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MANUAL DE CALIDAD Página 1 de 29
Fecha de Lanzamiento: Revisión Nº Fecha Rev.

12 de Marzo 2017
Elaborado por: Aprobado por:
Representante de Gerencia Gerente General
MANUAL DE CALIDAD
METALÚRGICA ABARCA Y ZENTENO LTDA.
“FABRICACIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN
DE ESTRUCTURAS METÁLICAS”
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO

EN LA NORMA INTERNACIONAL
ISO 9001

12 de Marzo 2017
ÍNDICE
1. Introducción ............................................................................................................................................................. 3
2. Reseña Histórica de METALÚRGICA ABARCA Y ZENTENO LTDA.................................................... 3
3. Política de Calidad ................................................................................................................................................. 4
4. Alcance........................................................................................................................................................................ 4
5. Objetivos .................................................................................................................................................................... 5
6. Organigrama ............................................................................................................................................................ 5
6.1. Perfiles de Cargo .................................................................................................................................................. 5
7. Interacción de Procesos de la Empresa ....................................................................................................... 6

8. Clientes ....................................................................................................................................................................... 7
9. Infraestructura. ........................................................................................................................................................ 7
9.1. Equipos Productivos. ........................................................................................................................................ 8
10. Principales Productos ......................................................................................................................................... 8

11. Perspectivas Futuras de la Compañía ......................................................................................................... 8
12. Cumplimiento Normativo ISO 9001. ........................................................................................................... 9
12.1 Capítulo 4: Sistema de Gestión de la Calidad ..................................................................................... 9
12.2 Capítulo 5: Responsabilidad de la Dirección .................................................................................... 12
12.3 Capítulo 6: Gestión de los Recursos ..................................................................................................... 15

12.4 Capítulo 7: Realización del Producto.................................................................................................... 16
12.5 Capítulo 8: Medición, análisis y mejora ............................................................................................... 19


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13. Capítulo 9: Evaluación del Desempeño…………………………………………………………22
Control de Cambios ................................................................................................................................................. 22
CIERRE DEL MANUAL DE CALIDAD .................................................................................................................. 22
1. Introducción
Las condiciones del mercado exigen que las empresas definan estrategias competitivas con
visión de largo plazo, una orientación a la gestión de procesos y un compromiso concreto
para con sus clientes.
La Gerencia General de METALÚRGICA LTDA., ha decidido incorporar en su línea de
negocios, el desarrollo, implementación y certificación de un Sistema de Gestión de Calidad
estructurado de acuerdo con la Norma ISO 9001, Sistemas de Gestión de la Calidad –
Requisitos.
METALÚRGICA LTDA., visualiza este Sistema como una base sólida para el ordenamiento,
planificación, control y mejora continua, lo que otorga dinamismo, flexibilidad y evidencia de
cumplimiento del compromiso de servicio contraído con el Cliente.
2. Reseña Histórica de METALÚRGICA LTDA.

METALÚRGICA LTDA., con más de 20 años de experiencia en el mercado metal mecánico,
se enfoca a la fabricación de estructuras metálicas para edificios industriales, equipos de
transporte, calderería liviana y pesada, elementos metálicos para el apoyo de procesos
productivos y reparación de equipos.
Su capacidad de producción mensual es de 300 toneladas, que se trabaja en una planta de

más de 15.000 m2 de superficie.
Cuenta con personal idóneo y calificado, con una vasta experiencia en el rubro y un

