AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN

Empresa: Grupo N°2

Fecha Auditoria: 12 y 13 de Diciembre de 2014

Normas de Referencia ISO 9001

Equipo Auditor:
Auditores: Leonardo Cerda (A1)
Elba González (A2)
Daniela Ramírez (A3)
Felipe Campos (A4)
Cristian Ayar (A5)
Rubén Díaz (A6)

Alcance: “Mantención de áreas verdes para clientes públicos y privados”

Objetivos Auditoria a) Verificar que el sistema de gestión de la organización se encuentra implementado y

cumple con los requisitos de la norma auditada.
b) Verificar que la organización efectivamente ha realizado las actividades planificadas
para el período.
c) Confirmar que el sistema de Gestión es capaz de alcanzar los objetivos de la
organización en relación con la política ambiental.

Contacto: Giovanna Nuñez

Teléfono: 22222222

Santiago, Chile
Dirección(es):
 Horario Proceso/Departamento/Función

Día 1 (A1) 12-12-2014 Casa Matriz

09:00 Reunión de Inicio

Representante de la Gerencia.
 Auditorías internas
10:00  No Conformidades, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas
 Seguimiento revisiones previas
 Revisión de la política ambiental, objetivos y metas

13:00 Almuerzo
14:00 Aspectos e impactos Ambientales
16:00 Trabajo Auditor
16:30 Reunión de Cierre parcial

Horario Proceso/Departamento/Función

Día 1 (A2) 12-12-2014 Sitio 1

09:00 Reunión de Inicio

09:30 Proceso de Aseo

11:30 Proceso de Cesped
13:00 Almuerzo
14:00 Proceso de Jardineria
16:00 Trabajo Auditor
16:30 Reunión de Cierre parcial
Horario Proceso/Departamento/Función

Día 1 (A3) 12-12-2014 Sitio 2

09:00 Reunión de Inicio

09:30 Proceso de Aseo

11:30 Proceso de Cesped
13:00 Almuerzo
14:00 Proceso de Jardineria
16:00 Trabajo Auditor
16:30 Reunión de Cierre parcial

Horario Proceso/Departamento/Función

Día 1 (A4) 12-12-2014 Casa Matriz

09:00 Reunión de Inicio

09:30 Recursos Humanos

11:30 Plan y respuesta ante Emergencias
13:00 Almuerzo
14:00 Encargado del sistema de Gestión de calidad
16:00 Trabajo Auditor
16:30 Reunión de Cierre parcial

Horario Proceso/Departamento/Función

Día 2 (A5) 13-12-2014 Casa Matriz

09:00 Reunión de Inicio

09:30 Procesos Gerencia General

Cumplimiento de requisitos legales y otros
11:30
13:00 Almuerzo
14:00 Trabajo Auditor
14:30 Reunión de Cierre parcial
Horario Proceso/Departamento/Función

Día 2 (A6) 13-12-2014 Casa Matriz

09:00 Reunión de Inicio

09:30 Procesos Control Fitosanitario

11:30 Procesos de mantenimiento e infraestructura
13:00 Almuerzo
14:00 Trabajo Auditor
15:00 Reunión de cierre