Diagnostico Del Estado de Cumplimiento Del Sistema de Gestiòn Ambiental 2016

ANEXO 3
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÒN AMBIENTAL 2016
ISO 14001:2015
NUMERAL EXIGE DOCUMENTACIÓN?
EXISTE
4.1 Comprensión de la organización y su contexto (NUEVO) NO exige documentación OBSERVACIONES
DOCUMENTADO IMPLEMENTADO PARCIAL
La CARDER, su contexto externo está dado por su jurisdicción en el Departamento de Risaralda y la normatividad
La organización debe mantener las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afecten a su *Caracterizaciones de procesos y subprocesos.
ambiental vigente, enmarcada las políticas ambientales de orden nacional y regional.
capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Estas cuestiones incluyen las condiciones *Manual del sistema integrado de gestión X X La Planificación Ambiental Regional debe entenderse como un proceso dinámico de planificación del desarrollo
ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la organización *Manual de inducción y reinducción sostenible, que permite a una región orientar de manera coordinada y concertada el manejo, administración y
aprovechamiento de sus recursos naturales renovables para contribuir desde lo ambiental a la consolidación de
alternativas de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes a las características y dinámicas
biofísicas, económicas, sociales y culturales.
1.19
EXISTE
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (NUEVO) NO exige documentación OBSERVACIONES
La organización debe determinar:
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental *Manual del sistema integrado de gestión
X X La CARDER cuenta con el manual del Sistema Integrado de Gestión donde se definen las actividades y necesidades
* Requisitos legales y otros del sistema integrado de gestión para la implementeción del Sistema de Gestión Ambiental.
b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes interesadas X X Se cuenta con los permisos de conceciones y vertimientos para los Centros de Visitantes.
*Evaluación e identificación de aspectos e impactos ambientales
c) Cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos. X X Anualmente se verifican los permisos legales requeridos, y se le hace seguimiento a los aspectos e impactos ambientales
3.57 para minizar su riesgo.
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental EXISTE

