Customer/

Project IG IG Technical Infra

IG Activity Owner Director Advisor PM Head BA Head
Create IG Strategy I AC RC R R
Create IG Budget AC RC R R
Build IG Strategic Plans C RC R R
Build IT Tactical Plans C RC R RA RA
Handle IG Pipeline Projects/Plans CI CI CI R
Handle IG Service Catalogue CI CI I R R

Handle IG Service Performance Reports CI CI I R R

Handle IG Vendor Portfolio CI CI R R
New Project Business Case RCI CI CI RA CI CI
Create New MS Project CI CI R R
Create Project Charter CI RA R R
Submit Project Time Plan & Update MS
Project CI CI RA R R
Create Project Schedule & Update MS
Project CI CI RA CI CI
Create Project Schedule & Update MS
Project CI CI RA CI CI
Create Project Resource Plan & Update
MS Project CI CI RA CI CI
Create Additional Project Plans as
Required I CI RA CI CI
Create Project Milestones and Update
MS Project I CI RA CI CI

Build Deliverables & Update MS Project I CI RA CI CI

Create Project Status Reports I CI RA CI CI
Create Project Closure Report I CI RA C C
Raise New Service Request/Change R
Classification/Prioritization
Review / Approve RCI
Design, Build & Configure I R R
Relase & Test
Training & Deployment I IC R R
Post Implementation Review I IC
Rollback
Security Transition Transition ITSSM Service Demand
Head Head Team Head ITSSM PM ITSSM C&B EA Mangement Management
R C I R C C C C R
R C I RC C R R R R
R C I RA R R R R R
RA C I C C C C I CI
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Change Technical
Manager Team

R
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AC R
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