EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.

NOMBRE DE LA EMPRESA: DROGAS LA REBAJA FECHA DE REALIZACIÒN DE LA EVALUACIÓN: 9/7/2020

ACTIVIDAD ECONÓMICA: venta de medicamentos CÓDIGO ACTIVIDAD

BREVE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES, DROGAS LA REBAJA, se dedica principalmente al comercio de productos farmaceuticos, medicinales, cosmeticos y de tocador
PROCESOS E INSTALACIONES
y ejecutas sus actividades tanto de tipo administrativos como de tipo operativo , con difentes modalidades ( ofinina y parte operativa) .

NIVEL DE No. DE
CENTROS DE TRABAJO TIPO CENTRO DE TRABAJO RIESGO TRABAJADORES DIRECCION TELÉFONOS

drogas la rebaja 2 15 car 2 20 47 buenaventura 6540815

REPRESENTANTE LEGAL CARGO: CORREO ELECTRÓNICO

REPRESENTANTE DEL SG-SST CARGO: CORREO ELECTRÓNICO

La presente autoevaluación quedará sujeta a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco legal” que se relaciona en
el hoja "Estándares Mínimos"

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN EVIDENCIA
CUMPLE TOTALMENTE NO CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

1.1.1. Asignación del

responsable de diseñar e
implementar el Sistema de 0.5 x 0.5
Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo - SG-SST

1.1.2 Asignación de 0.5 x 0.5

responsabilidades en SST

1.1.3 Asignación de recursos

para el Sistema de Gestión en 0.5 x 0
Seguridad y Salud en el
Trabajo – SG-SST

Recursos
financieros,
técnicos, 
humanos y de 1.1.4 Afiliación al Sistema 0.5 x 0.5
otra índole General de Riesgos Laborales
requeridos para
coordinar y
desarrollar el
Sistema de
Gestión de la
Seguridad y la 1.1.5 Pago de pensión
Salud en el 0.5 x 0.5
trabajadores alto riesgo
Trabajo (SG-SST)
(4%)

1.1.6 Conformación y
0.5 x 0
RECURSOS (10%) funcionamiento del COPASST

RESULTADO EVALUACIÓN DEL SG-SST

Calificación Posible Calificación Obtenida
1.1.7 Capacitación COPASST 0.5 X 0

100
1.1.8 Conformación y
funcionamiento del Comité de 0.5 X 0.5
Convivencia Laboral.

1.2.1 Programa Capacitación 60

anual en promoción y 2 X 0
prevención PyP.

Capacitación en el 25
Sistema de
Gestión de la
Evaluación inicial SG-SST 19.25 Página 1 de 12
Seguridad y la
Salud en el 7.5 8 10
Trabajo (6%) 5 2.5
1.25
Planear Hacer Verificar Actuar TOTAL CICLO
 100

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE POSIBLE
60
NO APLICA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN EVIDENCIA
CUMPLE TOTALMENTE NO CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

Capacitación en el 1.2.2 Capacitación, Inducción25

y
Sistema de Reinducción en el SG-SST,
Gestión de la actividades de Promoción y 2 X 19.25 0
Seguridad y la Prevención PyP
Salud en el 7.5 8 10
Trabajo (6%) 5 2.5
1.25
Planear Hacer Verificar Actuar TOTAL CICLO

I. PLANEAR

Evaluación inicial SG-SST Página 2 de 12

 60

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

Capacitación en el 25 PUNTAJE POSIBLE
Sistema de
Gestión de la NO APLICA 19.25
CICLO ESTÁNDARSeguridad y la ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN EVIDENCIA
Salud en el 7.5
CUMPLE TOTALMENTE
8
NO CUMPLE
JUSTIFICA 10
NO JUSTIFICA
Trabajo (6%) 5 2.5
1.25

1.2.3 Responsables del

Planear Hacer Verificar Actuar TOTAL CICLO
Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el 2 X 0
Trabajo SG-SST con curso
virtual de (50 horas)