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permanente desarrollo tecnológico.
En respuesta a nuestra constante preocupación por entregar un mejor y más rápido servicio,
estamos constantemente integrando equipos de última generación en nuestra empresa.
3. Política de Calidad
“En METALÚRGICA LTDA., nos comprometemos con la satisfacción de nuestros clientes a

través del mejoramiento continuo de nuestro Sistema de Gestión de Calidad; el
cumplimiento de los requisitos normativos y legales, y la entrega oportuna de nuestros
productos de acuerdo a las condiciones técnicas establecidas. Para cumplir con lo anterior,
trabajamos con personal especializado en el rubro, además de contar con la infraestructura
y tecnología adecuada, todo lo cual nos permite solventar nuestra permanencia y
competitividad.”
Existen copias de esta Política de Calidad en diversos lugares de las instalaciones, con el fin
de mantener informada a toda la organización. Adicionalmente, se encontrará en periódica
revisión por parte de la Dirección.
4. Alcance
La Dirección General define que el alcance del Sistema de Gestión de Calidad de

METALÚRGICA LTDA. es:
“Fabricación y Comercialización de Estructuras Metálicas”
En lo sucesivo se entenderá:
- Fabricación de Estructuras Metálicas:

Fabricación de acuerdo a especificaciones técnicas entregadas por el cliente.
- Comercialización de Estructuras Metálicas:


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Venta directa de estructuras metálicas fabricadas por la empresa.
5. Objetivos
La Gerencia General de METALÚRGICA. LTDA., establece que los Objetivos de Calidad

derivados de la política para su Sistema de Gestión de Calidad son:
▪ Análisis periódico de los procesos a través de sus indicadores.

▪ Evaluación y calificación periódica del personal.
▪ Evaluación y renovación de maquinaria productiva.
▪ Evaluación del estado de la infraestructura y el ambiente laboral.
Cada uno de los objetivos enunciados contempla un plan de acción, con metas y plazos
específicos, lo que permite a la Dirección su monitoreo. Lo anterior se encuentra detallado
en el Anexo 1, Planificación de Objetivos de Calidad.
6. Organigrama
La Dirección General de METALÚRGICA LTDA. visualiza su estructura organizacional a través

del Organigrama, Anexo 2.
6.1. Perfiles de Cargo
Cabe mencionar que, para todos los cargos mencionados en el organigrama, existe un
descriptor de cargo válido, sin excepción alguna. A modo de ejemplo, el siguiente:

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-Representante de Gerencia
El Gerente General ha designado como representante de Gerencia para el Sistema de Gestión
de Calidad, al Jefe de Operaciones. Sus principales funciones y responsabilidades están
detalladas en el descriptor de cargo correspondiente.
7. Interacción de Procesos de la Empresa
A modo general, el flujo de la documentación al interior de la Organización se observa en el

siguiente esquema:

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INPUT
La primera instancia es el contacto entre el Cliente y el Área Comercial. Luego, la interacción

entre el Área Comercial y el Área Productiva, mediante el intercambio de documentos,
registros, etc., sustentado siempre en el Sistema de Gestión de Calidad y sus procedimientos
documentados. Una vez que este ciclo se ha completado con éxito, podemos decir que la
organización ha logrado la satisfacción de sus clientes.
La documentación relacionada con este punto será:
-PRAC: Procedimientos del Área Comercial.


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-PRAP: Procedimientos del Área Producción.

-PRAN: Procedimientos relacionados con exigencias normativas del Sistema de Gestión de
Calidad.
8. Clientes
METALÚRGICA LTDA. ha establecido previamente la política de calidad y los objetivos

necesarios para lograr la satisfacción de los requerimientos de sus clientes.
Se han mencionado, de igual manera, algunos de los principales rubros en los cuales
METALÚRGICA LTDA. participa, como son:
• Industrial: Compuesto principalmente por empresas constructoras.

• Gran Minería: Compuesto por empresas del área minera.
9. Infraestructura
XXXX882: Aquí se encuentra su Gerencia General y los departamentos de Administración,

Comercial, Bodega y Producción. En este último, se lleva a cabo la fabricación de estructuras
metálicas, piping, galpones, estanques, etc.

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9.1. Equipos Productivos
Para la confección y armado de piezas y partes, dispone de máquinas y herramientas como

tornos, cepillos, taladros, prensas y bancos de trabajo mecánico. Para la confección de
equipos y armado de estructuras dispone, entre otros, de:
- Máquina de Plegado de planchas de acero.

