SGPD-03PRO-PROGS-0002 Procedimiento Control de Programa JC

LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

CODELCO – CHILE
Procedimiento Control de Programa

SGPD-03PRO-PROGS-0002
(Rev. 0)
26 de Septiembre de 2018
La impresión de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA; su versión vigente está disponible en la Biblioteca SGPD de la
GPDAR. Se prohíbe su reproducción y exhibición, sin el consentimiento de CODELCO Chile
GERENCIA DE PROYECTOS DIVISIONALES, AGUAS Y RELAVES
Código : SGPD-03PRO-PROGS-0002
SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DIVISIONALES Revisión : 0
Vigencia : 26/09/2018
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE PROGRAMA Página : 2 de 21
ÍNDICE
1 REVISIONES ........................................................................................................................... 3
2 OBJETIVO ............................................................................................................................... 3
3 ALCANCE Y APLICACIÓN ..................................................................................................... 3
4 DEFINICIONES ....................................................................................................................... 3
5 RESPONSABILIDADES .......................................................................................................... 4
6 REFERENCIAS ....................................................................................................................... 5
7 DIAGRAMA DE FLUJO ........................................................................................................... 6
8 DESCRIPCIÓN ........................................................................................................................ 7
9 ARCHIVO DE REGISTROS................................................................................................... 16
10 ANEXOS................................................................................................................................ 17
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SGPD de la GPDAR. Se prohíbe su reproducción y exhibición, sin el consentimiento de CODELCO Chile
Vigencia : 26/09/2018
PROCEDIMIENTO
1 REVISIONES
REVISIÓN TIPO DE CAMBIO FECHA
0 Emitido para su aplicación 26/09/2018
2 OBJETIVO
Describir cómo se controlará el avance del estudio y/o proyecto, y cómo se procederá para
comparar el estado actual del programa con los programas maestros base y objetivo del estudio
o proyecto.
Establecer la forma en que se deberá informar el estado de avance de un estudio o proyecto,

permitiendo además retroalimentar al equipo propio respecto de los avances planificados,
entregar los planes y tareas actualizadas. También servirá de herramienta comunicacional para
todos y cada uno de los interesados del proyecto.
3 ALCANCE Y APLICACIÓN
Este documento será utilizado por la Gerencia de Proyectos Divisionales y demás organismos
que desarrollen estudios o proyectos para informar el estatus y avance de programación y
control durante las fases de prefactibilidad, factibilidad e inversional de cada proyecto,
abordando cada uno de los siguientes aspectos:
 Seguimiento sobre una base semanal del estado actual del programa, del avance y de
los recursos (dotación) asignados.
 Actualización mensual del programa con la última información disponible.
 Análisis del avance y desempeño que permitirá conocer si lo desarrollado ha sido

ejecutado según lo planificado.
4 DEFINICIONES
CONCEPTOS DEFINICIÓN
Programa presentado en los Antecedentes para Inversión (API). Corresponde

Programa Maestro API
al programa maestro del proyecto desarrollado en las fases de estudio.
Vigencia : 26/09/2018
PROCEDIMIENTO
Programa Maestro Programa del proyecto con reserva o contingencia de programa, aprobado por
Base (PMB) el Jefe de Proyecto, luego de la aprobación del API.
Programa Maestro Programa aprobado por el Jefe de Proyecto que no contiene la reserva o
Objetivo (PMO) contingencia de programa.
Versión del programa base objetivo, que se actualiza mensualmente con la

Programa Objetivo información real y proyectada.
Actualizado (POA) Este programa tiene como referencia dos líneas bases, programa maestro base
y programa maestro objetivo.
Proceso de gestión mediante el cual se administran las potenciales
Gestión de Cambios desviaciones que podrían afectar el programa aprobado de un estudio o
proyecto.
Reprogramación del
Corresponde a la emisión de un nuevo programa maestro base, en razón de
Programa Maestro
una reformulación del estudio o proyecto.
Base
5 RESPONSABILIDADES
UNIDAD / CARGO RESPONSABILIDAD
Aprueba el programa base y objetivo, y las bases de medición del avance del
Jefe de Proyecto
estudio o proyecto de acuerdo con este procedimiento.
Jefe de Programación y Elabora el programa base y objetivo, y las bases de medición del avance de
Control acuerdo con el presente procedimiento.
Jefes de Áreas o Controlan el avance de sus áreas de acuerdo al programa de trabajo,
Especialistas reportando el estado de sus áreas de acuerdo al presente procedimiento.
Vigencia : 26/09/2018
PROCEDIMIENTO
6 REFERENCIAS
En la actualización del presente procedimiento se han tenido en cuenta los siguientes

documentos:
 SIC-I-120 “Instructivo Informe Mensual”.