La organización debe determinar los limites y la aplicabilidad del sistema de Gestión ambiental para establecer su SÍ exige documento OBSERVACIONES
alcance
Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:
a) las cuestiones externas e internas a que se hace referencia en el apartado 4.1;
X X
b) los requisitos legales y otros requisitos que se hacen referencia en el apartado 4.2; X X
c) las unidades, funciones y límites físicos de la organización; *Manual del sistema integrado de gestión X X Se actualizó el MS-15SIG-01 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO-V10 para cumplir con los requisitos de las Normas
ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015
d) sus actividades, productos y servicios; X X
e) su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia. X X
5.95
EXISTE
4.4 Sistema de gestión ambiental NO exige documentación OBSERVACIONES
Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, la organización debe establecer,
implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambienta, que incluya los procesos necesarios y sus *Mapa de procesos
interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma internacional. Desde el Sistema integrado de Gestión, se deriva el Sistema de Gestión Ambiental donde se definen los procesos que se
Al establecer y mantener el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar el conocimiento obtenido en los
*Caracterizaciones de procesos y subprocesos X X
llevan a cabo de manera planificada y que logran los resultados deseados; integrando los requisitos requeridos para esta
apartados 4.1 y 4.2 *Indicadores del sistema integrado de gestión Norma internacional.
1.19
EXISTE
5.1 Liderazgo y compromiso (NUEVO) NO exige documentación OBSERVACIONES
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental: X X
a) Asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental; X X
b) Asegurándose de que se establezcan la política ambiental y los objetivos ambientales, y que éstos sean compatibles con la
dirección estratégica y el contexto de la organización;
X X
c) Asegurándose de los requisitos del sistema de gestión ambiental en los procesos de negocio de la organización; *Representante de la dirección establecido mediante acto X X
administrativo.
d) Asegurándose de los recursos necesarios para el sistema de gestión ambiental estén disponibles; *Mecanismo de rendición de cuentas X X
*Revisión por la dirección *Cuenta con un Representante de la Dirección - Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
e) comunicando la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión ambiental; *Procedimiento, encuesta y informe de medición de la satisfacción del X X *En la Resolución 4180 del 26 de diciembre de 2011(publicada)
cliente
f) Asegurándose de que el sistema de gestión ambiental logre los resultados previstos; X X
g) Dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión ambiental; X X
h) Promoviendo la mejora continua; X X
i) Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en que la aplique a sus áreas de
responsabilidad.
X X
11.90
5.2 Política ambiental (sigue siendo los mismos elementos, mas claro compromiso) EXISTE
SÍ exige documento OBSERVACIONES
a. Sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus
actividades, productos y servicios
X X
b. proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales; X X
c. Incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y otros
compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización
X X
PL-10-01 Política Integral *PL-10-01 Política Integral- V5 Actualizada y Revisada por la Dirección y el comité de planeación y gestión y grupo
d. Incluya un compromiso de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; X X coordinador del sistema integrado de gestión.
Se socializa Anualmente y se encuentra publicada en la intranet y en las agendas del SIG.
e. Incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental X X
PORCENTAJE 5.95
5.3 Roles, responsabilidad y autoridades de la organización (Quien es Responsable - Quien tienen autoridad EXISTE
NO exige documentación OBSERVACIONES
para tomar decisiones)
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y se
comuniquen dentro de la organización La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:
X X
*Acuerdo 005de 2013 Políticas de Desarrollo administrativo
a) asegurarse de que el sistema de Gestión ambiental es conforme con los requisitos de esta Norma internacional, e *Manual de funciones y competencias laborales X X *MA-16A-01 Manual de funciones y competencias laborales
b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental, incluyendo su desempeño ambiental X X
3.57
6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades (Gestión del Riesgo) EXISTE
6.1.1 Generalidades (NUEVO)
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos de los apartados
6.1.1 a 6.1.4 X X
Al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización debe considera:
*Mapa de riesgos por procesos
a) las cuestiones referidas en el apartado 4.1; *Procedimiento de identificación y administración del riesgo X X Se actualizaron los mapas de riesgo
b) los requisitos referidos en el numeral 4.2; X X
c) el alcance de su sistema de gestión ambiental X X
2.38
6.1.2 Aspectos Ambientales significativos: (Mismos Requisitos – Se amplían los elementos para hacer la EXISTE
identificación mas estructurada: biodiversidad y gestión de los RN)
*IN-15SIG-02 Instructivo para identificación y evaluación de aspectos e

impactos ambientales V3.
a. Los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, productos y servicios nuevos o modificados;
b. las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles.
X X
*OD-15SIG-04 Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Actualizados a 2016 para la mitigación de los impactos ambientales en la Entidad.
Ambientales V3.
1.19
EXISTE
6.1.3 Requisitos Legales y Otros requisitos (Obligaciones de cumplimiento)
Identificar y tener acceso a obligaciones legales
a. Determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; X X
b. determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización; X X

Se hace seguimiento de las normas y decretos con relación a los aspectos ambientales presentes en la Entidad, de forma
*Matriz de requisitos del cliente legales y organizacionales periódica, garantizando la actualización del Normograma (FO-12-09 Normograma- V4) a través de estrategias entre la
*Normograma Oficina Asesora de Jurídica y Sistema Integrado de Gestión.
Se identifican las amenazas de los aspectos ambientales y se desarrollan actividades que permitan reducir o eliminar la
amenaza.
c. tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore
continuamente su sistema de gestión ambiental.
X X
PORCENTAJE 3.57
6.1.4 Planificación de acciones (Gestión del Riesgo para cada uno de los aspectos a identificar) (NUEVO) EXISTE
La organización debe planificar:
a) la toma de acciones para abordad sus:

1) aspectos ambientales significativos;
2) requisitos legales y otros requisitos;
X X
3) riesgos y oportunidades identificados en el apartado 6.1.1;
*Mapa de riesgos por procesos