I. PLANEAR 2.1.1 Política del Sistema de

Política de Gestión de Seguridad y Salud
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, 1 x 0
en el Trabajo (1%) fechada y comunicada al
COPASST

Objetivos del
GESTION INTEGRAL Sistema de 2.2.1 Objetivos definidos,
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA Gestión de la claros, medibles,
Seguridad y la cuantificables, con metas, 1 x 0
SEGURIDAD Y LA
Salud en el documentados, revisados del
SALUD EN EL Trabajo SG-SST SG-SST
TRABAJO (15%) (1%)

Evaluación inicial 2.3.1 Evaluación e

del SG-SST (1%) identificación de prioridades 1 x 0

2.4.1 Plan que identifica

Plan Anual de objetivos, metas, 2 x 2
Trabajo (2%) responsabilidad, recursos con
cronograma y firmado

2.5.1 Archivo o retención

Conservación de documental del Sistema de
la documentación Gestión en Seguridad y Salud 2 x 0
(2%)
en el Trabajo SG-SST

Rendición de 2.6.1 Rendición sobre el 1 x 1

cuentas (1%) desempeño

Normatividad
nacional vigente y
aplicable en
materia de 2.7.1 Matriz legal 2 x 2
seguridad y salud
en el trabajo (2%)
GESTION INTEGRAL
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA 2.8.1 Mecanismos de
comunicación, auto reporte en
SALUD EN EL Comunicación Sistema de Gestión de 1 x 0
TRABAJO (15%) (1%)
Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST

2.9.1 Identificación,
evaluación, para adquisición
Adquisiciones de productos y servicios en
1 x 0
(1%) Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST

2.10.1 Evaluación y selección

Contratación (2%) de proveedores y contratistas 2 x 0

2.11.1 Evaluación del impacto

de cambios internos y
Gestión del
cambio (1%) externos en el Sistema de 1 x 0
Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST

3.1.1 Descripciòn
sociodemogràfica y 1 x 1
diagnostico de condiciones de
salud

3.1.2 Actividades de
Promoción y Prevención en 1 x 1
Salud

Evaluación inicial SG-SST Página 3 de 12

Condiciones de
II. HACER GESTIÓN DE LA salud en el trabajo
SALUD (20%) (9%)
 TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN EVIDENCIA
CUMPLE TOTALMENTE NO CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

3.1.3 Información al médico de 1 x 0

los perfiles de cargo

Condiciones de
II. HACER GESTIÓN DE LA salud en el trabajo
SALUD (20%)
(9%)

Evaluación inicial SG-SST Página 4 de 12

 TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN EVIDENCIA
CUMPLE TOTALMENTE NO CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

GESTIÓN DE LA Condiciones de
II. HACER salud en el trabajo
SALUD (20%) (9%) 3.1.4 Realización de
evaluaciones medicas
ocupacionales de acuerdo con
1 x 0
los peligros o factores de
riesgo, periodicidad y
comunicaciòn al trabajador

3.1.5 Custodia de Historias

1 x 1
Clínicas

3.1.6 Restricciones y
recomendaciones médico 1 x 1
laborales

3.1.7 Estilos de vida y entornos

saludables (controles
tabaquismo, alcoholismo, 1 x 1
farmacodependencia y otros)

Condiciones de 3.1.8 Agua potable, servicios

salud en el trabajo sanitarios y disposición de 1 x 1
(9%) basuras

3.1.9 Eliminación adecuada de

residuos sólidos, líquidos o 1 x 0
gaseosos

3.2.1 Reporte de los

accidentes de trabajo y
enfermedad laboral a la ARL, 2 x 2
EPS y Dirección Territorial del
Ministerio de Trabajo

Registro, reporte
e investigación de
las enfermedades 3.2.2 Investigación de
laborales, los Accidentes, Incidentes y 2 x 0
incidentes y Enfermedad Laboral
accidentes del
trabajo (5%)

