SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Versión:1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Fecha: 20/09/2013

LISTA DE CHEQUEO Código:

1. DATOS GENERALES

Programa de Formación:
Competencia:
Resultado de Aprendizaje:
Evidencia de Producto:
Criterios de Evaluación:
Duración de la Actividad:
ESTRUCTURACION DEL SISTEMA CALIDAD NTC ISO 9001:2015
DIRECCIONAR PLANES DE GESTIÓN SEGÚN MARCO Y
MODELO ESTRATÉGICO
PROPONER ACCIONES DE MEJORA DE ACUERDO CON
LOS REQUERIMIENTOS DE LEY, DEL SISTEMA DE
CALIDAD Y DE LAS PARTES INTERESADAS.
CASO PRÁCTICO
Teniendo como base la norma ISO 9001:15
A continuación encontrará 4 casos prácticos, usted debe
anotar lo que dice la norma en el numeral especificado y
registrar las posibles evidencias o documentación que la
organización debe tener para cumplir con lo exigido.
DOCUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Del 6 al 8 de Septiembre

Nombre del Aprendiz (a) en Formación:

No. de Ficha:
Centro de Formación: CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA
MANUFACTURA
Regional: Santander
Nombre del Instructor: OSCAR LEONARDO SANABRIA GONZALEZ

2. INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Estimado Aprendiz(a): le invito a tener en cuenta la información suministrada en este Instrumento de

evaluación, el cual ha sido elaborado para observar, verificar y valorar su desempeño en la evidencia de
aprendizaje.
Tenga presente Instructor(a) algunas recomendaciones:
 Diligencie con letra clara los espacios en blanco.
 Llene los datos de identificación del Aprendiz(a)
 Observe al Aprendiz(a), realizando la evidencia y registre los resultados de esta valoración.
 Esta lista de chequeo se aplicará en el ambiente de aprendizaje.

3. LISTA DE CHEQUEO
CUMPLE
No. VARIABLES/INDICADORES DE LOGRO Observaciones
SI NO
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LISTA DE CHEQUEO Código:

1. Cumplimiento: La entrega de la evidencia de

Producto es oportuna, en las fechas
establecidas para su desarrollo. (20%)
2. Ortografía y Redacción: Las palabras se
encuentran escritas correctamente y hay
claridad y coherencia en el texto de la evidencia
de producto. (20%)
3. Argumentación: El aprendiz argumenta con
claridad y ejemplifica adecuadamente los
requisitos expuestos en la norma NTC ISO 9001:
15 (20%)
4. Referencias Bibliográficas: El aprendiz apoya sus
argumentos de la evidencia de producto (línea
de tiempo) en el material disponible por el
Instructor/a y registra otras fuentes
bibliográficas. (20%)
5. Creatividad: El aprendiz demuestra imaginación
y creatividad para la presentación de la línea de
tiempo. (20%)

4. EVALUACIÓN

Observaciones Recomendaciones Observaciones del Juicio de Valor

Evaluado

5. FIRMAS Y FECHA

Evaluador(a): OSCAR LEONARDO SANABRIA GONZALEZ

Instructor Salud Ocupacional
CIDM - SENA

Aprendiz(a):

Fecha:

ANEXO. CASO PRÁCTICO

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LISTA DE CHEQUEO Código:

A continuación encontrará 4 casos prácticos, usted debe anotar lo que dice la norma en el
numeral especificado y registrar las posibles evidencias o documentación que la
organización debe tener para cumplir con lo exigido.

CASO N°1

En el proceso de compras se ha evaluado y ISO 9001: 15 EVIDENCIA

seleccionado el proveedor de una sustancia 8.4.1
química, fundamental para la fabricación
del producto que tiene incidencia en la salud
de los trabajadores, para lo cual se han
seleccionado y adquirido los elementos de
protección personal relacionados al riesgo a
niveles aceptables; para dar cumplimiento a
la gestión integral del riesgo se han realizado
controles de ingeniería para aislar a los
operadores de la exposición prolongada a la
sustancia química, se han determinado los
criterios operacionales ambientales para
controlar las emisiones atmosféricas, se han
documentado las actividades para responder CASO N°2
a los eventos de emergencia ocupacional y
En una organización
se implementó de prestación
el programa de ISO 9001: 15
para el manejo EVIDENCIA
servicios, se ha de
de los residuos, implementado
acuerdo a la un sistema
norma local 8.4.1
para la encuentre
que se atención vigente.
y tramite de las quejas,
reclamos, sugerencias y peticiones de partes
interesadas referentes al SGI; la
organización ha determinado un proceso que
asegure la eficacia de las comunicaciones
referentes a la prestación del servicio al
cliente, además para responder a los asuntos
relacionados con los aspectos ambientales
significativos del servicio prestado, y de
igual forma para divulgar efectivamente las
directrices del SGI respecto a la seguridad y
salud ocupacional, a los trabajadores y
partes interesadas externas.
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CASO N°3
En una organización fabricante de sustancias ISO 9001: 15 EVIDENCIA
químicas, ha modificado los componentes de 8.4.1
un producto de gran venta en el mercado
nacional, y se ha realizado los controles del
cambio en las especificaciones técnicas,
siendo revisados, verificados y validados los
cambios, además se establecieron las nuevas
disposiciones para controlar el riesgo laboral
derivado, mediante el control en la fuente,
reemplazando el uso de un material tóxico
en la anterior versión del producto, por otro
material No tóxico para los trabajadores y de
bajo impacto ambiental, siendo sus residuos
biodegradables, estableciendo los criterios
operacionales ambientales, siendo
comunicados a personal propio y contratistas

CASO N°4
En una empresa de manufactura, se han ISO 9001: 15 EVIDENCIA
determinado y revisado los requisitos del 8.4.1
producto incluyendo los legales,
reglamentarios, los especificados por el
cliente y los establecidos por la organización
para suministrar un producto conforme y
que satisfaga las expectativas de los clientes,
en concordancia con esto, se han
identificado y evaluado el cumplimiento
legal de los requisitos legales en seguridad y
salud ocupacional, así como los requisitos
legales medio ambientales y aquellos otros
requisitos a los que se han suscrito
voluntariamente en esta organización.
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