- Máquina Soldadora por arco sumergido.
- Máquinas de corte de plancha de acero.
- Máquinas soldadoras MIG.
- Máquinas soldadoras de arco eléctrico.
- Equipos de oxicorte con pantógrafo.
- Equipos de oxicorte manual.
- Equipo de oxicorte lineal.
- Máquina para cilindrado de planchas de acero.
- Máquina punzonadora.
10. Principales Productos
Como una forma de complementar el Alcance, a modo de ejemplo se mencionan los

siguientes productos que provee METALÚRGICA LTDA.:
✓ Fabricación de estructuras metálicas.
✓ Fabricación de equipos como: estanques, chutes, ductos, partes y piezas.
✓ Fabricación de vigas, HN-IN, canales.


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11. Perspectivas Futuras de la Compañía
Una de las perspectivas futuras que la organización se ha planteado, es la búsqueda

permanente de nuevas tecnologías que permitan modernizar sus maquinarias y procesos
productivos, para así acceder a nuevos mercados. De lo mismo se desprende la capacitación
de sus trabajadores, por ejemplo, en el uso de estas nuevas tecnologías.
12. Cumplimiento Normativo ISO 9001

La Gerencia General de METALÚRGICA LTDA., hace evidente la incorporación en su gestión,
de la implementación y certificación de un Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con la
Norma ISO 9001 a través de los siguientes documentos:
Manual de Calidad
Manual de Procedimientos
Listado Maestro de Documentos y Registros
Norma ISO 9001. Sistema de Gestión de Calidad-Requisitos
12.1. Capítulos de la Norma ISO 9001: Sistema de Gestión de la Calidad
1. Requisitos Generales
La organización ha implementado y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad basado en

la Norma ISO 9001.
Además, la Gerencia General se preocupa constantemente de la efectividad de éste.
La organización ha identificado los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de
Calidad. En tal sentido, según cláusulas establecidas, los documentos requeridos por el
Sistema de Gestión de la Calidad deben controlarse.
Los Registros son un tipo especial de Documento y deben controlarse de acuerdo con los
requisitos de la norma.

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Procedimientos relacionados con los procesos de la Empresa:
PRAC01 Procedimiento de Adquisiciones.

PRAC02 Procedimiento de Comercialización.
PRAC03 Procedimiento de Competencia y Capacitación.
PRAC04 Procedimiento Evaluación y Selección de Proveedores.
PRAC05 Procedimiento Evaluación de la Satisfacción del Cliente.
PRAP01 Procedimiento de Producción.

PRAP02 Procedimiento de Producto No Conforme.
PRAN01 Procedimiento Control de Documentos.
PRAN02 Procedimiento Control de Registros.
PRAN03 Procedimiento Auditoría Interna.
PRAN04 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.
PRAN05 Procedimiento de Monitoreo y Medición de Procesos.
PRAN06 Procedimiento Análisis de Datos.
La organización ha definido la interacción de los procesos de acuerdo a la Política de Calidad.

Es así que, mediante el Diagrama de Flujo de la documentación descrito anteriormente, se
muestra y evidencia:
AC: Procedimientos del Área Comercial.

AP: Procedimientos del Área Producción.
AN: Procedimientos relacionados con exigencias normativas.
La organización ha determinado los métodos necesarios para asegurar la supervisión y el

éxito en la operación de sus procesos. Asimismo, se compromete a través de su Gerencia

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General, a proveer los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del Sistema de
Gestión de Calidad.
La organización supervigila y analiza los procesos con el objeto de mejorar sus resultados, lo
que queda evidenciado en la Documentación del Sistema de Gestión de Calidad.
2. Requisitos de la Documentación
La documentación del Sistema de Gestión de Calidad de METALÚRGICA LTDA. incluye:
-Política de Calidad: está inserta en el Manual de Calidad y se asegura su publicación y

conocimiento por parte de todos quienes integran la organización.
-Manual de Calidad: incluye los planteamientos de la Gerencia General de METALÚRGICA

