional 665,000.00 0.85 565,250.00
Mano de Obra Calificada 190,000.00 0.93 176,700.00
Mano de Obra No Calificada 95,000.00 0.41 38,950.00

P LAN D E S E GU R ID AD Y S ALU D 70,000.00 59,500.00

Bien Nacional 70,000.00 0.85 59,500.00
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada

CAP ACIT ACIÓN 30,000.00 27,900.00

Bien Nacional
Mano de Obra Calificada 30,000.00 0.93 27,900.00
Mano de Obra No Calificada
 Sin Proyecto: O peración y M antenimiento a Precios de M ercado y Sociales
(N ue vos Sole s)

COST O PR ECIOS D E PR ECIOS

IT EM D ESCR IPCIÓN U N ID AD CAN T ID AD
MEN SU AL MER CAD O SOCIALES
COST OS D E OPER ACIÓN 0.00 0.00
1.00 Mano de Obra Calificada GLB 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 Mano de Obra No calificada GLB 0.00 0.00 0.00 0.00
COST OS D E MAN T EN IMIEN T O 0.00 0.00
1.00 Servicios básicos GLB 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 Materiales de Limpieza y aseo GLB 0.00 0.00 0.00 0.00
T OT AL 0.00 0.00

Alternativa N º 1: O peración y M antenimiento a Precios de M ercado y Sociales

(N ue vos Sole s)

COST O PR ECIOS D E PR ECIOS

IT EM D ESCR IPCIÓN U N ID AD CAN T ID AD *
MEN SU AL MER CAD O SOCIALES
COST OS D E OPER ACIÓN 16,020.00 9,318.60
1.00 Mano de Obra Calificada GLB 1.00 835.00 10,020.00 9,318.60
2.00 Mano de Obra No calificada GLB 1.00 500.00 6,000.00 2,460.00
COST OS D E MAN T EN IMIEN T O 3,240.00 2,754.00
1.00 Servicios básicos GLB 1.00 170.00 2,040.00 1,734.00
2.00 Materiales de Limpieza y aseo GLB 1.00 100.00 1,200.00 1,020.00
T OT AL 19,260.00 12,072.60

PRE CIO S DE M E RCADO

Conce pto / Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPER ACIÓN 16,020.00 16,020.00 16,020.00 16,020.00 16,020.00 16,020.00 16,020.00 16,020.00 16,020.00 16,020.00
MAN T EN IMIEN T O 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00
T OT AL O Y M 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00

PRE CIO S SO CIALE S

Conce pto / Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPER ACIÓN 9,318.60 9,318.60 9,318.60 9,318.60 9,318.60 9,318.60 9,318.60 9,318.60 9,318.60 9,318.60
MAN T EN IMIEN T O 2,754.00 2,754.00 2,754.00 2,754.00 2,754.00 2,754.00 2,754.00 2,754.00 2,754.00 2,754.00
T OT AL O Y M 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60

INCREMENTALES

ALT E RN AT IV A N º 01 - PRE CIO S DE M E RCADO

Costo de
Costo de Operación y Mantenimiento
Concepto Inversión
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos sin Py 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos con Py 1,105,000.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00
Costos Incrementales 1,105,000.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00
Fuente: Elaboración Propia

ALT E RN AT IV A N º 01 - PRE CIO S SO CIALE S

Costo de
Costo de Operación y Mantenimiento
Concepto Inversión
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos sin Py 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos con Py 919,450.00 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60
Costos Incrementales 919,450.00 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60
Fuente: Elaboración Propia
 EVALUACIÓN COSTO/EFECTIVIDAD
E va lua ción Costo/ E fe ctivida d
P re cios S ocia le s
(E n nue vos sole s)
IN D ICE COS T O E FE CT IV ID AD
ALT E R N AT IV A N º 01
COS T O A P R E CIOS S OCIALE S
P OBLACIÓN
AÑ O IN V E R S IÓN OP E R ACIÓN Y
T OT AL (S ) BE N E FICIAD A
(S ) MAN T E N IMIE N T O (S )
0 919,450.00 919,450.00
1 12,072.60 12,072.60 9,132
2 12,072.60 12,072.60 9,367
3 12,072.60 12,072.60 9,607
4 12,072.60 12,072.60 9,854
5 12,072.60 12,072.60 10,108
6 12,072.60 12,072.60 10,367
7 12,072.60 12,072.60 10,634
8 12,072.60 12,072.60 10,907
9 12,072.60 12,072.60 11,187
10 12,072.60 12,072.60 11,475
V AC (S OLE S ) = 8% S / . 1,000,458.13
P R OM. P OB. BE N E F = 10,264
ICE 97.47
Fuente: Elaboración Propia

