PLAN DE TRABAJO N-002-2012-MFTM-IPR

“Construcción del Polideportivo en los PPJJ El Vallecito y Belén del Distrito de Espinar- Provincia de Espinar-
Departamento del Cusco”

Índice

1. ANTECEDENTES: ..................................................................................................................................................................................... 2
2. HIPOTESIS DEL PROBLEMA: .................................................................................................................................................................... 4
3. OBJETIVO: ............................................................................................................................................................................................... 5
4. ACTIVIDADES A DESARROLLARSE ........................................................................................................................................................... 6
5. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA FORMULACIÓN: ........................................................................................................................... 7
6. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO: ........................................................................................................................... 7
7. RECURSOS MÍNIMOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE TRABAJO: ......................................................................................................... 8
8. SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO: ................................................................................................................................................................... 9

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 Construcción del Polideportivo en los PPJJ El Vallecito y Belén del Distrito de Espinar- Provincia de Espinar-
Departamento del Cusco”

1. ANTECEDENTES

Todas las entidades sujetas a las disposiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública están en obligación de
aplicar las normas contenidas en la ley Nº 27293, modificada por las leyes Nos. 28522 y 28802, Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública; la Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 aprobación de la Directiva General del
Sistema Nacional de Inversión Pública y la Directiva 001-2011-EF/68.01 y las que al amparo de la Ley y el Reglamento
dicten el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Política de Inversiones-Ministerio de Economía
y Finanzas (DGPI).

En concordancia con el alineamiento de las funciones definidas como básicas a las políticas, lineamientos y objetivos
estratégicos de los planes de desarrollo de los sectores, el Plan nacional y los objetivos del milenio, en este sentido,
se presenta el siguiente esquema:

Diagrama N-1
Funciones básica

- Hallazgos

Existen experiencias referentes al proyecto planteado, a continuación se presenta la relación de las mismas.

Cuadro N-1
Relación de Proyectos de Inversión (experiencias similares)
Nombre del Proyecto de Inversión
Nivel Gob. Código SNIP Monto (S/.) Función Situación
Pública
ACONDICIONAMIENTO,
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION
CULTURA Y
GL 118399 DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO 7852439 VIABLE
DEPORTE
MUNICIPAL, DISTRITO DE POCOLLAY
- TACNA - TACNA
CONSTRUCCION DE LOCAL
POLIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD CULTURA Y
GL 172011 5473215 VIABLE
DE CURIMANA, DISTRITO DE DEPORTE
CURIMANA - PADRE ABAD - UCAYALI
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO
EN LA URBANIZACION CHANU CULTURA Y
GL 154510 5080089 VIABLE
CHANU DE LA CIUDAD DE PUNO, DEPORTE
PROVINCIA DE PUNO - PUNO
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO
CULTURA Y
GL 122176 MUNICIPAL DEL, DISTRITO DE SANTA 5900625 VIABLE
DEPORTE
- SANTA - ANCASH
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO
URBANIZACION CASUARINAS, EDUCACION Y
GL 45845 8829389 VIABLE
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - CULTURA
SANTA - ANCASH
Fuente: Banco de proyectos del MEF 03_2012

- Ubicación

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 Cuadro N-2
Departamento Cusco
Provincia Espinar
Distrito Espinar
APV/Barrio/PP.JJ PPJJ El Vallecito y Belén
Elaboración: Equipo de trabajo
- Justificación

De acuerdo a la información tomada del CPV_2007, el distrito de Espinar cuenca con 29,581 habitantes, el 63.98% de
la población está dentro de los siguientes rangos de edad:
- (0-4) años
- (5-9) años
- (10-14) años
- (15-19) años
- (20-24) años
- (25-29) años.

Este grupo identificado no cuenta con la disponibilidad de espacios de esparcimiento y recreación.

Cuadro N-3

P o bla c ió n de l D is t rit o de E s pina r a grupa do po r grupo s quinque na le s

C a t e go rí a s C aso s D is t ribuc ió n %

De 0 a 4 año s 3140 10.61

De 5 a 9 año s 3823 12.92

De 10 a 14 año s 3854 13.03

De 15 a 19 año s 3065 10.36

De 20 a 24 año s 2638 8.92

De 25 a 29 año s 2407 8.14

De 30 a 34 año s 2137 7.22

De 35 a 39 año s 1931 6.53

De 40 a 44 año s 1563 5.28

De 45 a 49 año s 1249 4.22

De 50 a 54 año s 1052 3.56

De 55 a 59 año s 764 2.58

De 60 a 64 año s 521 1.76

De 65 a 69 año s 468 1.58

De 70 a 74 año s 376 1.27

De 75 a 79 año s 261 0.88

De 80 a 84 año s 166 0.56

De 85 a 89 año s 96 0.32

De 90 a 94 año s 31 0.10

De 95 a 99 año s 39 0.13

T o tal 29581 10 0 .0 0

Fuente: CPV-2007

El distrito de Yauri, tiene una incipiente implementación de equipamiento recreativo, tanto a nivel pasivo como a
nivel activo.

