ESTÁNDARES MÍNIMOS SG SST v-01

04-04-2019
EMPRESA: FECHA EVALUACIÓN:
PUNTAJE POSIBLE
Ver Criterio y Modo Valor en el Peso No aplica Calificación % del % del
CICLO PHVA Estandar Item de Estándar Empresa % del item Ciclo
de Verificación estándar Porcentual Cumple Totalmente No Cumple Contratante Estándar PHVA
Justifica No Justifica

1.1.1 Responsable del SG SST Si 0.5 X

1.1.2 Responsabilidades en el SG SST Si 0.5 X
Recursos Financieros, Técnicos, 1.1.3. Asignació n de Recursos para el SG SST Si 0.5 X
Humanos y de otra índole para
RECURSOS (10 %)

1.1.4 Afiliació n al Sistema General de Riesgos Laborales Si 0.5 X

coordinar y desarrollar el SG 4 3.5 88%
SST 1.1.5 Pago de Pensió n Trabajadores de Alto Riesgo Si 0.5
4% 1.1.6 Conformació n del Copasst Si 0.5 X
75%
1.1.7 Capacitació n del Copasst Si 0.5 X
1.1.8 Conformació n Comité Convivencia Si 0.5 X
1.2.1 Programa Capacitació n Promoció n y Prevenció n - P y P 2 X
Capacitació n en SG SST 1.2.2 Capacitació n, Inducció n y Reinducció n en SG SST, Actividades de Promoció n y Si 2 X
6% Prevenció n - P y P 6 4 67%

1.2.3 Responsable del SG SST - Curso 50 Horas Si 2 X

Politica del SG SST - 1 % 2.1.1 Politica del SG SST - Firmada Fechada y Divulgada al Copasst Si 1 X
I. PLANEAR

Objetivos del SG SST - 1% 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentos, 1 X
GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST (15 %)

revisados del SG SST Si 38%

Evaluació n inicial del SG SST - 2.3.1 Evaluació n e identificació n de Prioridades Si 1
1%

Plan de Trabajo - 2 % 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con 2
cronograma y firmado
Conservació n de la 2.5.1 Archivo o Retenció n documental del SG SST Si 2
documentació n - 2 % 15 2 13% 13%
Rendició n de cuentas - 1% 2.6.1 Rendició n sbore el desempeñ o 1
Normatividad Vigente y 2.7.1 Matriz Legal Si 2
Aplicable del SG SST - 2%
Comunicació n - 1 % 2.8.1 Mecanismo de comunicació n, auto reporte del SG SST Si 1
2.9.1 Identificació n, Evaluació n para adquisició n de productos y servicios en el SG 1
Adquisiciones - 1 % SST Si
Contratació n . 2 % 2.10.1 Evaluació n y selecció n de proveedores y contratista 2
Gestió n del Cambio - 1% 2.11.1 Evaluació n del impacto de cambios internos y externos en el SG SST 1
3.1.1 Evaluació n Medica Ocupacional Si 1
3.1.2 Actividades de Promoció n y Prevenció n en Salud Si 1
3.1.3 Informar al médico los perfiles de cargo 1
1
Condiciones de Salud en el 3.1.4 Realizació n de los exá menes médicos ocupacionales - Peligros - Periodicidad Si
Trabajo 3.1.5 Custodia de Historias Clínica 1 9 0 0%
9% 3.1.6 Restricciones y Recomendaciones Laborales Si 1
3.1.7 Estilo de vida y entornos saludables (Controles tabaquismo, alcoholismo,
GESTIÓN DE LA SALUD (20 %)

1
farmaco dependiencia y otros) Si
3.1.8 Agua Potable, Servicios Sanitarios, Disposició n de Basura Si 1
3.1.9 Eliminació n adecuada de residuos só lidos, líquidos o gaseosos Si 1
Registro, Reporte e 3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral Si 2
Investigació n de los incidentes, 3.2.2 Investigació n de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral Si 2 0%
accidentes y enfermedades 5 0 0%
laborales 3.2.3 Registro y aná lisis está distico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y 1
5% Enfermedad Laboral Si
3.3.1 Medició n de la severidad de los AT y EL Si 1
3.3.2 Medició n de la frecuencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y 1
Enfermedad Laboral Si
II. HACER

Mecanismo de Vigilancia de las 3.3.3 Medició n de la Mortalidad de los AT y EL Si 1