 GCAB-P-004 “Proceso Único de Contratación de Bienes y Servicios”.
 SGPD-03PRO-PROGS-0001 “Procedimiento Elaboración del Programa Maestro”.
 SGPD-03EYC-PROGS-0001 “Procedimiento Control de Costos”.
 SGPD-03CDP-PROGS-0001 “Procedimiento Gestión de Cambios del Proyecto”.
 SGPD-01GPD-MNLGS-0001 “Manual Gestión de Proyectos”.
 SGPD-03CDP-PROGS-0002 “Procedimiento Informe Semanal de Estudios y Proyectos”.
 SGPD-03CDP-INSGS-0002 “Instructivo Requerimientos de Programación y Control en
Estudios y Proyectos para Proveedores de Servicios de Ingeniería y Construcción”.
 SGPD-03CDP-INSGS-0001 “Instructivo Criterios de Medición de Avance para Estudios y
Proyectos”.
 SGPD-03PRO-INSGS-0001 “Instructivo Análisis de Riesgo de Programa”.
Vigencia : 26/09/2018
PROCEDIMIENTO
7 DIAGRAMA DE FLUJO
Vigencia : 26/09/2018
PROCEDIMIENTO
8 DESCRIPCIÓN
NOTA 1: RECEPCIÓN APROBACIÓN DEL API
Con la emisión de la nota interna de autorización del API por parte del nivel facultado
correspondiente, según tipo y magnitud del proyecto y recepción, se dará inicio al proceso de
control de programa.
El programa presentado en el API fue desarrollado con la metodología documentada en

SGPD-03PRO-PROGS-0001 “Procedimiento Elaboración del Programa Maestro”, donde se
establece el proceso, los elementos de entrada y salida, en conjunto con los contenidos que
componen el programa maestro API.
El programa maestro API tendrá distintos niveles de detalle (del 1 al 3), siendo;
 Nivel 1 – Programa de nivel gerencial ó estratégico, será un programa que en una
página describa, en grandes términos, el alcance del proyecto, los hitos significativos y
las relaciones entre las fases y etapas en caso que aplique.
 Nivel 2 – Programa maestro por área ó de nivel táctico, considerará un grado mayor de
detalle de las actividades resumidas en el nivel 1. Incluirá un desglose de las actividades
de ingeniería y adquisiciones, los elementos principales de construcción y requisitos
generales de puesta en marcha.
 Nivel 3 – Programas integrados amplios, basados en el método ruta crítica. Deberá
contar con recursos de Hora-Hombre (HH) por especialidad y según la WBS de modo
que permita elaborar curvas de avance programado y de dotación para inicios
tempranos y tardíos. En ingeniería habrá ocasiones donde se usará actividades
resumidas. En construcción las actividades resumidas deberán ser excepcionales. Los
programas CPM también arrojan listas de actividades críticas Los esquemas de
codificación deberán establecerse de modo que permita agrupar y clasificar las
actividades (disciplinas, áreas, fases, etc.). Los procesos de adquisiciones y contratación
deberán detallarse por paquete de trabajo y presentados a nivel de resumen si aplica.
En el presente procedimiento existirán programas de menor nivel para el uso del personal P&C
y de contratistas;
 Nivel 4 – Programa de control de contratistas con nivel de detalle suficiente para

secuencias de construcción y montaje.
 Nivel 5 - Programas a nivel extremo de detalle, se preparan generalmente para
actividades de parada de plantas y mantenciones.
La programación se desarrollará en Primavera P6 para todos los estudios y proyectos.
NOTA 2: VALIDACIÓN DEL PROGRAMA MAESTRO API; PROGRAMA MAESTRO BASE Y

PROGRAMA MAESTRO OBJETIVO
Se deberá realizar una validación del programa maestro API del estudio o proyecto,
considerando la fecha de aprobación. Esté proceso deberá ser realizado en una reunión con los
Vigencia : 26/09/2018
PROCEDIMIENTO
encargados de las áreas del estudio o proyecto, siendo recomendable el apoyo de planos y
maqueta virtual.
Luego de la revisión, el programa presentado en el API tendrá dos versiones:
 Programa Maestro Base (PMB); este programa considera una reserva de programa, de
acuerdo al documento SGPD-03PRO-PROGS-0001 “Procedimiento Elaboración del
Programa Maestro”, para efectos de control corresponde al programa maestro del
proyecto presentado en el API, versión V0 grabada del API. Normalmente será la línea
base para los informes externos al proyecto, denominada versión API.
 Programa Maestro Objetivo (PMO); no dispondrá de reserva de programa y de acuerdo
al documento SGPD-03PRO-PROGS-0001 “Procedimiento Elaboración del Programa
Maestro”, sería el programa determinístico.
Un programa estará compuesto por los siguientes documentos:
 Programa nivel 1 a nivel 3.

 Curva de avance programado para ingeniería, adquisiciones y construcción.
 Hitos programados.
 Curvas de dotación por disciplinas y paquetes de ingeniería y construcción.
 Curvas de avance y cantidades por disciplina (movimientos de tierra, hormigones,
estructuras, etc.)
 Programa de adquisiciones.
 Programa de contratación.
 Ruta crítica.
 Planificación dotacional del proyecto.
NOTA 3: APROBACIÓN PROGRAMA MAESTRO
El PMB y PMO, deberán ser sometidos a la aprobación de Jefe de Proyecto.

La aprobación del programa deberá tener la firma del Jefe de Proyecto en los documentos y ser
comunicado a toda la organización con una versión del programa en nivel 1.
El PMB será la base para las cargas de la primera versión cero del estudio o proyecto, y el PMO
será la referencia para el seguimiento semanal y actualización mensual.
NOTA 4: PREPARACIÓN Y ENVÍO PROGRAMA
El control del programa va de lo particular a lo general y deberá centrarse en el futuro.