ABARCA Y ZENTENO LTDA. con respecto a los requerimientos normativos.
-Objetivos de Calidad: se encuentran planteados en el Manual de Calidad.
-Procedimientos documentados: satisfacen las exigencias normativas mediante cinco

procedimientos, más todos los que la Gerencia General considere necesarios.
-Documentos controlados: documentación (interna o externa) que forma parte o es

complemento de la gestión de calidad de METALÚRGICA ABARCA Y ZENTENO LTDA.
-Registro: corresponde a la evidencia objetiva, generada o no desde un procedimiento

documentado, y se considera como necesaria para dar cumplimiento a un punto
normativo.
Los requerimientos de la Norma ISO 9001 son abordados a través de los siguientes
documentos:

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Manual de Calidad
- PRAN01 Procedimiento Control de Documentos
- PRAN02 Procedimiento Control de Registros
En el caso particular del control de documentos, para cumplir con este requisito normativo,
la empresa ha establecido una metodología que permite efectuar la elaboración, revisión,
aprobación, codificación, realización de cambios (modificación), actualización y eliminación
de los documentos identificados en el Sistema de Gestión de Calidad. Esta actividad es
monitoreada por el representante de Gerencia y ejecutada conforme a lo dispuesto en el
cuadro de realización y aprobación de documentación del procedimiento, más lo estipulado
en el Listado Maestro de Documentos.
En lo que concierne al control realizado sobre los registros, la metodología establecida para
cumplir con la Norma Internacional busca establecer y administrar la identificación,
almacenaje, protección, archivos, tiempo de retención y disposición de los registros,
monitoreo que es realizado para todos los registros identificados e individualizados en el
Listado Maestro de Registros.
3. Responsabilidad de la Dirección
4. Compromiso de la Gerencia
La Gerencia General da evidencia de su compromiso con el Sistema de Gestión de Calidad y

la mejora continua por medio de la comunicación permanente con sus empleados y a través
de las revisiones periódicas de la Política de Calidad, Objetivos de Calidad, información
relacionada con el cliente y requerimientos normativos.
5. Enfoque hacia el Cliente
La Gerencia General asegura que los requerimientos de cada cliente son determinados y
conocidos con el fin de conseguir el cumplimiento de los mismos y, en consecuencia, lograr
su satisfacción. Con la aplicación del Manual de Calidad y como parte del ordenamiento

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general de la empresa, el Departamento Comercial es responsable de la correcta atención

de los clientes.
El personal encargado del Área Comercial cuenta con todas las herramientas necesarias para
su correcto funcionamiento, lo que les permite realizar las funciones propias de la
comercialización de los productos y servicios de la empresa, además de la gestión de
marketing y post venta.
Su preocupación primordial es la identificación certera de los requerimientos del cliente, por

lo que la gestión es desarrollada por personal calificado mediante visitas periódicas a clientes
y potenciales clientes de la empresa.
Los requerimientos guardan relación principalmente con: plazos de entrega, precios y calidad
de los productos.
6. Política de la Calidad
La Gerencia General de METALÚRGICA LTDA. efectúa revisiones periódicas de la Política de

Calidad para asegurar que sea adecuada al propósito de la organización y que proporcione
un marco de referencia para la revisión de los Objetivos de Calidad.
7. Planificación
La Dirección General de METALÚRGICA LTDA., establece Objetivos de Calidad que son

medibles y desplegados a niveles que se han determinado como relevantes para la
organización.
Esto es visible en la constante revisión del Manual de Calidad y los descriptores de cargo.
8. Responsabilidad, autoridad y comunicación
La Dirección General de METALÚRGICA LTDA. asegura que las responsabilidades y

autoridades están definidas, que han sido comunicadas y correctamente asumidas dentro de
la organización.

