Formato de Cuestionario

Formato de Cuestionario
Nombre del participante: Damián Iván Alejandro Serrano
Proceso seleccionado: Mantenimiento de Equipos Estáticos.
Norma: ISO 9001 2015

Nro. Cláusula Pregunta Hallazgo

4.1 Comprensión de la ¿Cuáles son los factores empleados Detalla los factores
01 organización y de su en la definición y planificación del que se usaron a
contexto. sistema de gestión? través de actas.
indica sus roles
responsabilidad y
5.3 Roles
¿Cuáles son las responsabilidades autoridades a través
responsabilidades y
02 y autoridades para su rol de la estructura
autoridades en la
designado en la organización? organizacional en
organización.
portal de talento
humano.
Detalla objetivos que
concuerdan con
6.2 Objetivos de la calidad ¿Qué objetivos establecidos son
política de calidad
03 y planificación para coherentes con la política de la
impresa en ingresos
lograrlos. calidad?
a áreas de
mantenimiento.
Indica fechas de
7.1 Recursos ¿Cuáles son las actividades actividades
04 7.14 Ambiente para la planificadas para la conservación recreativas además
operación de los procesos del adecuado ambiente de trabajo? de documento de
normativas internas.
Indica
responsabilidades
¿Cuáles son sus operaciones y
7.1 Recursos documentadas por
05 responsabilidades en el proceso de
7.1.3 Infraestructura puesto de trabajo en
mantenimiento?
plan de
mantenimiento.
Presenta certificados
y evidencia
¿Qué tipo de acciones se han
documentada de
emprendido para mejorar la
06 7.2 Competencias mejoras en sus
competencia del personal de la
competencias a
organización?
través de cursos y
charlas.
Presenta actas de
recepción de bienes
¿Cuáles son los controles que se
8.1 Planificación y control y servicio con
07 realizan a los procesos contratados
operacional informes de
externamente?
controles a cada
proceso.
08 8.3 Diseño y desarrollo de ¿Cuál es la metodología definida Indica tres tipos de
2
 mantenimientos
para llevar a cabo tareas de establecidos en
los productos y servicios
mantenimiento? planes
documentados.
Presenta plan de
¿Cuáles son las acciones del plan
8.3 Diseño y desarrollo de mantenimiento
09 de mantenimiento preventivo para
los productos y servicios documentado con
los equipos?
registros diarios.
Presenta
documentos de
9.1 Seguimiento, ¿Cuáles son los criterios para la indicadores de
10 medición, análisis y evaluación del plan de cumplimiento de
evaluación mantenimiento? planes de
mantenimiento
mensual.