Se deberá generar una copia del PMO, que pasará a ser la línea base de las actualizaciones
mensuales denominadas Programa Objetivo Actualizado (POA). Los PMB y PMO no deberán
ser sujetos de revisiones continuas ya que constituyen la línea base autorizada. Sólo se podrá
modificar la línea base cuando el estudio o proyecto se reformule. Sobre el POA se realizarán
las actualizaciones y su desarrollo progresivo para comparar con las líneas Base de los
programas PMB y PMO.
Vigencia : 26/09/2018
PROCEDIMIENTO
Cada vez que se inicie el ciclo mensual, deberá desarrollarse un paquete de documentos en
base al POA. Dicho programa incluirá todas las actividades que según programa debieran
iniciarse en el periodo, indicando también los procesos de licitación de ingenierías, de
adquisiciones y de construcción. Cada Jefe de área o especialista apoyará en la planificación
de las actividades indicadas en este programa.
NOTA 5: EJECUCION DE ACTIVIDADES POR EQUIPO DEL PROYECTO
Existirán actividades del programa que serán desarrolladas por el equipo del proyecto, sobre las
cuales se debe tener control, estas no necesariamente pudieran aportar avance físico, pero
pueden resultar relevantes para el proyecto, por lo cual, se deben establecer las medidas de
control, un ejemplo de estas actividades son los trabajos relacionados a los permisos frente a la
autoridad.
NOTA 6: EJECUCION DE PROGRAMA DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES
El área de Contratos procederá de acuerdo al programa de contratos y adquisiciones y aquellos

procesos que cuenten con sus requerimientos de contratación serán monitoreados por P&C
para la actualización del programa maestro.
Dado que la principal fuente de información provendrá de contratistas, se deberá incorporar los
requerimientos de control de programa en las bases de licitación. Para esto se deberá utilizar
como base lo indicado en el instructivo SGPD-03CDP-INSGS-0002 “Instructivo Requerimientos
de Programación y Control en Estudios y Proyectos para Proveedores de Servicios de
Ingeniería y Construcción”.
Durante el proceso de licitación, ya sea de contratos o compras, el equipo de P&C deberá

participar principalmente en la revisión de los requerimientos solicitados y durante la evaluación
técnica, teniendo presente si los plazos, recursos, ruta crítica, hitos, calendarios, codificación,
curva “S”, plan de equipos, plan de contratación cumplen los requerimientos de control
adecuado y sus impactos en el programa maestro del proyecto.
La capacidad de aplicar las mediciones de avance y de desempeño en forma consistente a

través de la totalidad de un proyecto de envergadura mayor, dependerá de la manera en que se
contrate el trabajo (el plan de contratación) y la manera en que los requerimientos contractuales
se redacten en los respectivos contratos, y de cómo éstos sean administrados con el o los
contratados. En este ámbito cobra relevancia el proceso de licitación, en donde el itemizado del
contrato y los cronogramas deberán solicitarse de manera que faciliten adecuadamente las
necesidades definidas en el plan de ejecución para los informes del proyecto.
Pudieran existir estudios o proyectos con esquemas de contratación en varios niveles dentro de
los cuales a partir de un subcontratista los informes de datos iniciarán su recorrido para ser
presentados a un contratista mayor, quien a su vez los presentará al Contratista Principal, quien
finalmente los informará a Codelco. Cada etapa de este proceso toma su tiempo, y en las
sucesivas revisiones de los datos el “mensaje” transmitido podría perderse de vista. Será
importante asegurar que en dicho proceso, la información llegue a Codelco de la forma más
fidedigna posible.
Vigencia : 26/09/2018
PROCEDIMIENTO
Dado que en ocasiones las estructuras de proyecto definidas no constituyen el modelo

organizacional más adecuado para los fines de obtener informes consistentes y exactos, será
necesario por lo tanto invertir una gran cantidad de esfuerzo en establecer y mantener procesos
fluidos con una adecuada cobertura de control. El objetivo, en todo caso, será hacer que una
estructura compleja se comporte como si fuera una sola organización.
NOTA 7: APROBACION PROGRAMA BASE DE CONTRATOS – FECHAS ADQUISICIONES
Una vez adjudicados los contratos, se procederá con la reunión de arranque según el
documento GCAB-P-004 “Proceso Único de Contratación de Bienes y Servicios”, donde se
deberá tratar además los temas de Programación y Control. En esta instancia se verifican los
requerimientos solicitados en la licitación, se revisarán temas técnicos de alta relevancia como
la aprobación del programa de trabajo del contrato.
El Programa Base de Contrato Aprobado (PBC) deberá fácilmente correlacionarse con el POA,
y para ello será relevante que la codificación utilizada por el contratista sea la entregada por
Codelco, la cual fue consensuada previamente con el equipo de P&C.
El PBC deberá contar a lo menos con;