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Se deja expresa constancia que la Gerencia General de METALÚRGICA LTDA. ha designado a

un Representante de Gerencia, perteneciente a la Dirección, que tiene como principal
responsabilidad, velar por el buen funcionamiento y cumplimiento del S.G.C.
Con respecto a la Comunicación Interna, la Gerencia General está permanentemente

ocupada de proveer los medios de comunicación adecuados y de instruir el cumplimiento
de las normas de comunicación interna de la organización.
A continuación, se describen las formas de uso y restricciones de los canales de comunicación

definidos por la empresa:
- Correo electrónico (e-mail).

- Comunicación telefónica.
- Comunicación verbal (debe ser respaldada por un medio escrito).
9. Revisión por la Gerencia
METALÚRGICA LTDA. debe asegurar que el Sistema de Calidad se mantenga operando de

acuerdo a los Objetivos de Calidad y a los requerimientos de la Norma ISO 9001.
La Gerencia General realiza, una vez al año, una revisión y evaluación de la operación y
resultados del Sistema de Gestión de la Calidad. Esto se lleva a cabo través de una reunión a
la que asisten todos los empleados de METALÚRGICA LTDA.
Para dicha reunión, el Gerente General designará a un empleado, quien deberá tomar nota
de todos los puntos tratados y emitir, con posterioridad, el acta de reunión anual, documento
que deberá ser parte del informe de revisión de la Dirección.
Dicha revisión se llevará a cabo el segundo trimestre de cada año.
Si bien el Gerente General es el responsable de dar cumplimiento a la revisión de la Dirección

en la reunión anual, será el Representante de Gerencia el encargado de coordinar todos los
aspectos de la actividad.
La revisión anual se efectuará teniendo en cuenta lo siguiente:


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a. Temas relacionados o derivados de la revisión anterior.

b. Resultado de las auditorías internas.
c. Desempeño de procesos.
d. Resultado de las evaluaciones de Infraestructura y Ambiente Laboral.
e. Cambios que podrían afectar el Sistema de Gestión de la Calidad.
f. Estado de las acciones correctivas y preventivas.
g. Recomendaciones.
h. Evaluación de la renovación de la Maquinaria Productiva.
La documentación involucrada en los puntos anteriores, será preparada y presentada por el

Representante de Gerencia, identificándola como “Antecedentes para la Revisión de
Gerencia”.
En dicha reunión, la Gerencia General realizará la revisión de la Dirección, y las resoluciones

adoptadas, serán entregadas en un informe denominado Informe de Revisión de la Dirección,
que quedará bajo la responsabilidad del Representante de Gerencia.
10. Gestión de los Recursos
11. Provisión de Recursos
El Gerente General, junto con el Gerente de Administración y Finanzas, destinan anualmente

los recursos necesarios para mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y, así, satisfacer
los requerimientos de los clientes.
Información complementaria se encuentra en el Manual de Calidad y Procedimiento

Evaluación de Satisfacción del Cliente.
11.- Recursos Humanos


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Respecto a la Evaluación del Desempeño, cada Jefe de Área o Departamento debe evaluar
una vez al año, durante el mes de marzo, al personal a cargo, para lo cual debe llenar el
formulario dispuesto para ello -Evaluador de Desempeño (Anexo 03)-, siendo
responsabilidad del Representante de Gerencia coordinar la ejecución de esta actividad.
La Gerencia General de METALÚRGICA LTDA. ha dispuesto que todas las evaluaciones de