Condiciones de Salud de los
Trabajadores 3.3.4 Medició n de la prevalencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y 1 6 0 0%
Enfermedad Laboral Si
6% 3.3.5 Medició n de la incidencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y 0%
1
Enfermedad Laboral Si
3.3.6 Medició n del ausentismo de los incidentes, Accidentes de Trabajo y 1
Enfermedad Laboral Si
4.1.1 Metodología para la identificació n, evaluació n y valoració n de peligros 4
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

Identificació n de peligros, 4.1.2 Identificació n de peligros con participació n de todos los niveles de la 4
evaluació n y valoració n de organizació n Si
riesgos. 15 0 0%
4.1.3 Identificació n y priorizació n de la naturaleza de los peligros (Metodología 3
15 % adicional, cancerígenos y otros) Si
4.1.4 Realizació n mediciones ambientales, químicos, físicos y bioló gicos Si 4
(30%)

4.2.1 Se implementan medidas de prevenció n y control / peligros Si 2.5 0%

4.2.2 Se verifica aplicació n de las medidas prevenció n y control Si 2.5
Medidas de prevenció n y control 4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos Si 2.5
para intervenir los riesgos / 15 0 0%
peligros 4.2.4 Inspecció n con el COPASST o Vigia Si 2.5
4.2.5 Mantenimiento perió dico de instalaciones, equipos, má quinas, herramientas. 2.5
 GESTIÓN DE PELIG
0%

(30
Medidas de prevenció n y control
para intervenir los riesgos /
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG SST
15 0 0% v-01
peligros 04-04-2019
4.2.6 Entrega de Elementos de Protecció n Personal - EPP, se verifica con contratista
GESTIÓN DE y subcontratistas Si 2.5
AMENAZAS
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevenció n y Prevenció n ante Emergencias 5
II. HACER

Plan de Prevenció n, Preparació n

(10%)

ante Emergencias Si 10 0 0% 0%
10%
5.1.2 Brigada de prevenció n, conformada y dotada Si 5

1.25
MEJORAMIENTO VERIFICACIÓN
III. VERIFICAR

6.1.1 Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado Si

DEL SG SST

1.25
(5%)

Gestió n y Resultados del SG SST 6,1.2 La Empresa realiza auditoría por lo menos una vez al añ o Si
5 0 0% 0% 0%
-5% 1.25
6.1.3 Revisió n anual por la Alta Direcció n, resultados y alcance de la auditoría
6.1.4 Planificació n Auditorías con el COPASST 1.25

2.50
IV. ACTUAR

7.1.1 Definir acciones de Promoció n y Prevenció n con base en resultados del SG SST Si
Acciones Preventivas y
(10%)

7.1.2 Toma de Medidas Correctivas, Preventivas y De Mejora Si 2.50

Correctivas con base en los 10 0 0% 0% 0%
resultados del SG SST 7.1.3 Ejecució n de Acciones Correctivas, Preventivas y De Mejora de la Investigació n 2.50
de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral Si
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y ARL Si 2.50
TOTALES 100 Puntaje Obtenido 9.5 10%

PLAN DE ACCIÓN Critica

Cuando se cumple con el item del está ndar la calificació n será la má xima del respectivo item. De lo contrario su calificació n será cero (0).
Si el está ndar No Aplica, se deberá justificar tal situació n y se calificará con el porcentaje má ximo del item indicado para cada está ndar, en caso de no justificarse la calificació n del está ndar será cero (0).
Firma del Empleador ó Contratante Firma del Responsable de la Ejecución SG SST

ACEPTABLE: Calificación Mayor al 85 %

•     Mantener la calificació n y evidencias a disposició n de MinTrabajo.
•    Incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras detectadas

MODERADAMENTE ACEPTABLE: Calificación entre 61% y el 85 %

•     Plan de Mejoramiento a disposició n de MinTrabajo
•    Enviar a la ARL reporte de avances (max a los seis meses)
•    Plan de visita MinTrabajo

CRITICO: Calificación menor al 60%

•      Plan de Mejoramiento de inmediato a disposición de MinTrabajo
•      Enviar a la ARL reporte de avances ( máx a los tres meses)
•     Seguimiento anual y Plan de Visita la empresa