3.2.3 Registro y análisis

estadístico de Incidentes, 1 x 0
Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral
GESTIÓN DE LA
II. HACER SALUD (20%)

3.3.1 Medición de la
frecuencia de la accidentalidad 1 x 0

3.3.2 Medición de la severidad 1 x 0

de la accidentalidad

3.3.3 Medición de la
mortalidad por accidente de 1 x 0
trabajo
Mecanismos de
vigilancia de las
condiciones de
salud de los
trabajadores (6%)
3.3.4 Medición de la
prevalencia de Enfermedad 1 x 0
Laboral

3.3.5 Medición de la incidencia 1 x 0

de Enfermedad Laboral

3.3.6 Medición del ausentismo

1 x 0
por causa mèdica

Evaluación inicial SG-SST Página 5 de 12

 TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN EVIDENCIA
CUMPLE TOTALMENTE NO CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

4.1.1 Metodología para la

identificación de peligros, 4 x 0
evaluación y valoración de los
riesgos

Identificación de
GESTIÓN DE peligros,
PELIGROS Y RIESGOS evaluación y
(30%) valoración de
riesgos (15%)

II. HACER

Evaluación inicial SG-SST Página 6 de 12

 TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN EVIDENCIA
CUMPLE TOTALMENTE NO CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

4.1.2 Identificación de peligros

con participación de todos los 4 x 0
niveles de la empresa
Identificación de
GESTIÓN DE peligros,
PELIGROS Y RIESGOS evaluación y
(30%) valoración de
riesgos (15%) 4.1.3 Identificación de
sustancias catalogadas como
carcinògenas o con toxicidad 3 x 0
aguda

4.1.4 Realización mediciones

ambientales, químicos, físicos 4 x 0
y biológicos

4.2.1 Implementaciòn de
medidas de prevenciòn y
II. HACER control de peligros/riesgos 2.5 x 0
identificados

4.2.2 Verificaciòn de aplicaciòn

de medidas de prevenciòn y
2.5 x 0
control por parte de los
trabajadores

Medidas de
GESTIÓN DE prevención y 4.2.3 Elaboraciòn de
PELIGROS Y RIESGOS control para procedimientos, instructivos 2.5 x 0
intervenir los
(30%) peligros/riesgos fichas, protocolos
(15%)

4.2.4 Realizaciòn de
inspecciones sistemàticas a las
instalaciones, maquinaria o 2.5 x 0
equipos con la participaciòn
del COPASST

4.2.5 Mantenimiento
periódico de instalaciones, 2.5 x 0
equipos, máquinas,
herramientas

Medidas de
prevención y 4.2.6 Entrega de Elementos de
GESTIÓN DE
PELIGROS Y RIESGOS control para Protección Persona EPP, se 2.5 x 0
intervenir los verifica con contratistas y
(30%) peligros/riesgos subcontratistas
(15%)

5.1.1 Se cuenta con el Plan de

II. HACER Prevención y Preparación ante 5 x 0
Plan de emergencias
prevención,
GESTION DE preparación y
AMENAZAS (10%) respuesta ante
emergencias
(10%) 5.1.2 Brigada de prevención
conformada, capacitada y 5 x 0
dotada

6.1.1 Definiciòn de indicadores

del SGSST de acuerdo con las 1.25 x 1.25
condiciones de la empresa

6.1.2 La empresa adelanta

auditoría por lo menos una vez 1.25 x 0
al año

VERIFICACIÓN DEL Gestión y

III. VERIFICAR resultados del SG-
SG-SST (5%) SST (5%)
6.1.3 Revisión anual por la alta
dirección, resultados y alcance 1.25 x 0
de la auditoría

6.1.4 Planificar auditoría con el

COPASST 1.25 x 0

7.1.1 Definir acciones

preventivas y correctivas con 2.5 x 0
base en los resultados del SG-
SST

Evaluación inicial SG-SST Página 7 de 12

Acciones
preventivas y
IV. ACTUAR MEJORAMIENTO correctivas con
(10%) base en los
resultados del SG-
SST (10%)
 TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN EVIDENCIA
CUMPLE TOTALMENTE NO CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