*Procedimiento de identificación y administración del riesgo *Se define un cronograma de actividades para hacer seguimiento a lo establecido desde el sistema de gestión ambiental
*Normograma *La Asesoría de Jurídica periódicamente verifica y actualiza el normograma para dar cumplimiento a los requisitos legales
b) la manera de: * Plan de Manejo Ambiental aplicables.
1) integrar e implementar las acciones en los procesos de su sistema de gestión ambiental (véase 6.2, 7,8 y 9.1) o en otros *Registro del seguimiento de acciones Ambientales
procesos de negocio;
X X
2) evaluar la eficacia de estas acciones
PORCENTAJE 1.79
6.2. Objetivos Ambientales y planificación para lograrlos (Lo mismo que la versión 2004) EXISTE
6.2.1 Objetivos ambientales DOCUMENTADO IMPLEMENTADO PARCIAL
La organización debe establecer objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos
ambientales significativos de la organización y sus requisitos legales y otros requisitos asociados, y considerando sus riesgos y X X
oportunidades
*OD-10-03 Objetivos integrales V8 *OD-10-03 Objetivos integrales

*Matriz del Sistema de Indicadores (Reportes PIGA, SIRECI, SIAE) *Publicaciones (cuadernos)
Reporte de los indicadores del SGA *Página web externa
*Página web interna
a) Ser coherente con la Política Ambiental; *Cartelera
b) Ser medibles (si es factible); X X
c) Ser objeto de seguimiento;

d) Comunicarse; X X
e) Actualizarse, según corresponda.
3.57
EXISTE
6.2.2 Planificación de Acciones para lograr objetivos ambientales (programas ambientales) NO exige documentación OBSERVACIONES
Al planificar cómo lograr sus objetivos ambientales, la organización debe determinar:

a) qué se va hacer;
b) que recursos se requerirán; *OD-15SIG-05 Plan de Manejo Ambiental a V3, es el documento del SGA, para el seguimiento y control de las
c) quién será responsable;
OD-15SIG-05 Plan de Manejo Ambiental. X X
actividades que se deriven del Plan.
d) Cuando se finalizará; *Se cuenta con un cronograma de actividades.
e) Cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los avances para el logro de sus objetivos
ambientales medibles.
PORCENTAJE 1.19
7.1 Recursos EXISTE
Generalidades – determinar los recursos necesarios para la operación del SGA
La organización debe garantizar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento
y mejora continua del sistema de gestión ambiental.
*Rubro asignado dentro del presupuesto de funcionamiento de la Entidad X X 14¿
PORCENTAJE 1.19
EXISTE
7.2. Competencia SÍ exige documento OBSERVACIONES
La organización debe:
a) Determinar la competencia de las personas que realizan trabajos bajo su control, que afecte a su desempeño ambiental y su
capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos;
X X
b) Asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en su educación, formación o experiencia apropiadas; *Manual de funciones y competencias laborales
*Sistema de planificación (POD-PTI)
*Evaluación del desempeño laboral *Es igual que en Gestión de Calidad, excepto en casos en los que se requieran cosas específicas de Gestión Ambiental
*Inducción, reinducción y entrenamiento
c) Determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental;
d) Cuando se aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
X X
2.38
EXISTE
7.3 Toma de conciencia (implicaciones) NO exige documentación
La organización debe asegurase de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tome conciencia
de:
a. La política ambiental; Contribuir a la toma de conciencia de los funcionarios y contratistas sobre la implementación de un adecuado sistema de
b. los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales relacionados, asociados con su *Informes de auditorias internas y externas gestión ambiental, la identificación de los aspectos e impactos ambientales que se presentan en la Entidad, la divulgación
trabajo; * Capacitaciones de aspectos e impactos ambientales
X X
de información ambiental (Política ambiental, línea base de consumo, generación de residuos, Campaña de ahorro de
c. su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño papel, Guía de buenas practicas ambientales)
ambiental;
d. las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluido el incumplimiento de los requisitos
legales y otros requisitos de la organización.
PORCENTAJE 1.19
7.4 Comunicación (este requisito se amplia para ser mas claro) EXISTE
7.4.1 Generalidades DOCUMENTADO IMPLEMENTADO PARCIAL
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas
pertinentes al sistema de gestión ambiental, que incluyan:
a) Qué comunicar;
b) Cuándo comunicar;
c) A quién comunicar;
d) Cómo comunicar
7.4.2 Comunicación Interna (procedimiento estructurado) X X
La organización debe: PR-16A-10 Comunicación interna y externa
a) Comunicar internamente la información pertinente del sistema de gestión ambiental entre los diversos niveles y funciones de *Plan de medios de comunicación interna y externa
la organización, incluido los cambios en el sistema de gestión ambiental, según corresponda; *carteleras Se definen estrategias informáticas con la Oficina de Comunicaciones en temas relacionados al Sistema de Gestión
b) Asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que realizan trabajos bajo el control de la *Intranet Ambiental por medio de la intranet y el correo institucional
organización contribuyan a la mejora continua. *Campañas de educación Se comparte información ambiental con entidades y usuarios externos, cuándo sea requerida.
7.4.3 Comunicación Externa

