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Factura Electrónica de Venta

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Oscar Gomez Nombre de la Cuenta: VIVIANA SOSSA ALVAREZ

NIT: 1103712148
Calle 4 No 6 06 # Factura DIAN: FE180871
Puente Nacional, SAN
Pedido #: 11688121
CO # Identificación: 1611182
+573223090088
Fecha del Pedido: 13/08/2020
Teléfono destinatario: +573223090088

# Articulo Cantidad Descripción P. Unidad Sub-Total

1225000 1 IMMUNOCAL 187,394.96 187,394.96

EnvioCO 1 Envío 16,387.00 16,387.00

Subtotal: 203,781.96
IVA @ 19% 38,718.57
Total: 242,500.53
Monto Pagado: 242,500.53
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MONEDA: COP
Resolución de Facturación Electronica No. 18763001564481 Fecha 2019-11-07 FE100000 - 200000FE

La presente factura de venta se asimila en todos los efectos a la letra de cambio art. 772 – 773 – 774 del Código de
Comercio, si esta factura no es cancelada dentro del plazo estipulado generará un interés mensual correspondiente a la
tasa máxima legal permitida por las autoridades financieras liquidables a partir de la fecha de vencimiento.

ICA Tenjo Tarifa 4x1000 | No somos grandes contribuyentes | IVA: Régimen Común

No somos autoretenedores
CUFE: 646bb20a6d02c669b3ba807938ffc6ca8d696545a7fa61d35c37ebae919e4c5e2da822f66c6bd925be39484aa6898b75
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 2020-08-13 - 17:08:03-05:00