 Programa nivel 1 y nivel 4.
 Curva de avance programado para ingeniería, adquisiciones y construcción, según
corresponda.
 Hitos programados, P&C de la Gerencia de Proyectos Divisionales deberá considerar la
incorporación de hitos que permitan relacionar programas de otros contratistas.
 Curvas de dotación por disciplinas y paquetes de ingeniería y construcción, según
corresponda.
 Curvas de avance y cantidades por disciplina (movimientos de tierra, hormigones,
estructuras, etc.)
 Programa de adquisiciones.
 Programas de movilización.
 Ruta crítica.
No deberán pasar más de 15 días calendario entre la adjudicación y la aprobación del PBC, por
ello es relevante la participación de P&C durante el proceso de revisión del programa de oferta
y el trabajo conjunto que se logre entre el equipo de programación del contratista. El PBC
deberá ser aprobado y firmado por el Jefe de Proyecto, administrador de contrato y jefe de
construcción por parte de CODELCO, asimismo, deberá estar firmado por el administrador de
contrato y jefe de construcción de la empresa contratista.
NOTA 8: CONTROL DE PROGRAMA DE CONTRATISTAS – FECHAS DE ADQUISICIONES /

ACTUALIZACIÓN PROGRAMAS Y FECHAS
Una vez aprobado el PBC, el contratista procederá con la reportabilidad en dos etapas, diaria y
semanal, donde;
Vigencia : 26/09/2018
PROCEDIMIENTO
 Informe diario: será un reporte simplificado de 1 ó 2 páginas que deberá estar

referenciado a las actividades del PBC, indicando por frentes de trabajo, la dotación de
personal directo e indirecto, las horas-hombre trabajadas, la dotación en descanso o
bajada y la flota de equipos de construcción, donde todas las cifras deberán venir
comparadas entre reales y programadas.
 Informe semanal: se basará en el seguimiento y control del PBC, incluirá curvas de
avance por área, por especialidad, reporte de avance de construcción con cantidades,
basado en método de valor ganado, reporte de dotación y equipos, copia del programa
base con vista semanal y ruta crítica. Los resultados del informe semanal del contrato
deberán ser analizados por las áreas encargadas del contratista y dicho informe deberá
contener medidas de recuperación para aquellos trabajos que presenten desviaciones
del programa base de contrato, ver el documento SGPD-03CDP-PROGS-0002
“Procedimiento Informe Semanal de Estudios y Proyectos”.
Las métricas de avance están definidas en el Instructivo SGPD-03CDP-INSGS-0001 “Instructivo

Criterios de Medición de Avance para Estudios y Proyectos”. Se deberá disponer elementos de
coordinación con otras áreas de la Gerencia de Proyectos Divisionales del proyecto para validar
los avances.
NOTA 9: SEGUIMIENTO SEMANAL DEL PROGRAMA MAESTRO
El control de programa del estudio o proyecto considera un seguimiento semanal, en donde el

esfuerzo deberá centrarse preferentemente en las actividades de la trayectoria crítica o cercana
a dicha trayectoria, como también en los hitos claves. Será necesario revisar en mayor detalle
solamente aquellas actividades que no se encuentren avanzando de acuerdo con sus
respectivas fechas programadas.
Los avances efectivamente completados (cantidades, HH ganadas y HH gastadas) junto con los
valores de dotación deberán ser preparados semanalmente.
 Las fuentes para obtener datos de avance semanal son los Informes semanales de los
contratistas de construcción y montaje o consultores en estudios de ingenierías.
 Informes de adquisiciones.
La reportabilidad semanal del estudio o proyecto es cubierta por el documento

SGPD-03CDP-PROGS-0002 “Procedimiento Informe Semanal de Estudios y Proyectos”. Si bien
el proceso de control debe realizarse semanalmente y en detalle, la reportabilidad se enfocará
solamente en las actividades críticas.
NOTA 10: ¿EXISTEN CAMBIOS EN EL PROYECTO?
Las comparaciones con el PMB y/o PMO no deberán efectuarse al nivel más bajo de detalle ya
que los cambios que inevitablemente se producen en la lógica del programa actual, tendrán
efectos que dificultarán las comparaciones directas con la línea base, sobre todo a medida que
vaya transcurriendo el tiempo.
Vigencia : 26/09/2018
PROCEDIMIENTO
Las variaciones al PMO deberán identificarse utilizando tendencias, en relación a lo siguiente:
 Actividades de la trayectoria crítica e hitos claves

 Avance real v/s programado
 Productividades
 Disponibilidad de recursos.
De la revisión y análisis del programa surgirán alertas respecto al desarrollo del programa,
siendo responsabilidad de cualquier miembro del equipo de proyecto (originador) identificar lo
más pronto posible todo cambio potencial que pudiera afectar la planificación. Para detalles de
esta actividad remitirse al procedimiento SGPD-03CDP-PROGS-0001 “Procedimiento Gestión
de Cambios del Proyecto”.
NOTA 11: ACTUALIZACION MENSUAL DEL PROGRAMA MAESTRO OBJETIVO
La siguiente etapa del ciclo de control de programa corresponde a la actualización. Elementos