desempeño efectuadas a su personal, sean realizadas a partir de eventos registrados por
escrito en el momento de su ocurrencia.
Todos los requisitos, tanto de formación como de experiencia, están definidos en cada
descriptor de cargo.
12. Infraestructura
13. Ambiente de Trabajo
Cada Jefe de Área, o quien éste designe, debe revisar en el mes de enero de cada año, las
oficinas, baños, talleres, bodega, comedores, etc., aplicando para esto, una planilla de
Evaluación de Infraestructura y Ambiente Laboral (Anexo 04).
La información debe quedar guardada en archivador destinado para estos efectos, según lo
descrito en el Listado Maestro de Registros.
La persona encargada en recopilar esta información, debe tabularla y entregarla al
Representante de Gerencia, para que éste la presente al Gerente General en la reunión más
próxima. En conjunto, decidirán las reparaciones, arreglos y/o adquisiciones necesarias.
El Representante de Gerencia deberá guardar esta información tabulada en una carpeta
denominada “Evaluación de Infraestructura y Ambiente Laboral”.
14. Realización del Producto
15. Planificación de la realización del Producto
La organización, a través del Manual de Calidad y Procedimiento de Producción, gestiona la


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planificación y desarrollo de los procesos considerados necesarios para la realización del

producto.
La consolidación de toda esta documentación sustenta el producto final que METALÚRGICA
LTDA. presenta ante sus clientes, además de toda la documentación de trabajo de carácter
interno.
16. Procesos relacionados con el Cliente
El cumplimiento de este requerimiento normativo está dado por lo dispuesto en el punto

5.2. de este Manual de Calidad, más los procedimientos de Comercialización y de Producción.
La organización realiza una revisión de la información con el objeto de verificar los

requerimientos, resolver dudas, determinar si es capaz de satisfacer los requerimientos y
asegurar la disponibilidad de la documentación vigente.
17. Diseño y desarrollo
METALÚRGICA LTDA. fabrica estructuras de acuerdo a especificaciones del cliente, por lo

tanto, define este punto como excluido de su Sistema de Gestión de Calidad.
18. Adquisiciones
La Gerencia General establece su proceso de adquisiciones mediante los siguientes

documentos: Manual de Calidad, Procedimiento de Adquisiciones y Procedimiento de
Evaluación de Proveedores.

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19. Producción y prestación del servicio
20. Control de la producción
21. Validación de los procesos de la producción
La Gerencia General coordina el control sobre la producción y provisión de productos,

asegurando disponibilidad de información, documentación, monitoreo, medición, validación,
y la implementación de actividades de inspección y despacho.
La evidencia del cumplimiento de este requerimiento normativo se encuentra en los

siguientes documentos: Manual de Calidad, Procedimiento de Producción y Procedimiento
de Comercialización.
22. Identificación y trazabilidad
Todos los productos fabricados por METALÚRGICA LTDA. son identificados y su trazabilidad
puede ser realizada a través de todas las etapas de la producción, mediante la gestión de la
documentación y los registros correspondientes.
23. Propiedad del Cliente
METALÚRGICA LTDA. ha definido que todos los bienes que sean propiedad del cliente, serán
cuidados y salvaguardados por la organización mientras estén bajo su control o estén siendo
utilizados. En el caso de los bienes físicos, estos serán identificados por el encargado de
bodega como “propiedad del cliente”, y serán almacenados dependiendo de su tamaño y
características.

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24. Preservación del Producto
METALÚRGICA LTDA. mantiene la conformidad del producto a lo largo de todo el proceso

interno hasta la entrega al destino previsto, mediante la identificación adecuada, la correcta
manipulación de los insumos y del producto, el embalaje apropiado, el almacenamiento y la
protección en las condiciones adecuadas para el producto. Tomando en consideración las
características de los productos fabricados por la organización, no se define un lugar físico
específico para estos fines.
25.- Control de los equipos de seguimiento y de medición
Para el correcto desarrollo de sus procesos, METALÚRGICA LTDA. ocupa equipos de

monitoreo y medición que son controlados, conservados y mantenidos.
Debido a que METALÚRGICA LTDA. se dedica a la fabricación de estructuras metálicas cuyas

tolerancias permitidas son amplias, ha definido controles sólo para los siguientes equipos de
medición:
- Pie de Metro
- Huincha de Medir
Para el control y la verificación del equipo Pie de Metro P-1, el cual se encuentra identificado
y protegido por su embalaje original, el Jefe de Producción deberá llenar semestralmente,
una planilla definida por la empresa para el control de los equipos de medición (Anexo 05).
Para efectuar el control, el Jefe de Producción tomará la pieza calibrada que se ha

determinado para estos efectos, y comparará la medición tomada con el patrón. En caso de
existir diferencias, éste solicitará la reposición del equipo, activando el Procedimiento de
Adquisiciones.
En el caso de las Huinchas de Medir, será el Encargado de Control de Calidad quien