La recreación pasiva, está constituida por una serie de lugares de descanso, se cuenta con las plazas y parques, las
que se ubican preponderantemente en el centro, como la Plaza de Armas, el resto de sectores de la ciudad carece
de este tipo de infraestructura recreativa, que vienen a constituirse en lugares de encuentro.
No se cuenta con adecuados espacios de recreación activa, los cuales deberían de estar destinados para los
diferentes grupos etáreos, que les permite un desarrollo psicomotriz y un esparcimiento adecuado. Se tiene un
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 déficit tanto cuantitativo como cualitativo, al apreciar el plano respectivo, vemos que se tienen sectores que carecen
1
de Parque infantil, lozas deportivas y otros como :

- El Sector de PP.JJ. Belén, Miraflores y Siete Cajones.

- Sector de APV. Cesar Vallejo, Urb. La Victoria y el PPJJ. Francisco Bolognesi.
- Sector de Residentes Pichiguanos, Sector Agrario y A.P.V. Magisterial
- PP.JJ. Villa Versalles, Pachacutec y A.P.V. Unión
- PPJJ. Atalaya Huarca, Santa Rosa, APV. Accoyani Huarca y Huarcacanto.
- PP.JJ. Antapampa, APV. Construcción Civil, Tupac Amaru.

Mapa N-1
Ubicación de la zona de Intervención

Fuente: PLAN DE DESARROLLO URBANO DE ESPINAR 2004-2017

Dónde:

Área de intervención

Actualmente, la presente intervención se encuentra priorizada dentro de la cartera de proyectos priorizados en

presupuesto participativo 2011-2012, se cuenta con un acta de donación del terreno por parte de los involucrados
(pobladores de los PPJJ Vallecito y Belén). El área total es de 13,282.45 m2 con un perímetro de 447.42 ml. (REVISAR
ANEXOS)

2. HIPOTESIS DEL PROBLEMA

Entonces podemos plantear de forma referencial el problema central y sus principales causas y efectos.

Inadecuada prestación de servicios de recreación pasiva y activa en los PPJJ de Vallecito y Belén en el Distrito de
Espinar -Provincia de Espinar - Departamento del Cusco.

Causas:

1 Inadecuado planificación urbana de la ciudad.

2 Insuficiente nivel de organización social.

Efectos:

1 Reducidos e inadecuados espacios de recreación.

2. Elevados niveles de insatisfacción social.

Finalmente: no se contribuirá en la mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria.

El objetivo central del proyecto es:

1
La información fue extraída y resumida del: PLAN DE DESARROLLO URBANO DE ESPINAR 2004-2017.
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 Adecuada prestación de servicios de recreación pasiva y activa en los PPJJ de Vallecito y Belén en el Distrito de
Espinar -Provincia de Espinar - Departamento del Cusco.

3. OBJETIVO:

El presente ítem está asociado al resultado; el cual es la elaboración del estudio y aprobación del mismo, el monto de
inversión estimado es de S/. 10´000,000.00, por lo que se debe de considerar los establecido por el formato SNIP-5A.
(CONTENIDOS MÍNIMOS - PERFIL PARA DECLARAR LA VIABILIDAD DEL PIP) establecido por la DIRECTIVA GENERAL
DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA/RD N-003-2011-EF/88.01) y normatividad a fin con el tipo de
proyecto como es el REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Lo cual debe de garantizar el proceso de
formulación y aprobación del estudio. Este resultado contribuirá a mejorar la prestación del servicio.

En la siguiente matriz de detalla el equipo mínimo necesario para garantizar la formulación del proyecto, así como los
roles, funciones y participación porcentual.