La organización debe comunicar externamente información pertinente al sistema de gestión ambiental, según se establezca en X X
el proceso de comunicación de la organización y según lo requiera sus requisitos legales y otros requisitos.
PORCENTAJE 2.38
EXISTE
7.5 Información Documentada
(control de documentos y control de registros – Toda la documentación debe estar controlada y actualizada) SÍ exige documento OBSERVACIONES
7.5.1 Generalidades DOCUMENTADO IMPLEMENTADO PARCIAL
El sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir:

a) La información documentada requerida por esta Norma internacional; X X
*tablas de retención documental
*Listados maestros de documentos y registros por procesos
b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión ambiental. *Manual del Sistema Integrado de Gestión X X
PORCENTAJE 2.38
*PR-15SIG-01 Control de documentos
*PR-15SIG-02 Control de registros
*Listados maestros de documentos y registros por procesos
*Control de cambios
*MS-15SIG-01 Manual del Sistema Integrado de Gestión
*FO-15SIG-20 Registro de pesaje de residuos sólidos ordinarios.
*FO-15SIG-21 Clasificación de la separación de los residuos sólidos ordinarios
*FO-15SIG-22 Verificación de puntos de uso de agua
OD-15SIG-05 Plan de Manejo Ambienta
*OD-15SIG-04 Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales
*OD-15SIG-07 Plan de gestión integral de residuos sólidos
*PR-15SIG-01 Control de documentos
7.5.2 Creación y actualización: EXISTE
Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea SÍ exige documento *Listados maestros de documentos y registros por procesos
apropiado: DOCUMENTADO IMPLEMENTADO PARCIAL *Control de cambios
*MS-15SIG-01 Manual del Sistema Integrado de Gestión
*FO-15SIG-20 Registro de pesaje de residuos sólidos ordinarios.
a. La identificación y descripción (Titulo, fecha) X X
*PR-15SIG-01 Control de documentos *FO-15SIG-21 Clasificación de la separación de los residuos sólidos ordinarios
b. El formato (versión, gráficos) y los medio de soporte (físico, magnético)
X X *FO-15SIG-22 Verificación de puntos de uso de agua
c. la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación X X OD-15SIG-05 Plan de Manejo Ambienta
3.57 *OD-15SIG-04 Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales
*OD-15SIG-07 Plan de gestión integral de residuos sólidos
7.5.3 Control de la información documentada (evita confusión entre documento y registro) EXISTE
La información documentada por el sistema de gestión ambiental y por esta Norma internacional se debe controlar SÍ exige documento
para asegurarse de que: DOCUMENTADO IMPLEMENTADO PARCIAL
a. esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuando se necesite; *Listados maestros de documentos y registros por procesos X X
*Control de cambios
b. esté protegida adecuadamente. Se encuentra la información protegida y publicada en la intranet X X
PORCENTAJE 2.38
EXISTE
8.1. Planificación y control operacional SÍ exige documento OBSERVACIONES
La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para satisfacer los requerimientos
del sistema de gestión ambiental y para implementar las acciones determinadas en el apartado 6.1 y 6.2 mediante:
a) El establecimiento de criterios de operación para los procesos (control que prevenga la contaminación)
X X
b)La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación
La organización debe controlar los cambios planificados y examinar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando *MS-15SIG-01 Manual del Sistema Integrado de Gestión. De los Aspectos Ambientales Significativos identificados en la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e
acciones para mitigarlos efectos adversos, cuando sean necesarios. *PR-15-03 Seguimiento y evaluación de los planes institucionales Impactos Ambientales.
a)Establecer los controles, según corresponda, para asegurarse de que sus requisitos ambientales se aborden en el proceso de *Planes de acciones institucionales
diseño y desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de su vida.
X X
*Mapa de procesos *Se han establecido controles operacionales en los estudios y documentos previos, para garantizar el control de los
b) Determinar sus requisitos legales para la compra de productos y servicios, según corresponda; *Caracterizaciones Aspectos Ambientales Significativos relacionados con el cumplimiento legal y el consumo responsable.
*Procedimientos y demás documentos
*OD-15SIG-07 Plan de gestión integral de residuos sólidos V3
*OD-15SIG-05 Plan de Manejo Ambiental- V4
c) Comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluidos los contratistas;
d)Considerar la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados X X
con el transporte o la entrega, el uso, el tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final de sus productos o servicios.
PORCENTAJE 3.57
EXISTE
8.2. Preparación y respuesta a emergencia SÍ exige documento OBSERVACIONES
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones de
emergencias identificadas en el apartado 6.1.1
La organización debe: X X
a) Prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por
situaciones de emergencia
b) responder a situaciones de emergencia reales;