E V ALUACIÓ N SO CIAL

Indicadores de Resultados
Indicadores Alternativa 1
Número de Beneficiarios en Promedio 10,264
VACT 1,000,458.13
Ratio C/E 97.47
Fuente : Elaboración Propia
 ALT E RN AT IV A N º 01

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

PERIODO ( 10 años)
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 919,450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de Mant. Con Proyecto 0 12,073 12,073 12,073 12,073 12,073 12,073 12,073 12,073 12,073 12,073
C) Costos con Proyecto (A + B) 919,450 12,073 12,073 12,073 12,073 12,073 12,073 12,073 12,073 12,073 12,073
D) Costo de Mant. "Sin Proyecto" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E) Total de Costos Incrementales (C - D) 919,450 12,073 12,073 12,073 12,073 12,073 12,073 12,073 12,073 12,073 12,073

F) FA 8% 8%
VAC PP (E x F) 1,000,458
97.47
Costo Total S/. 919,450
Promedio de poblacion Beneficiada 10,264

VACTS C/E VACTS C/E

0.80 20% 816,568 79.56 1,000,458 121.8
0.85 15% 862,541 84.04 1,000,458 114.7
0.90 10% 908,513 88.52 1,000,458 108.3
0.95 5% 954,486 92.99 1,000,458 102.6
1.00 0% 1,000,458 97.47 1,000,458 97.5
1.05 5% 1,046,431 101.95 1,000,458 92.8
1.10 10% 1,092,403 106.43 1,000,458 88.6
1.15 15% 1,138,376 110.91 1,000,458 84.8
1.20 20% 1,184,348 115.39 1,000,458 81.2
 FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA Nº 01 A PRECIOS DE MERCADO

Cronograma de Inversiones en Años

RUBRO COSTO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSIÓN 1,105,000.00 1,105,000.00
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
AEROPORTUARIA, SALA DE ESPERA CON
1,105,000.00 1,105,000.00
SS.HH, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD,
CAPACITACIÓN.
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00
CON PROYECTO
Operación 16,020.00 16,020.00 16,020.00 16,020.00 16,020.00 16,020.00 16,020.00 16,020.00 16,020.00 16,020.00
Mantenimiento 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 1,105,000.00 1,105,000.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00
D) TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,105,000.00 1,105,000.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00
Fuente: Elaboraciòn Propia

Normada por el MEF, y es el Costo de

OBSER VACION ES:
Oportunidad del Proyecto.

Tasa de Descuento Social 0.08

Nº de Períodos 10
CON PROYECTO VACT S/. 1,234,236.17 Según el SNIP el para el presente Proyecto, el
Horizonte de Tiempo debe de ser de 10 años.
Nº Beneficiarios Promedio 10,264
Costo - Efectividad S/. S/. 120.25
Significa que en el Año 0, que para el presente
proyecto es el Año 2017 el Estado debe
desembolsar S/.1,234,236.17 N.S.

Promedio de la Población Poryectada en el

Horizonte de tiempo del año 1 al 10.

El Costo que invierte el Estado a Precios de

Mercado por Habitante es de S/.120.25 N.S.
 FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA Nº 01 A PRECIOS SOCIALES

Cronograma de Inversiones en Años

RUBRO COSTO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSIÓN 919,450.00 919,450.00
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
AEROPORTUARIA, SALA DE ESPERA CON
919,450.00 919,450.00
SS.HH, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD,
CAPACITACIÓN.
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60
CON PROYECTO
Operación 9,318.60 9,318.60 9,318.60 9,318.60 9,318.60 9,318.60 9,318.60 9,318.60 9,318.60 9,318.60
Mantenimiento 2,754.00 2,754.00 2,754.00 2,754.00 2,754.00 2,754.00 2,754.00 2,754.00 2,754.00 2,754.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 919,450.00 919,450.00 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60
D) TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 919,450.00 919,450.00 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60 12,072.60
Fuente: Elaboraión Propia

Normada por el MEF, y es el Costo de

OBSER VACION ES:
Oportunidad del Proyecto.

Tasa de Descuento Social 0.08

Nº de Períodos 10
CON PROYECTO VACT S/. 1,000,458.13 Según el SNIP el para el presente Proyecto, el
Horizonte de Tiempo debe de ser de 10 años.
Nº Beneficiarios Promedio 10264
Costo - Efectividad S/. S/. 97.47
Significa que en el Año 0, que para el presente
proyecto es el Año 2017 el Estado debe
desembolsar S/.1,000,458.13 N.S.

Promedio de la Población Poryectada en el

Horizonte de tiempo del año 1 al 10.

El Costo que invierte el Estado a Precios de

Mercado por Habitante es de S/.97.47 N.S.