Anexo

Fase IV Desarrollo de la Tarea

Taller No. 3

Centro Médico Santa Juana

El Centro Médico Santa Juana presta servicio de Consulta Externa General, especializada y
Ecografías en la ciudad de Guadalajara y se cuenta con los siguientes datos:

Número y valor de consultas generales:

Tarifa $50.000

Año No. Consultas

2018 12.000
Número y valor de consultas especializadas:

Tarifa: 170.000

Año No. Consultas

2018 6.200

Histórico Ecografías 3D: $125.000

Histórico Ecografías 4D: $150.000
Año Nivel No. Ecografías
2018 Ecografía 3D 1200
2018 Ecografía 4D 960

La IPS tiene proyectado incrementar un 10 % para el año 2019 en la prestación todos los servicios
que ofrece (consulta médica general, especializada y ecografía)

Se tienen también los siguientes datos de la IPS Santa Juana en el año 2018:

 3 médicos generales en turnos de 8 horas diarias los cuales reciben una remuneración
mensual de 4.500.000 sin incluir carga prestacional.
 2 médicos especialistas con contrato de trabajo los cuales reciben una remuneración mensual
de 6.000.000 incluida carga prestacional.
 2 médicos radiólogos a los cuales se les cancela por honorarios el valor de $50.000 pesos por
ecografía 3D y 60.000 por ecografía 4D.
 2 Auxiliares de enfermería con contrato de trabajo con salario mensual de 1.500.000 Y
$1.000.000, respectivamente, sin incluir carga prestacional.
 1 Encargado de atención al usuario y facturación $1.000.000 mensuales, sin incluir carga
prestacional
 1 Coordinador de calidad al cual se le cancelan honorarios de 2.500.000 mensuales
 1 asistente de calidad al cual se le cancela un salario de 1.950.000 sin incluir carga
prestacional
 1 administrador de la IPS con un salario de 4.000.000 sin incluir carga prestacional.
 1 auxiliar administrativo con salario de 1.600.000 sin incluir carga prestacional.
 3 personas de aseo con un salario de 900.000 cada una sin incluir carga prestacional
 1 Auxiliar contable con un salario de 1.500.000 sin incluir carga prestacional
 1 Contador al cual se le cancelan honorarios por valor de 3.000.000 mensuales
 1 encargado del área de seguridad y salud en el trabajo con un salario mensual de 1.900.000
 Arrendamiento 5.000.000 mensuales
 Servicios (agua, energía, internet) 1.600.000 mensual
 Mantenimiento trimestral 800.000 mensuales
 Suministros mensuales (papel fotografía, alcohol, gasas, guantes etc.) $ 650.000
 Papelería bimestral $100.000
 Seguros generales: $80.000.000
 Gastos financieros por créditos para inversiones: $240.000.000

*Con los datos anteriores formule un presupuesto en una plantilla de Excel (de manera
formulada) para el año 2019, en este debe observarse la planeación mes a mes y el total para
todo el año. Tenga en cuenta el % de incremento del SMLV (para este ejercicio trabajaremos con
6%) y el incremento que se tiene proyectado en la prestación de todos los servicios (10 %). El
valor de las consultas se incrementará 6%

*En una hoja aparte del mismo libro formule un presupuesto de gasto para el área de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la IPS Santa Juana (asigne valores a las diferentes actividades del programa
teniendo en cuenta que apenas se implementar el sistema en el año 2019), luego totalícelo en el
presupuesto general.

Presupuesto de Ingresos

Presupuesto de Personal

Presupuesto Compra de Insumos

Presupuesto de Egresos
Presupuesto general (RESUMEN)

Éxito en el desarrollo de sus actividades, recuerde hacer uso de todos

los recursos disponibles, entorno de conocimiento, socialización de
conceptos en el foro de trabajo colaborativo, atención vía Skype.