de entrada son los informes de los contratistas del estudio o proyecto. Se deberá utilizar
intensivamente los controles semanales de avance con el fin de aprovechar los datos
recopilados, reduciendo los requerimientos de entradas adicionales.
Todo cambio que afecte la lógica o la duración de las actividades deberá ingresarse en esta
etapa, habiendo sido previamente gestionado según el procedimiento de control de cambios.
Para la actualización del programa será necesario controlar el estado de cada actividad en
orden a representar el avance obtenido. Como además, el programa representa el plan de
trabajo para la parte que aún queda por ejecutar, éste representará la herramienta indicada
para la optimización del plan de trabajo a la luz de las informaciones disponibles a la fecha.
Asimismo, servirá para visualizar problemas antes que ocurran, con suficiente tiempo de
anticipación para poder desarrollar e implementar estrategias de recuperación exitosas.
Las proyecciones deberán tener exactitud, y el desempeño obtenido a la fecha deberá ser
debidamente considerado para tales efectos. Deberá ponerse el énfasis en el trabajo que está
por delante. Si bien son de importancia vital las mediciones del trabajo ya hecho y del esfuerzo
desplegado para hacerlo, no deberá convertirse tales mediciones en la finalidad buscada en
este proceso, sino que un medio valioso para comprender mejor los temas relevantes
relacionados con el trabajo que queda por delante.
Se deberá emplear un proceso en dos etapas para la realización de actualizaciones del

programa;
 En la primera etapa se actualizará el estado actual a la luz de las fechas de inicio y

término reales y proyectados de las actividades. Para aquellas actividades donde hayan
sido asignados recursos en la forma de horas hombre, se actualizará en términos del
balance restante de HH proyectadas (presupuesto más desviaciones aprobadas) y no
HH gastadas que exista a la época. Para obtener la curva de dotación requerida para el
trabajo remanente, deberá considerarse una productividad proyectada que no
necesariamente será la obtenida a la fecha.
Vigencia : 26/09/2018
PROCEDIMIENTO
Los productos de salida luego de la actualización del programa serán;
o POA (con línea base PMB o PMO).

o Curvas “S” de avance actualizado a partir de curvas de Primavera P6 para los
proyectos de alta complejidad u otro software similar que entregue el uso de
recursos.
o Reporte de avance de ingeniería, adquisiciones y construcción.
o Curva de dotación (considerando PF).
o Factor de productividad y proyección de horas hombres y cantidades.
o Análisis de riesgo del programa.
En esta actualización inicial será posible que se detecten algunos atrasos proyectados,
requerimientos excesivos de recursos u otros resultados indeseables, tales como la
existencia de un margen negativo para el manejo de desviaciones en la trayectoria
crítica o un pronóstico de atraso en el término de trabajo. Además de su utilidad como
herramienta de seguimiento, el programa se utilizará para la realización de
optimizaciones del plan a la luz de la información actualizada.
 En la segunda etapa de actualización se utilizará el programa con el fin de mantener en

niveles aceptables los resultados obtenidos en cuanto a los indicadores claves de
desempeño (KPI), junto con la elaboración de un plan de recuperación, para el caso que
se requiera.
Los requerimientos de recursos deberán reevaluarse si se presentan cambios de

consideración en la cantidad de horas hombre remanente si surgen asuntos
problemáticos en relación con la productividad o si se producen cambios en el alcance
de trabajo.
El POA no deberá emitirse nunca con valores de holguras negativas o con fecha de
término atrasada, sino que deberá demostrar cómo se obtendrá una recuperación de
una manera que se superen tales circunstancias.
Se incluirá en el ciclo mensual de actualización, el análisis del programa y las comparaciones

de datos de avance y de dotación con la línea base. Haciendo uso de tales datos se podrá
identificar la causa raíz de cualquier atraso sufrido en el cumplimiento del programa
NOTA 12: ANÁLISIS Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO
Con las salidas de las actividades desarrolladas en la Nota 11, se procederá a realizar el
análisis de desempeño del programa, esta etapa resulta esencial para la toma de medidas que
permitan mantener el programa bajo control.
Los parámetros claves de desempeño permitirán medir, comparar y analizar el desempeño del
programa, en aspectos como las fechas de inicio y término, el porcentaje completado y la
duración restante para el trabajo en ejecución. Los índices a utilizar se resumen en la siguiente
tabla;
Vigencia : 26/09/2018
PROCEDIMIENTO
Rango del KPI

Categoría Nombre KPI Descripción / Fórmula Sobre la No
En meta
meta logrado
Factor de HH Gastadas
productividad (PF) HH Ganadas
<1 =1 >1
Índice de =1
% Avance real
Programa desempeño del
% Programado
>1 (Con IP en <1
programa (IDP) rojo)
Índice del plazo Plazo Proyectado =1

proyectado (IP) Plazo Programado
<1 (Con IDP en >1
rojo)
Las comparaciones deberán efectuarse respecto al PMB y PMO. En caso de detectarse