OD-16A-14 Plan de gestión del riesgo de desastres *Se cuenta con OD- 16A-14 Plan de gestión del riesgo de desastres V2
c) tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al X X
impacto ambiental potencial;
d) poner a prueba periódicamente las acciones de respuestas planificadas, cuando sea factible;
e) evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas, en particular, después de que hayan ocurrido
situaciones de emergencia o de que hayan realizado pruebas; X X
f) Proporcionar información y formación pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante emergencias, según corresponda , a las
partes interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control. X X
2.38
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO EXISTE
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación (evaluar procedimientos y procesos) SÍ exige documento OBSERVACIONES
9.1.1 Generalidades
*El desempeño del Sistema de Gestión Ambiental puede medirse en términos del cumplimiento de los objetivos
La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño ambiental. integrales, y en la mitigación, disminución de los indicadores de consumo y generación.
La organización de determinar: *Seguimiento al cronograma de las actividades del PMA
a) qué necesita seguimiento y medición; X X * FO-15SIG-20 Registro de pesaje de residuos sólidos ordinarios V2
b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según corresponda, para asegurar resultados válidos; *FO-15SIG-22 Verificación de puntos de uso de agua V1
c) Los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño ambiental, y los indicadores apropiados; *FO-15SIG-21 Calificación en la separación de residuos sólidos ordinarios- V1
*MA -15-01 Manual del sistema de indicadores
*PR-15SIG-05 Acciones correctivas, preventivas y de mejoras
*Planes operativos por dependencia
*Plan de trabajo individual
d) Cuándo se debe llevar a cabo el seguimiento y la medición;