7.1.2 Acciones de mejora

conforme a revisiòn de la alta 2.5 x 0
direcciòn
Acciones
preventivas y
IV. ACTUAR MEJORAMIENTO correctivas con
(10%) base en los
resultados del SG- 7.1.3 Acciones de mejora con
SST (10%) base en investigaciones de
accidentes de trabajo y 2.5 x 0
enfermedades laborales

7.1.4 Elaboraciòn plan de

mejoramiento e
implementaciòn de medidas y 2.5 x 2.5
acciones correctivas solicitadas
por autoridades y ARL

TOTAL POSIBLE 100 TOTAL OBTENIDO 19.25

MODO DE CALIFICACIÓN
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

En los casos las empresas de diez o menos trabajadores en las cuales no apliquen el item del estandar, se debera justificar dejando prueba de tal situaciòn para otorgar el porcentaje maximo de calificaciòn, si cumple con los estandares establecidos en
el articulo 3 de la presente Resoluciòn, en caso contrario, la calificaciòn del item del estandar sera igual a cero.

Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)

El presente formulario es documento público, no se deben consignar hechos o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

Ciclo Calificación Calificación Obtenida

Posible
Planear 25 7.5
Hacer 60 8
Verificar 5 1.25
Actuar 10 2.5
TOTAL CICLO 100 19.25

CRITERIO VALOR ACCION

Realizar y tener a disposición del Ministerio del

Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato.
Si el puntaje obtenido es menor al 60% Crítico Seguimiento anual y plan de visita a la empresa
con valoración crítica, por parte del Ministerio del
Trabajo.

  Realizar y tener a disposición del Ministerio del

Trabajo un Plan de Mejoramiento.
  Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales
Si el puntaje obtenido está entre el 61 y Moderadamente un reporte de avances en el término máximo de
85% seis (6) meses después de realizada la
autoevaluación de Estándares Mínimos.
Plan de visita por parte del Ministerio del
Trabajo.

Mantener la calificación y evidencias a

Si el puntaje obtenido es mayor o igual al Aceptable disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en
86% el Plan de Anual de Trabajo las mejoras
detectadas.

PARTICIPANTES DE LA EVALUACIÓN NOMBRE CARGO FIRMA

EMPLEADOR O CONTRATANTE

RESPONSABLE DEL DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL SG-SST

NORALBA BONILLA GAMBOA Y WIDERSTIVEN

ESTUDIANTE UNIMINUTO
RENTERIA CAICEDO

Evaluación inicial SG-SST Página 8 de 12

 MATRIZ DOFA

Debilidades
•              Falta del sistema de SG-SST
•              Mala comunicación interna
•              Trabajadores con poca motivación
•              La innovación

Oportunidades
•              Garantizar el mejoramiento del equipo de
•              El auto cuidado
•              Certificación en norma iso 9001

Fortalezas
•              Capacitada de adaptación a los cambios
•              Variedad de productos
•              Proveedores competentes
•              Precios
•              Variedad de productos

Amenazas
•              La delincuencia
•              La piratería
•              Falta de conocimiento SG
•              Riesgo politico
RIZ DOFA

de SG-SST
ón interna
poca motivación

oramiento del equipo de trabajo

orma iso 9001

aptación a los cambios

 PLAN DE ACCION

- Realizar capacitaciones para que los empleados tengan el conocimiento del SG-SST

- Incursionar en el desarrollo de metas y estrategia específica para el desarrollo del liderazgo i

- Buscar las necesidades operacionales que se están viendo afectadas por esto y solamente h

- Realizar una investigación para ver el impacto de la situación y evaluarla.

miento del SG-SST

el desarrollo del liderazgo individual.

das por esto y solamente hacer énfasis en ellas.