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mensualmente controlará todos estos equipos que se encuentren en el Departamento de

Producción, utilizando para ello, una planilla para control de equipos de medición (Anexo
05).
Basándose en su experiencia, el Encargado de Control de Calidad determinará aquellas

huinchas de medir que no se encuentren en condiciones óptimas y solicitará su reposición,
activando el Procedimiento de Adquisiciones.
26. Medición, análisis y mejora
27. Seguimiento y medición
La organización ha implementado los procesos de medición, análisis y mejora necesarios

para demostrar la conformidad del producto, asegurar el cumplimiento del Sistema de
Gestión de Calidad y procesar la información relacionada con la satisfacción del cliente.
Para estos efectos, se han implementado auditorías internas y prácticas de monitoreo y

medición de procesos, lo que se logra evidenciar en los siguientes documentos:
- Manual de Calidad.
- Procedimiento Evaluación de la Satisfacción del Cliente.
- Procedimiento Auditorías Internas.
- Procedimiento Monitoreo y Medición de Procesos.
28. Control del producto no conforme
Para tratar el producto no conforme, METALÚRGICA LTDA. se basa en un procedimiento


12 de Marzo 2017
documentado donde aborda la identificación, responsabilidades, autoridades y control o

manejo del o los productos no conformes, ya sea en instalaciones propias durante el proceso
de fabricación o del cliente. Esto se evidencia en el Manual de Calidad, Procedimiento
Producto No Conforme.
29. Análisis de datos
La organización ha determinado recopilar datos con el objeto de demostrar si el Sistema de

Gestión de Calidad es adecuado y efectuar mejoras cuando corresponda, lo que queda
evidenciado en el Manual de Calidad, Procedimiento Análisis de Datos.
Este procedimiento es administrado por el Representante de Gerencia y lo aplica cada vez

que corresponda según los tipos de datos:
- Indicadores de Desempeño de los Procesos.

- Índices obtenidos de la Evaluación de la Satisfacción de los Clientes.
- Índices obtenidos de la Evaluación del Desempeño de los Proveedores.
- Las características y tendencias de los procesos y productos, incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
30. Mejora
La Gerencia General de METALÚRGICA LTDA. define que el proceso de mejora continua es
llevado a cabo a través de la correcta ejecución de los siguientes documentos: Manual de
Calidad, Procedimiento Análisis de Datos, Procedimiento de Acciones Correctivas y
Preventivas y, en general, del Sistema de Gestión de Calidad implementado.
31. Acciones Correctivas
32. Acciones Preventivas


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METALÚRGICA LTDA. ha establecido un procedimiento documentado, que se denomina

“Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas”, para definir los siguientes requisitos:
-Acciones Correctivas
- Revisión de No Conformidades.
- Implementación de la Acción Correctiva.
- Verificación de la Acción Correctiva tomada.
- Cierre de una No Conformidad.
-Acciones Preventivas
- Determinación de Potenciales No Conformidades.

- Implementación de la Acción Preventiva.
- Verificación de la Acción Preventiva tomada.
- Cierre de una No Conformidad Potencial.
Este Procedimiento, que tiene por objeto la mejora continua de la organización, es

administrado por el Representante de Gerencia, lo que se evidencia en:
- Manual de Calidad.
- Procedimiento Auditoría Interna.
- Procedimiento Evaluación de la Satisfacción del Cliente.
33. Evaluación de Desempeño

La metodología que se utiliza para la evaluación y medición del desempeño, y la eficacia que

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tiene el sistema de desempeño que incorpora el Sistema de Gestión de la Calidad, es tratado

en la revisión que efectúa la Dirección.
34. Control de Cambios
Revisión Fecha Responsable Motivo de Cambios
CIERRE DEL MANUAL DE CALIDAD
La Gerencia General firma en la portada, dando fe que todo lo que aquí se ha planteado,
representa su sentir y su compromiso con respecto al Sistema de Gestión de Calidad de
METALÚRGICA LTDA., el que se ha desarrollado e implementado.

