SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Versión:1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Fecha: 20/09/2013

LISTA DE CHEQUEO Código:

1. DATOS GENERALES

Programa de Formación:
Competencia:
Resultado de Aprendizaje:
Evidencia de Producto:
Criterios de Evaluación:
Duración de la Actividad:
ESTRUCTURACION DEL SISTEMA CALIDAD NTC ISO 9001:2015
DIRECCIONAR PLANES DE GESTIÓN SEGÚN MARCO Y
MODELO ESTRATÉGICO
ESTIMAR EL GRADO DE CONFORMIDAD DE LOS
REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS, DE
ACUERDO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD Y LA
NORMATIVA
CASO PRÁCTICO
Teniendo como base la norma ISO 9001:15 indica si las
afirmaciones son ciertos o inciertas en el Anexo ubicado
en la parte final de este documento. Busca el numeral en
la norma y valida tu respuesta con una observación.
REQUISITOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA:
NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS.
ACCIONES DE MEJORA Y NO CONFORMIDADES
NATURALEZA DE LAS NO CONFORMIDADES.
Del 4 al 6 de Septiembre

Nombre del Aprendiz (a) en Formación:

No. de Ficha:
Centro de Formación: CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA
MANUFACTURA
Regional: Santander
Nombre del Instructor: OSCAR LEONARDO SANABRIA GONZALEZ

2. INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Estimado Aprendiz(a): le invito a tener en cuenta la información suministrada en este Instrumento de

evaluación, el cual ha sido elaborado para observar, verificar y valorar su desempeño en la evidencia de
aprendizaje.
Tenga presente Instructor(a) algunas recomendaciones:
 Diligencie con letra clara los espacios en blanco.
 Llene los datos de identificación del Aprendiz(a)
 Observe al Aprendiz(a), realizando la evidencia y registre los resultados de esta valoración.
 Esta lista de chequeo se aplicará en el ambiente de aprendizaje.

3. LISTA DE CHEQUEO
No. VARIABLES/INDICADORES DE LOGRO CUMPLE Observaciones
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LISTA DE CHEQUEO Código:

SI NO
1. Cumplimiento: La entrega de la evidencia de
Producto es oportuna, en las fechas
establecidas para su desarrollo. (20%)
2. Ortografía y Redacción: Las palabras se
encuentran escritas correctamente y hay
claridad y coherencia en el texto de la evidencia
de producto. (20%)
3. Argumentación: El aprendiz argumenta con
claridad y ejemplifica adecuadamente los
requisitos expuestos en la norma NTC ISO 9001:
15 (20%)
4. Referencias Bibliográficas: El aprendiz apoya sus
argumentos de la evidencia de producto (línea
de tiempo) en el material disponible por el
Instructor/a y registra otras fuentes
bibliográficas. (20%)
5. Creatividad: El aprendiz demuestra imaginación
y creatividad para la presentación de la línea de
tiempo. (20%)

4. EVALUACIÓN

Observaciones Recomendaciones Observaciones del Juicio de Valor

Evaluado

5. FIRMAS Y FECHA

Evaluador(a): OSCAR LEONARDO SANABRIA GONZALEZ

Instructor Salud Ocupacional
CIDM - SENA

Aprendiz(a):

Fecha:

..
ANEXO. CASO PRÁCTICO
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LISTA DE CHEQUEO Código:

Teniendo como base la norma ISO 9001:15 indica si las siguientes afirmaciones son
ciertas.
CRITERIO V F Numeral de OBSERVACION
la norma
1 La política de calidad Debe informarse a todo el
personal de la empresa de
2 El tratamiento que se le da al producto no
conforme debe estar definido en un
procedimiento documentado.
3 La organización debe designar un miembro de
la dirección como representante en materia de
calidad.
4 El representante de la dirección debe ser el
único representante de la empresa para las
relaciones externas.
5 La empresa debe definir de qué forma realiza la
planificación de la calidad.
6 Debe asistir representación del cliente a la
validación del diseño.
7 Los documentos que contengan los datos finales
del diseño deberán ser revisados antes de su
distribución y difusión.
8 La norma obliga a la elaboración de un
procedimiento documentado para la realización
de auditorias internas.
9 Solo son válidas las calibraciones con respecto a
patrones Nacionales o internacionales
reconocidos.
10 El tratamiento dado a los productos no
conformes debe quedar siempre registrado.
11 Los productos No conformes deben segregarse
siempre en zonas específicas claramente
identificadas
12 Debe revisarse la eficacia de las acciones
correctivas llevadas a cabo en la empresa.
13 La norma obliga a la elaboración de un
procedimiento documentado para el control de
los registros.
14 Para la realización de las auditorías internas,
deben utilizarse obligatoriamente listas de
verificación.
15 No es necesario mantener requisitos de la
formación interna realizada por la empresa.
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16 Todo producto reparado debe ser sometido de

nuevo a los requisitos de inspección aplicables.
17 El cliente siempre debe realizar los pedidos por
escrito.
18 Los auditores internos no deben auditar su
propio trabajo.
19 La empresa debe definir en un procedimiento
los controles necesarios para el almacenamiento
de los registros.
20 La norma obliga al establecimiento de un
procedimiento documentado para el control de
la documentación.
21 La norma obliga en que todos los documentos
se encuentren en la organización de forma física