MAPA DA ISO 9001:2008
Cada Setor ou Processo deve estar
Sistema de Gestão da Qualidade
(SGQ)
4.2.2 Manual da Qualidade
4.2.3 Controle de Documentos
4.2.4 Controle de Registros
5 Responsabilidade da Direção
5.1 Comprometimento da direção
5.2 Foco no cliente
5.3 Política da qualidade
5.4 Planejamento
5.4.1 Objetivos da qualidade
5.4.2 Planejamento do SGQ
5.5 Responsabilidade, autoridade e
comunicação
5.5.1 Responsabilidade e autoridade
5.5.2 Representante da direção
5.5.3 Comunicação interna
5.6 Análise crítica pela direção
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Entradas para análise critica
5.6.3 Saídas da análise crítica
6 Gestão de recursos
6.1 Provisão de recursos
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competência, conscientização e
treinamento
6.3 Infra-estrutura
6.4 Ambiente de trabalho
7 Realização do produto
7.1 Planejamento da realização do
produto
7.2 Processos relacionados ao cliente
7.2.1 Determinação dos requisitos
relacionados ao produto
7.2.2 Análise crítica dos requisitos
relacionados ao produto
7.2.3 Comunicação com o cliente
7.3 Projeto e desenvolvimento
7.3.1 Planejamento de projeto e
desenvolvimento
7.3.2 Entradas de projeto e
desenvolvimento
7.3.3 Saídas de projeto e
desenvolvimento
7.3.4 Análise crítica de projeto e
desenvolvimento
7.3.5 Verificação de projeto e
desenvolvimento
7.3.6 Validação de projeto e
desenvolvimento
SETOR / PROCESSO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
relacionado aqui. Para cada coluna, um setor
ou processo (máximo de 20)
RESPONSÁVEL
Documentos obrigatórios Registros requeridos
Manual da Qualidade (MQ) N/A
Procedimento Analisar Metodologia
Procedimento Analisar Metodologia
Os itens em cinza não são
obrigatórios, apenas
alertam sobre tópicos Marque com um X ou
verificados em Auditoria N/A
comentário caso este
para o atendimento processo ou setor deva
mínimo da ISO 9001. N/A atender o requisito na
linha correspondente.
Política da qualidade pode estar
Evidenciar adequação
inclusa no MQ
planejamento do SGQ (atividades,
recursos, ações)
Evidenciar relação com a política da
Qualidade
planejamento do SGQ (atividades,
recursos, ações)
Organograma Geral e da Qualidade
RD deve ser integrante da
Administração
Evidenciar formas e eficácia de
comunicação
Análise Crítica Periódica
Os itens em negrito são
obrigatórios para o
atendimento mínimo da
ISO 9001.
Análise Crítica Periódica (resultados
anteriores)
Resultados das análises críticas e
acomp. das ações necessárias
Investimentos e Planejamento
Estratégico da Qualidade
Atendimento da regulamentação
aplicável
Educação, treinamento,
Habilidades e experiência
Recursos adequados para execução
dos processos
Condições adequadas para execução
das atividades
Atendimento dos requisitos do
Produto
Evidenciar facilidade de acesso pelo
cliente às informações necessárias:
características, limitações,
adequação do produto ao uso
pretendido
Resultado das análises críticas e
acomp. das ações necessárias
Atendimento Pré e Pós Vendas, SAC,
Garantia e comunicação
Cronogramas e Listas de Verificação
Entradas relativas ao
desenvolvimento do produto
Saídas esperadas relativas ao
desenvolvimento do produto
Resultado das análises críticas e
acomp. das ações necessárias
Resultado da verificação e
acomp. das ações necessárias
Resultado da validação e acomp.
das ações necessárias
 MAPA DA ISO 9001:2008
Cada Setor ou Processo deve estar
SETOR / PROCESSO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
relacionado aqui. Para cada coluna, um setor
ou processo (máximo de 20)
RESPONSÁVEL
Sistema de Gestão da Qualidade
Documentos obrigatórios Registros requeridos
(SGQ)
7.3.7 Controle de alteração de projeto e
Histórico de versões obsoletas
desenvolvimento

7.4 Aquisição

7.4.1 Processo de aquisição Avaliação de Fornecedores

Requisições de compra, Ordens de

7.4.2 Informação de aquisição
compra

7.4.3 Verificação do produto adquirido Inspeção de Recebimento

7.5 Produção e fornecimento de

serviços
7.5.1 Controle de produção e
Planejamento de Produção
fornecimento de serviços
7.5.2 Validação de processos de
Validação de Processos
produção e fornecimento de serviços

Identificação do produto e seus

7.5.3 Identificação e rastreabilidade
componentes para rastreabilidade

Identificação clara de materiais do

7.5.4 Propriedade do cliente
cliente

7.5.5 Preservação do produto

7.6 Controle de dispositivos de medicão Identificação dos Instrumentos

e monitoramento Resultados de calibrações

8 Medição, análise e melhoria

8.1 Genaralidades

8.2 Medição e monitoramento Indicadores (onde aplicável)

indicadores que evidenciem

8.2.1 Satisfação do cliente
(objetivamente ou subjetivamente)

8.2.2 Auditoria interna Procedimento Relatórios de auditorias internas

8.2.3 Medição e monitoramento Indicadores (onde aplicável)

8.2.4 Medição e monitoramento do
produto
8.3 Controle de produto não conforme
Evidências de conformidade do
produto e indicação das pessoas
autorizadas a liberação final do
mesmo
Registro de não-conformidades e
Procedimento
acomp. das ações necessárias

8.4 Análise de dados Análise crítica de indicadores

8.5 Melhorias

Evidencias de evolução dos

8.5.1 Melhoria contínua
processos (onde aplicável)
Registros de ações corretivas e
8.5.2 Ação corretiva Procedimento
acomp. das ações necessárias
Registros de ações preventivas e
8.5.3 Ação preventiva Procedimento
acomp. das ações necessárias