desviaciones negativas (atrasos) en actividades correspondientes a la trayectoria crítica o en
términos del logro de hitos claves establecidos, o en caso que el avance a la fecha se
encuentre atrasado en relación con lo programado, entonces deberán proponerse y tomarse
acciones correctivas.
Resulta importante identificar la causa raíz de cualquier suceso desfavorable, incluyendo una
evaluación de si es extrapolable a otros casos o si constituye un caso único solamente.
Si fuese necesario, se trabajará con una copia del programa para evaluar las alternativas que
sean factibles para recuperar los atrasos reales o proyectados. Es necesario destacar que las
estrategias de recuperación tienen asociadas un ciclo de oportunidad temporal limitado para su
implementación. Con frecuencia un atraso en una determinada fase, sólo podrá recuperarse en
una fase siguiente.
La reserva de programa establecida en el PMB se irá liberando luego de un análisis de riesgo

del programa, es decir, en la medida que la incertidumbre disminuye producto del avance del
proyecto, se deberá realizar un análisis de riesgo cada mes, comparar su resultado con la
reserva de programa original y en caso de ser menor disminuir esta reserva de programa al
nuevo resultado obtenido. En el documento SGPD-03PRO-INSGS-0001 “Instructivo Análisis de
Riesgo de Programa” se incluye la metodología para realizar el análisis de riesgo.
El proyecto entenderá que se reprogramará (nueva línea base) solamente cuando el API sea
reformulado.
NOTA 13: INFORME DE AVANCE DE PROGRAMA
Terminadas las actividades de actualización y de análisis del desempeño, se procederá a emitir

el informe mensual.
Una versión resumida del POA deberá ser distribuido al equipo del proyecto, como se indica en
la nota 4.
Según sean los requerimientos de información, se podrán preparar informes de control o

informes gerenciales específicos, pero se destaca que el informe mensual cumple con los
requerimientos a todo nivel.
Vigencia : 26/09/2018
PROCEDIMIENTO
El informe mensual deberá entregar a los interesados una idea clara del estado del estudio o
proyecto respecto al PMB, indicando el estado de las actividades críticas, hitos, cantidad de
trabajo terminado, recursos disponibles y utilizados. También deberá dar cuenta del desempeño
con respecto al presupuesto en términos de horas reales y programadas según el trabajo
terminado.
La entrega de esta información deberá ser fidedigna, oportuna, clara y concisa. No deberá
contener detalles excesivos, pero deberá permitir un análisis exhaustivo cuando sea necesario
o bien servir de base para realizar informes corporativos.
La información sobre el estado del estudio o proyecto deberá responder las siguientes
preguntas, respecto del desempeño a la fecha y del periodo en cuestión:
 ¿Se está dentro de los plazos en las actividades críticas?

 ¿Ha habido algún cambio en las actividades críticas o se mantienen?
 ¿Se está “utilizando” las holguras disponible?
 ¿Se está cumpliendo con las fechas importantes?
 ¿Se está cumpliendo con los objetivos de avance en términos de cantidades y
porcentajes alcanzados en distintas mediciones?
 ¿Se están utilizando los recursos según lo planificado? (horas gastadas, personal y
equipos)
 ¿Se está cumpliendo con los parámetros de desempeño del presupuesto?
 ¿Llegarán los planos, materiales y equipo a terreno a tiempo y así cumplir con el
programa de construcción?
En este punto es donde se llega concluir el estado del estudio o proyecto. Por ejemplo:
 Se podrá cumplir con los objetivos de avance (porcentaje completado), pero terminará
después de lo planeado si continúa atrasado en las situaciones críticas.
 Se podrá cumplir con las fechas de las actividades críticas, pero está atrasado en el
porcentaje de avance total.
 Se podrá cumplir con la dotación necesaria.
Todas las exigencias en la información, respecto del formato, contenido, fechas límite y
frecuencias deberán ser establecidas y comunicadas claramente a la brevedad a todo el
equipo.
Todo lo anterior será aplicable al equipo de Codelco, contratistas y proveedores por igual. En el
caso de los contratistas y proveedores, esta exigencia deberá formar parte del contrato o de la
orden de compra y ser parte integrante en cualquier acuerdo.
En general, la información deberá ser lo más actualizada posible y deberá estar disponible en
tiempo real. Dado lo anterior, los informes automatizados, sencillos y rápidos de preparar, serán
una herramienta más útil que los informes complejos y extensos.
Los informes claros darán una mejor visión del proyecto, pudiendo establecer objetivos y
resultados claros, los que deberán estar en conocimiento de todas las personas involucradas.
Vigencia : 26/09/2018
PROCEDIMIENTO
9 ARCHIVO DE REGISTROS
Almacenamiento
Responsable Tiempo de Disposición
Identificación Indexación Acceso
de Archivo Mantención Final
Lugar Medio
Programa Durante periodo de
Por Proyecto Jefe P&C SGDOC Electrónico Todos Elimina
Maestro Base vigencia
Programa Durante Periodo
Maestro Objetivo de Vigencia
Programa
Durante Periodo
Objetivo Por Proyecto Jefe P&C SGDOC Electrónico Todos Elimina
de Vigencia
Actualizado
Programa Base Durante Periodo
Contrato de Vigencia
Informe Diario Durante Periodo
Contratista de Vigencia
Informe Semanal Durante Periodo
Contratista de Vigencia
Reporte Semanal Durante Periodo
del Proyecto de Vigencia
Tablero de Durante Periodo
Indicadores. de Vigencia
Anexos P&C en
Durante Periodo
Informe Mensual Por Proyecto Jefe P&C SGDOC Electrónico Todos Elimina
de Vigencia
SIC-I-120
Informe mensual Durante Periodo
del cronograma de Vigencia
Vigencia : 26/09/2018
PROCEDIMIENTO
10 ANEXOS
ANEXO N°1. REQUERIMIENTOS PARA CONFIGURACION PROGRAMA BASE

