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MAPA DA ISO 9001:2008

Cada Setor ou Processo deve estar


SETOR / PROCESSO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
relacionado aqui. Para cada coluna, um setor
ou processo (máximo de 20)
RESPONSÁVEL
Sistema de Gestão da Qualidade
Documentos obrigatórios Registros requeridos
(SGQ)

4.2.2 Manual da Qualidade Manual da Qualidade (MQ) N/A

4.2.3 Controle de Documentos Procedimento Analisar Metodologia

4.2.4 Controle de Registros Procedimento Analisar Metodologia

5 Responsabilidade da Direção Os itens em cinza não são


obrigatórios, apenas
alertam sobre tópicos Marque com um X ou
5.1 Comprometimento da direção verificados em Auditoria N/A
comentário caso este
para o atendimento processo ou setor deva
5.2 Foco no cliente mínimo da ISO 9001. N/A atender o requisito na
linha correspondente.
Política da qualidade pode estar
5.3 Política da qualidade Evidenciar adequação
inclusa no MQ
planejamento do SGQ (atividades,
5.4 Planejamento
recursos, ações)
Evidenciar relação com a política da
5.4.1 Objetivos da qualidade
Qualidade
planejamento do SGQ (atividades,
5.4.2 Planejamento do SGQ
recursos, ações)
5.5 Responsabilidade, autoridade e
comunicação

5.5.1 Responsabilidade e autoridade Organograma Geral e da Qualidade

RD deve ser integrante da


5.5.2 Representante da direção
Administração
Evidenciar formas e eficácia de
5.5.3 Comunicação interna
comunicação

5.6 Análise crítica pela direção Análise Crítica Periódica


Os itens em negrito são
obrigatórios para o
5.6.1 Generalidades atendimento mínimo da
ISO 9001.
Análise Crítica Periódica (resultados
5.6.2 Entradas para análise critica
anteriores)
Resultados das análises críticas e
5.6.3 Saídas da análise crítica
acomp. das ações necessárias

6 Gestão de recursos

Investimentos e Planejamento
6.1 Provisão de recursos
Estratégico da Qualidade
Atendimento da regulamentação
6.2 Recursos humanos
aplicável

6.2.1 Generalidades

6.2.2 Competência, conscientização e Educação, treinamento,


treinamento Habilidades e experiência
Recursos adequados para execução
6.3 Infra-estrutura
dos processos
Condições adequadas para execução
6.4 Ambiente de trabalho
das atividades

7 Realização do produto

7.1 Planejamento da realização do Atendimento dos requisitos do


produto Produto

7.2 Processos relacionados ao cliente


Evidenciar facilidade de acesso pelo
cliente às informações necessárias:
7.2.1 Determinação dos requisitos
características, limitações,
relacionados ao produto
adequação do produto ao uso
pretendido
7.2.2 Análise crítica dos requisitos Resultado das análises críticas e
relacionados ao produto acomp. das ações necessárias
Atendimento Pré e Pós Vendas, SAC,
7.2.3 Comunicação com o cliente
Garantia e comunicação

7.3 Projeto e desenvolvimento

7.3.1 Planejamento de projeto e


Cronogramas e Listas de Verificação
desenvolvimento
7.3.2 Entradas de projeto e Entradas relativas ao
desenvolvimento desenvolvimento do produto
7.3.3 Saídas de projeto e Saídas esperadas relativas ao
desenvolvimento desenvolvimento do produto
7.3.4 Análise crítica de projeto e Resultado das análises críticas e
desenvolvimento acomp. das ações necessárias
7.3.5 Verificação de projeto e Resultado da verificação e
desenvolvimento acomp. das ações necessárias
7.3.6 Validação de projeto e Resultado da validação e acomp.
desenvolvimento das ações necessárias
MAPA DA ISO 9001:2008
Cada Setor ou Processo deve estar
SETOR / PROCESSO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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ou processo (máximo de 20)
RESPONSÁVEL
Sistema de Gestão da Qualidade
Documentos obrigatórios Registros requeridos
(SGQ)
7.3.7 Controle de alteração de projeto e
Histórico de versões obsoletas
desenvolvimento

7.4 Aquisição

7.4.1 Processo de aquisição Avaliação de Fornecedores

Requisições de compra, Ordens de


7.4.2 Informação de aquisição
compra

7.4.3 Verificação do produto adquirido Inspeção de Recebimento

7.5 Produção e fornecimento de


serviços
7.5.1 Controle de produção e
Planejamento de Produção
fornecimento de serviços
7.5.2 Validação de processos de
Validação de Processos
produção e fornecimento de serviços

Identificação do produto e seus


7.5.3 Identificação e rastreabilidade
componentes para rastreabilidade

Identificação clara de materiais do


7.5.4 Propriedade do cliente
cliente

7.5.5 Preservação do produto

7.6 Controle de dispositivos de medicão Identificação dos Instrumentos


e monitoramento Resultados de calibrações

8 Medição, análise e melhoria

8.1 Genaralidades

8.2 Medição e monitoramento Indicadores (onde aplicável)

indicadores que evidenciem


8.2.1 Satisfação do cliente
(objetivamente ou subjetivamente)

8.2.2 Auditoria interna Procedimento Relatórios de auditorias internas

8.2.3 Medição e monitoramento Indicadores (onde aplicável)

Evidências de conformidade do
8.2.4 Medição e monitoramento do produto e indicação das pessoas
produto autorizadas a liberação final do
mesmo
Registro de não-conformidades e
8.3 Controle de produto não conforme Procedimento
acomp. das ações necessárias

8.4 Análise de dados Análise crítica de indicadores

8.5 Melhorias

Evidencias de evolução dos


8.5.1 Melhoria contínua
processos (onde aplicável)
Registros de ações corretivas e
8.5.2 Ação corretiva Procedimento
acomp. das ações necessárias
Registros de ações preventivas e
8.5.3 Ação preventiva Procedimento
acomp. das ações necessárias