Cuadro N-4
Características del personal requerido
Funciones
(actividades)
(Participación %)
Descripción Roles /Características
N-Profesionales 1. Análisis
del Personal Técnicas 5.
de la idea 2. Aspectos 3. 4. Formulación
Resumen
de Generales Identificación y Evaluación
Ejecutivo
proyecto
01 Responsable del
área de la unidad
formuladora (02 años
de experiencia en 5 5 5 5 5
formulación de
proyectos de
inversión pública).
Economista 2 01 Responsable de la
formulación del
proyecto de inversión
(02 años de
20 20 20 20 20
experiencia en
formulación de
proyectos de
inversión pública).
02 años de
experiencia en
formulación de
Arquitecto/a 1 proyectos de 20 30 20 20 20
inversión pública y
proyectos similares al
que se plantea.
02 años de
experiencia en
formulación de
Ingeniero civil 2 proyectos de 20 20 20 20 20
inversión pública, en
estructuras y en
hidráulica.
02 años de
experiencia en
Ingeniero
1 instalaciones 10 10 10 10 10
Electricista
eléctricas de espacios
de recreación.
02 años en
instalaciones
Sociólogo 1 10 10 10 10 10
eléctricas de espacios
de recreación.
01 año de experiencia
Dibujante 1 de manejo de 5 5 5 5 5
software de dibujo.
01 año de experiencia
Bach. Ing. Civil 1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
en proyectos.
02 años de
Topógrafo 3 experiencia en 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
levantamientos

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 topográficos.

02 años de
Artista Plástico 1 experiencia en trabajo 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
afines de la carrera.
01 año es experiencia
Coordinadores
en levantamiento y
de campo / 5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
procesamiento de
Promotores
información

Total % 100 100 100 100 100

Elaboración: MPE/Oficina Formuladora de Proyectos de Inversión_03_2012

Cada profesional deberá de hacerse cargo de su labor de acuerdo a lo establecido en el formato SNIP-5A.
(CONTENIDOS MÍNIMOS - PERFIL PARA DECLARAR LA VIABILIDAD DEL PIP) establecido por la DIRECTIVA GENERAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA/RD N-003-2011-EF/88.01) y normatividad a fin con el tipo de proyecto.

4. ACTIVIDADES A DESARROLLARSE

Se contempla 50 días hábiles, se considera desde el momento en que el equipo de trabajo esté completo y el plan
de trabajo esté aprobado.

En el siguiente cronograma se detalla las labores a ser realizadas.

Cuadro N-5
Cronograma de Actividades
Módulos Principales Contenidos Tiempo de duración Observaciones Responsables
1. Análisis de la idea Se realiza el análisis previo de Para el presente caso se
de proyecto la idea de proyecto; se necesita que el equipo de
establece contacto directo con trabajo esté completo,
los beneficiarios y se piden los para realizar un análisis
requisitos mínimos para integral de lo que se
proceder con los siguientes pretende elaborar.
módulos.
Se pretende contar con
02 días infraestructura para Equipo de trabajo
recreación pasiva y activa
como: piscina semi-
olimpica, campos
deportivos de fulbito,
basket cerrados, gimnasio
e infraestructura
complementaria
(boletería, vestidores).
2. Aspectos Generales En el presente modulo se
realiza una caracterización 03 días Equipo de trabajo
resumida del proyecto.
3. Identificación Se identifica y desarrolla la Se debe de desarrollar
situación actual, sobre esta los instrumentos para
base se podrá definir el levantar la información
problema que afecta a la requerida, la misma
15 días Equipo de trabajo
población, con un buen puede ser desarrollada a
sustento se podrá plantear las nivel de muestreo.
alternativas más adecuadas
para su solución.
4. Formulación y En términos generales, el Se debe de trabajar en la
Evaluación módulo de formulación y estrategia de
Evaluación desarrolla: intervención, la cual
estará plasmada en la
Conocer cuál es demanda descripción detallada de
actual y proyectada del servicio las alternativas.
que el proyecto busca atender.
25 días Equipo de trabajo
Conocer cuál es la oferta real y
las restricciones de los Se debe de contar con
servicios que se proveen muestras y análisis de
actualmente. suelo.

Conocer cuál es el tamaño del Para la Piscina, se debe

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 déficit en la provisión del de considerar el cálculo
servicio que el proyecto hidráulico.
atenderá.
Se recomienda que la
Estimar los costos totales de evaluación sea realizada
cada una de las alternativas de a través de la
solución. metodología de costo
beneficio.
Dar a conocer las alternativas
de solución.

Estimar los resultados de la

evaluación a precios de
mercado y a precios sociales.

Conocer el plan de
implementación, organización
y gestión del presente PIP.

Elaborar la matriz de
consistencia o de marco lógico.

5. Resumen Ejecutivo Se sistematiza los aspectos más

05 días Equipo de trabajo
relevantes del PIP.
Elaboración: MPE/Oficina Formuladora de Proyectos de Inversión_03_2012

5. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA FORMULACIÓN

Se deberá de recopilar información primaria y secundaria, por lo que se requiere el manejo de las siguientes
herramientas:

- Aplicación y procesamiento de encuestas de encuestas por muestreo; manejo del paquete SPSS, realizar visitas
de campo, realizar un acercamiento con los beneficiarios.
- MS (OFFICE-2010).
- AUTOCAD, ARCHICAD, S10, MS-PROJECT, WATERCAD.
- Otros que se requiera.

6. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO

A continuación, se presenta la estimación del presupuesto para realizar la formulación del proyecto de inversión.

Cuadro N-6
Presupuesto para la Formulación del PIP

Ítem Descripción Unidad Cant N-Personas Costo Unitario Costo Total

1.00 Materiales de escritorio 71.00
1.01 Papel boon A-4 Millar 0.5 25.00 12.50
1.02 Archivadores Und. 3 5.00 15.00
1.03 Lapicero Caja 1 1.00 1.00
1.04 Tablero Und. 5 4.50 22.50
1.05 Lápiz Und. 5 1.00 5.00
1.06 Cuadernos de apunte Und. 5 3.00 15.00
2.00 Personal 125,250.00
2.01 Economista Días 50 1 250.00 12,500.00
2.02 Arquitecto Días 50 1 300.00 15,000.00
2.03 Ingeniero civil (especialista en estructuras) Días 50 1 400.00 20,000.00
2.05 Ingeniero civil (especialista en hidráulica) Días 50 1 400.00 20,000.00
2.06 Ingeniero Electricista Días 50 1 300.00 15,000.00
2.07 Sociólogo Días 50 1 250.00 12,500.00
2.08 Bach. Ing. Civil Días 50 1 200.00 10,000.00
2.09 Dibujante Días 50 1 100.00 5,000.00
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 2.1 Topógrafo Días 5 3 150.00 2,250.00
2.11 Artista Plástico Días 50 1 100.00 5,000.00
2.16 Coordinador de campo / Promotores Días 20 5 80.00 8,000.00
3.00 Equipo y Movilidad 367.50
3.01 Camioneta Días 15 14.50 217.50
3.03 Combustible GLN 10 15.00 150.00
Sub Total 125,688.50

Total 125,688.50
Elaboración: MPE/Oficina Formuladora de Proyectos de Inversión_03_2012

7. RECURSOS MÍNIMOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE TRABAJO

01 Profesional titulado en Economía.

 Estudios de especialización en Proyectos de Inversión Pública.
 Experiencia laboral general acreditada mínimo 10 PIPs viables.
 Experiencia laboral acreditada mínima de 05 años en el desarrollo de programas y/o proyectos de inversión
pública.
 No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

01 Profesional titulado en Arquitectura.

 Estudios de especialización en Proyectos de Inversión Pública.
 Experiencia laboral general acreditada; como mínimo 10 PIPs viables.
 Experiencia laboral acreditada mínima de 05 años en el desarrollo de programas y/o proyectos de inversión
pública.
 No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

02 Profesional titulado en Ingeniería Civil.

 Estudios de especialización en Proyectos de Inversión Pública.
 Experiencia laboral general acreditada; como mínimo 05 PIPs viables.
 Experiencia laboral acreditada mínima de 02 años en el desarrollo de programas y/o proyectos de inversión
pública.
 Especialidad en Estructuras (01)
 Especialista en Hidráulica (01)
 No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

Profesional titulado en Ingeniería Electricista.

 Experiencia laboral general acreditada mínima de 2 años
 Experiencia laboral acreditada mínima de 04 años en el desarrollo de sistemas eléctricos.
 No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

Profesional titulado en Sociología.

 Experiencia acreditada en temas de gestión y calidad educativa mínima de 02 años.
 No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

Profesional Bachiller en Ingeniería Civil.

 Experiencia laboral acreditada, experiencia mínima de 01 año.
 No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

Profesional Bachiller en Ingeniería Civil o Arquitectura y/o Técnico.

 Experiencia laboral acreditada, experiencia mínima de 01 año.
 No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

Técnico en topografía.
 Experiencia laboral acreditada, experiencia mínima de 01 año.
 No estar inhabilitado para contratar con el Estado.
Profesional titulado y/o técnico en Artes Plásticas.
 Experiencia acreditada en temas afines, experiencia mínima de 02 años.
 No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

Equipo coordinador y encuestadores:

 Profesional con experiencia en dirección de equipos de campo en trabajos a fines.

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  Estudiantes Universitarios de los últimos años
 Experiencia mínima en la aplicación y sistematización de encuestas

Se recomienda, que la contratación del personal deba de hacerse por el sistema de locación de servicios y por
productos independientes.

8. SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO

La formulación será monitoreada de acuerdo al cronograma de actividades presentado en el ítem 4.

9. ANEXOS

- Copia legalizada del Acta de donación del terreno.

- Copia de la memoria descriptiva de la ubicación del terreno.

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