DE CONTRATO
Será necesario que el equipo de proyecto al momento de aprobar el PBC coordine la

configuración de los programas en Primavera P6.
A continuación se presenta algunos requerimientos para la configuración, los cuales deberán

considerarse en modalidad “stand alone” y red.
 Configuraciones previas:
 El control del programa deberá ser ejecutado con software Primavera P6.
 El control se efectuará en forma semanal. El primer día de la semana será el lunes,
es decir con fecha de corte al domingo de cada semana. (definir en “admin
preferentes”).
 Verificar la definición del menú EDIT, USER PREFERENCE, TIME UNITS TAB, que
la unidad de tiempo (units of time) sea horas y no días.
 Además se deberá revisar y configurar en el menú ADMIN, ADMIN PREFERENCE,
TIME PERIOD TAB, que la cantidad de horas que representa un día este de acuerdo
a lo siguiente.
Vigencia : 26/09/2018
PROCEDIMIENTO
 Se deberá verificar si las unidades de tiempo están en horas y el formato de

duración en días.
 Previo al desarrollo mismo del cronograma se deberán definir los recursos a utilizar,
estos se deben ingresar como “resources” y separadas por especialidad. OOCC,
Vigencia : 26/09/2018
PROCEDIMIENTO
montajes, operadores, eléctricos, etc. Para ello ocupar la siguiente “ID” y “Name” de
acuerdo a la imagen.
 Los recursos deberán estar definidos como “labor”, el valor del recurso deberá ser $1
(para el cálculo correcto del “earned value”), además se deberá crear calendario de
días corridos, 9 h/d, inicio jornada 8:00 hrs hasta las 13:00 hrs y de 14:00 a 18:00
hrs.
 En definitiva los recursos deben quedar definidos como lo muestra la imagen (solo
directos):
 Desarrollo PBC:
El contratista deberá conocer previamente los requerimientos para el programa.

Una vez ejecutadas las configuraciones, se generarán las condiciones para ingresar las
actividades del programa. Se deberá tomar como base el itemizado del contrato y desde
allí comenzar a abrir actividades. Se recomienda generar un “activity code” con el mismo
quiebre del itemizado con el objeto de facilitar la revisión de los avances para el pago.
Se puede generar los “activity codes” que se estimen conveniente, es decir por áreas,
responsables, disciplinas, etc. según los requerimientos del proyecto. Para el caso de
Primavera P6 en red se deberá asignar la estructura WBS que indique el equipo de P&C
de la Gerencia de Proyectos Divisionales.
 El código de las actividades deberá estar definido por:

C3110OC1050, donde
C: Construcción (“A” como adquisiciones e “I” como ingeniería)
3110: Área de WBS a nivel 4.
OC: Especialidad Obras Civiles. (MT movimiento tierras, EST estructuras, PIP cañerías,
MEC mecánica, ELE eléctrica, INS instrumentación, PP pruebas, GRA generales)
1050: Correlativo de 4 dígitos.
 Las actividades se desglosarán de acuerdo a su relevancia desde el punto de vista

HH, montos (US$), relaciones, etc.
Vigencia : 26/09/2018
PROCEDIMIENTO
 Durante el desarrollo del cronograma se deberán ocupar relaciones entre actividades

del tipo FS, relaciones como SS, FF, SF evitarlas (SS y FF se pueden utilizar
siempre y cuando estén debidamente justificadas, SF no), además evitar “lag” y por
ningún caso negativo.
 Las actividades deberán tener el mismo calendario que los recursos.
 El tipo de duración de las actividades deberá ser “fixed duration & units”.
 El tipo de % complete de las actividades deberá ser “physical”.
 La nivelación de recursos de acuerdo a secuencia lógica constructiva.

 Hitos contractuales incluirlos como “constraints”, de la misma forma incluir entregas
de áreas, suministros relevantes tanto del contratista como el cliente. Estos
“constrains” deberán ser del tipo “finish on or after/before”. Estos deberán estar
debidamente justificados ya que vuelven críticas actividades que no necesariamente
lo son.
 La regla “calculate cost from units” estará activa (recursos).
 Activar regla “overtime allowed” (recursos).
 No deberá tener total “flota” negativo.
 Incluir en las actividades como recurso material las cantidades de obra a ejecutar
relevantes, es decir hormigones, armaduras, estructuras, piping, cableados, etc. La
forma de ingresarlos es en “global”, por ejemplo, en actividades de piping, la
cantidad a ingresar es independiente del diámetro o tipo de cañería. El recurso
material no deberá tener valor $ asignado.
 La WBS a utilizar deberá estar de acuerdo al estándar de quiebre a nivel 4.
Vigencia : 26/09/2018
PROCEDIMIENTO
Cumpliendo todos los requerimientos anteriores se darán las condiciones para revisar un
cronograma, posteriormente ser aprobado y generar la línea de base.
 Entregables del cronograma para aprobar:
 Archivo P6 (archivos .xer)

 Layout utilizados. (archivos .plf)
 PDF del cronograma para revisión con las siguientes columnas:

 Se deberá configurar en “user preferences” para que aparescan las horas de trabajo
 PDF con curvas acumulada tardía y temprana, además histograma de P6.