Fecha Generar
Autoevaluaciones Realizadas Realizació Ver Autoevaluación Autoevaluació
n n
Autoevaluació n 2 ###
Autoevaluació n 3 ###
Autoevaluació n 4 ###
Autoevaluació n 5 ###
 Valores
Moderadamente
Row Labels Crítica Aceptable
Aceptable
Planear 0.0% 68.0% 0.0%
Hacer 0.0% 0.0% 86.0%
Verificar 50.0% 0.0% 0.0%
Actuar 0.0% 0.0% 100.0%
 Ciclo PHVA Fecha Evaluación Estándar Descripción del Estándar

8/26/2017 Plan de Trabajo - 2 %

8/26/2017 Rendición de cuentas - 1%

GESTIÓN INTEGRAL
DEL SG SST (15 %)
8/26/2017 Contratación . 2 %

8/26/2017 Gestión del Cambio - 1%

8/26/2017

Condiciones de Salud en el
Trabajo 9%

8/26/2017 GESTIÓN DE LA SALUD

(20 %)

II. HACER 8/26/2017

Registro, Reporte e
Investigación de los
8/26/2017 incidentes, accidentes y
enfermedades laborales
5%

Medidas de prevención y
8/26/2017 control para intervenir los
riesgos / peligros

8/26/2017
VERIFICACIÓN DEL SG Gestión y Resultados del SG
III. VERIFICAR
SST (5%) SST - 5 %
 VERIFICACIÓN DEL SG Gestión y Resultados del SG
III. VERIFICAR
SST (5%) SST - 5 %
8/26/2017
 Item de Estándar Actividad concreta a realizar

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos

Documentación plan de trabajo 2018
con cronograma y firmado

incluir dentro del cronograma de SST la

2.6.1 Rendición sobre el desempeño
de rendición de cuentas anual

Incluir dentro dentro del procedimiento

establecido desde compras y calidad, los
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratista requisitos que desde el SG SST deben
solicitarse a los proveedores y
contratistas.

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Documentar y socializar e implementar
el procedimiento para la gestión del
SG SST
cambio en sst.

Verificación de entrega de perfiles de

cargo a Servicios médicos San Ignacio
3.1.3 Informar al médico los perfiles de cargo para la realización de las evaluaciones
médicas ocupacionales, periódicas , de
ingreso y egreso.

Solicitar a Servicio médicos San Ignacio

3.1.5 Custodia de Historias Clínica certificación de dicha custodia

3.1.7 Estilo de vida y entornos saludables (Controles tabaquismo, Documentar e implementar un programa
alcoholismo, fármaco dependencia y otros) de estilos de vida y entornos saludables

3.2.2 Investigación de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral Realizar investigación pendiente

(Fernando Carmona)

Documentar, divulgar e implementar

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, procedimiento de mantenimientos
herramientas. preventivos de instalaciones locativas,
herramientas y equipos de la empresa.

6.1.3 Revisión anual por la Alta Dirección, resultados y alcance de la Establecer dentro de el plan de trabajo
auditoría anual de SST la revisión
 Socialización al Vigía SGSST de los
6.1.4 Planificación Auditorías con el Vigía SGSST resultados de las auditorias y plan de
acción establecidos
 Recursos Fundamentos y soportes de la
Responsable administrativos y efectividad de las acciones y
financieros actividades
Coordinación SST - Gerente
Plan de trabajo SST 2018
administrativo

Coordinación SST - Gerente

Plan de trabajo SST 2018
administrativo

Documento procedimiento de
Calidad, logística , SST selección de contratistas y
proveedores

Documento procedimiento
Coordinación SST
para la gestión de cambio.

Certificación de entrega:
Coordinación SST y Talento Humano
correo, registro, otro

Coordinación SST y Talento Humano Certificación de custodia.

Documento de programa
estilos de vida y entornos
Coordinación SST y Talento Humano
saludables. Evidencias de
divulgación

Documento investigación de
Vigía SGSST -SST
AT

Documento de
Logística , Coordinadores de proyectos,
procedimiento, evidencia de
Gerente administrativo.
divulgación e implementación

Gerente administrativo y SST Plan de trabajo anual

 Evidencia de socialización:
Vigía SGSST -SST asistencias, registro
fotográfico
 Fecha
Fecha de realización
Programada de Estado de la Acción Observaciones
Cierre de la Actividad

12/15/2017 No Realizada

12/30/2017 No Realizada

12/30/2017 No Realizada

3/15/2018 No Realizada

3/15/2018 No Realizada

3/15/2018 No Realizada

12/30/2017

12/30/2017

12/30/2017 No Realizada

12/30/2017 No Realizada
3/15/2018 No Realizada