e) Cuándo se debe analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.
X X Se realiza el seguimiento y medición de los consumos mensualmente (Agua, energía, papel y residuos); Se analizan y se
evalúan los datos semestral y anualmente según se requiera la información.
2.38
EXISTE
9.1.2 Evaluación del Cumplimiento SÍ exige documento OBSERVACIONES
la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos
legales y otros requisitos.
La organización debe: X X
*Se tiene el OD-15SIG-03 Requisitos Legales y Otros del Sistema Integrado de Gestión
a) Determinar la frecuencia con la que se evaluara el cumplimiento;
*MA -15-01 Manual del sistema de indicadores
*PR-15SIG-05 Acciones correctivas, preventivas y de mejoras
*Planes operativos por dependencia *PR-15SIG-03 Medición de la satisfacción del cliente
*Revisión por la dirección *OD-15SIG-05 Plan de Manejo Ambiental
*Se realiza seguimiento a los aspectos ambientales significativos con el fin de responder al cumplimiento legal y el
consumo responsable. Falta fortalecer.
b) evaluar el cumplimento y emprender las acciones necesarias;
c) mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento.
X X
PORCENTAJE 2.38
(Conocimiento vital de los auditores – equipo de verificación) EXISTE
9.2.1 Generalidades NO exige documentación OBSERVACIONES
La organización debe llevar a cabo auditorias internas a intervalos planificados para proporcionar información DOCUMENTADO IMPLEMENTADO PARCIAL
a) es conforme con:
1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión ambiental;
2) los requisitos de esta Norma internacional
X x
*Mejorar el entendimiento de los requisitos establecidos *PR-15SIG-04 Auditorias internas
*PR-11-01 Acompañamiento asesoría y verificación a la gestión
b) se implementa y se mantiene eficazmente
*Selección de auditores X x
*Determinación de objetivos e importancia de procesos
1.19
9.2.2 Programa de auditoría interna EXISTE *Se tiene establecido el procedimiento PR-15SIG-04 Auditorias Internas- V8; pero no se han implementado auditorías
La organización debe establecer implementar y mantener uno o varios programas de auditoria interna que incluyan para este sistema de Gestión ambiental.
SÍ exige documento
la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes de sus
auditorías internas. DOCUMENTADO IMPLEMENTADO PARCIAL
La organización debe:
a) definir los criterios de auditoría y el alcance para cada auditoría; X x
*PR-15SIG-04 Auditorias internas
b) Seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurase de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditorías *PR-11-01 Acompañamiento asesoría y verificación a la gestión X x
c) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente X x
1.79
9.3. Revisión por la Dirección
(sigue siendo el mismo criterio – mas estratégicos y mas preventivos) EXISTE
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización, a intervalos planificados, para SÍ exige documento OBSERVACIONES
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.
La revisión por la dirección debe incluir consideraciones sobre: DOCUMENTADO IMPLEMENTADO PARCIAL
a) el estado de las acciones de la revisión por la dirección previas; X x
b) a los cambios en:
1) las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental;
2) las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos; X x
3) sus aspectos ambientales significativos;
4) los riesgos y oportunidades
c) el grado en el que se han logrado los objetivos ambientales; X x
d) la información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas las relativas a:
1) no conformidad y acciones correctivas
2) resultados de seguimiento y medición *FO-10-01 Informe de revisión por la dirección. X x *FO-10-02 Informe Revisión por la Dirección- V6
3) cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos *Se encuentra publicada en la Pagina Web Interna.
4) resultados de las auditorías; *Se publica y se informa todo los relacionado al SGA
e) Adecuación de los recursos X x
f) las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas X x
g) las oportunidades de mejora continua
*Mejorar el entendimiento de los requisitos establecidos
*Desempeño de procesos y conformidad del SGA X x
*Cambio en el análisis de riesgos
*Conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia del SGA
4.17
10. MEJORA
10.1 Generalidades EXISTE
10.2 No conformidades y acciones correctivas
Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe: DOCUMENTADO IMPLEMENTADO PARCIAL
a) Reaccionar ante la no conformidad, y cuando sea aplicable:
1) tomar acciones para controlarla y corregirla X
2) hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales adversos;
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en ese
mismo lugar ni ocurra en otra parte, mediante:
1) la revisión de la no conformidad; X
2) la determinación de las causas de la no conformidad;
3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir; *PR-15SIG-05 Acciones correctivas, preventivas y de mejora *Se tiene establecido el procedimiento PR-15SIG-05 Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora- V9
c) implementar cualquier acción necesaria; X
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; y X *No se tienen implementadas no conformidades para el SGA.
e) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión ambiental X
10.3 Mejora continua
La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental para X
mejorar el desempeño ambiental
PORCENTAJE 0.00
PORCENTAJE TOTAL 80.36

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ANEXO 3

DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÒN AMBIENTAL 2016

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental EXISTE

*IN-15SIG-02 Instructivo para identificación y evaluación de aspectos e

b. determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización; X X

a) la toma de acciones para abordad sus:

*Mapa de riesgos por procesos

OD-10-03 Objetivos integrales V8 OD-10-03 Objetivos integrales

c) Ser objeto de seguimiento;

Al planificar cómo lograr sus objetivos ambientales, la organización debe determinar:

7.4.3 Comunicación Externa

El sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir:

b) responder a situaciones de emergencia reales;

d) Cuándo se debe llevar a cabo el seguimiento y la medición;

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