 Curvas de HH en archivo excel confeccionado con la información de P6.

SGPD-03PRO-PROGS-0002 Procedimiento Control de Programa JC

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LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

Procedimiento Control de Programa

REVISIÓN TIPO DE CAMBIO FECHA

0 Emitido para su aplicación 26/09/2018

Establecer la forma en que se deberá informar el estado de avance de un estudio o proyecto,

 Actualización mensual del programa con la última información disponible.

 Análisis del avance y desempeño que permitirá conocer si lo desarrollado ha sido

Programa presentado en los Antecedentes para Inversión (API). Corresponde

Versión del programa base objetivo, que se actualiza mensualmente con la

UNIDAD / CARGO RESPONSABILIDAD

En la actualización del presente procedimiento se han tenido en cuenta los siguientes

 SIC-I-120 “Instructivo Informe Mensual”.

NOTA 1: RECEPCIÓN APROBACIÓN DEL API

El programa presentado en el API fue desarrollado con la metodología documentada en

 Nivel 4 – Programa de control de contratistas con nivel de detalle suficiente para

La programación se desarrollará en Primavera P6 para todos los estudios y proyectos.

NOTA 2: VALIDACIÓN DEL PROGRAMA MAESTRO API; PROGRAMA MAESTRO BASE Y

Luego de la revisión, el programa presentado en el API tendrá dos versiones:

Un programa estará compuesto por los siguientes documentos:

 Programa nivel 1 a nivel 3.

NOTA 3: APROBACIÓN PROGRAMA MAESTRO

El PMB y PMO, deberán ser sometidos a la aprobación de Jefe de Proyecto.

NOTA 4: PREPARACIÓN Y ENVÍO PROGRAMA

El control del programa va de lo particular a lo general y deberá centrarse en el futuro.

NOTA 5: EJECUCION DE ACTIVIDADES POR EQUIPO DEL PROYECTO

NOTA 6: EJECUCION DE PROGRAMA DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES

El área de Contratos procederá de acuerdo al programa de contratos y adquisiciones y aquellos

Durante el proceso de licitación, ya sea de contratos o compras, el equipo de P&C deberá

La capacidad de aplicar las mediciones de avance y de desempeño en forma consistente a

Dado que en ocasiones las estructuras de proyecto definidas no constituyen el modelo

NOTA 7: APROBACION PROGRAMA BASE DE CONTRATOS – FECHAS ADQUISICIONES

El PBC deberá contar a lo menos con;

NOTA 8: CONTROL DE PROGRAMA DE CONTRATISTAS – FECHAS DE ADQUISICIONES /

 Informe diario: será un reporte simplificado de 1 ó 2 páginas que deberá estar

Las métricas de avance están definidas en el Instructivo SGPD-03CDP-INSGS-0001 “Instructivo

NOTA 9: SEGUIMIENTO SEMANAL DEL PROGRAMA MAESTRO

El control de programa del estudio o proyecto considera un seguimiento semanal, en donde el

La reportabilidad semanal del estudio o proyecto es cubierta por el documento

NOTA 10: ¿EXISTEN CAMBIOS EN EL PROYECTO?

Las variaciones al PMO deberán identificarse utilizando tendencias, en relación a lo siguiente:

 Actividades de la trayectoria crítica e hitos claves

NOTA 11: ACTUALIZACION MENSUAL DEL PROGRAMA MAESTRO OBJETIVO

La siguiente etapa del ciclo de control de programa corresponde a la actualización. Elementos

Se deberá emplear un proceso en dos etapas para la realización de actualizaciones del

 En la primera etapa se actualizará el estado actual a la luz de las fechas de inicio y

Los productos de salida luego de la actualización del programa serán;

o POA (con línea base PMB o PMO).

 En la segunda etapa de actualización se utilizará el programa con el fin de mantener en

Los requerimientos de recursos deberán reevaluarse si se presentan cambios de

Se incluirá en el ciclo mensual de actualización, el análisis del programa y las comparaciones

NOTA 12: ANÁLISIS Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

Rango del KPI

Índice del plazo Plazo Proyectado =1

Las comparaciones deberán efectuarse respecto al PMB y PMO. En caso de detectarse

La reserva de programa establecida en el PMB se irá liberando luego de un análisis de riesgo

NOTA 13: INFORME DE AVANCE DE PROGRAMA

Terminadas las actividades de actualización y de análisis del desempeño, se procederá a emitir

Según sean los requerimientos de información, se podrán preparar informes de control o

 ¿Se está dentro de los plazos en las actividades críticas?

ANEXO N°1. REQUERIMIENTOS PARA CONFIGURACION PROGRAMA BASE

Será necesario que el equipo de proyecto al momento de aprobar el PBC coordine la

A continuación se presenta algunos requerimientos para la configuración, los cuales deberán