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Anexo 1
PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD
OBJETIVOS DE INDICADOR RESPONSABLE META

CALIDAD
Satisfacción de Aplicación de Jefe de Lograr puntajes
los Clientes. encuesta a Clientes. Proyectos. iguales o superiores a
6 en las encuestas
enviadas.
Infraestructura y Calendarización y Gerente de Cumplimiento del
equipos de registro de la Operaciones. 100% de las
producción realización de mantenciones
adecuados. mantenciones programadas.
preventivas de
infraestructura y
equipos de acuerdo
a sus
especificaciones
técnicas.
Personal Plan de capacitación Gerentes de 90% del personal
especializado. continua. Recursos capacitado en
Humanos y de procesos de
Operaciones. producción y
seguridad laboral.
Evaluación del Evaluación de Gerente de El promedio de la
Personal. conocimientos Operaciones. evaluación individual
relacionados con el debe ser igual o
superior a 5, y el

12 de Marzo 2017
proceso productivo personal que haya

y seguridad laboral. recibido capacitación
debe obtener nota
superior al período
anterior.

12 de Marzo 2017
Anexo 2
ORGANIGRAMA
GERENTE
GENERAL
Prevencionista
de Riesgo
yproyectos
Gerente de Jefe de Calidad Analista de
Jefe de Jefe de
Adm y finanzas propuesta
Operaciones
Asistente de
Adm y finanzas Asistente
Asistente Control de
Calidad
Jefe de Proyectista 1
producción
Contador Jefe de Jefe de
RRHH adquisiciones y Mantención Analista de Coordinador
administración propuesta logístico
Proyectista 2
Asistente Asistente
Maestro Soldador Operador Operador Operador Operador

maquina arco Maquinas mesa de
CNC sumergido Herramientas corte
Encargado Encargado Secretaria Bodeguero Encargado

de compras de control de
de acero compras documento
s

12 de Marzo 2017
Anexo 03
EVALUADOR DE DESEMPEÑO
IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADO
Nombre del Evaluado

Cargo
Área de desempeño
Nombre del evaluador
Fecha de la evaluación
Evaluación anterior
ASPECTOS PERSONALES
Marcar con una x de acuerdo a la MUY BUENO REGULAR NO
pauta BUENO APLICA
Presentación personal
Puntualidad
Asistencia
Nivel de compromiso con la empresa
Relación con los compañeros de
trabajo
Relación con la jefatura
Relación con los clientes
Iniciativa y creatividad
Capacidad de liderazgo
ASPECTOS TÉCNICOS
Cumplimiento de tareas asignadas

Tiempo de cumplimiento
Conocimiento de sus funciones
Trabajo bajo presión

12 de Marzo 2017
Limpieza en la realización de sus tareas

Mantención de equipos/recursos
asignados
MUY BUENO= 7 / BUENO= 5.5 / REGULAR = 4
SI NO
Evaluado asistió a
capacitaciones durante el
año en curso.
Aprobó
Observaciones
Anexo 05
PLANILLA PARA CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN
Tipo de Equipo Nombre y Estado del Nombre y Fecha de la

firma del equipo firma de quien revisión
usuario del revisa
equipo
Observaciones: _________________________________________________________________
Nota: En “Estado del equipo” se deberá indicar Aprobado (A) o Rechazado (R).

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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO

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2. Reseña Histórica de METALÚRGICA ABARCA Y ZENTENO LTDA.................................................... 3

3. Política de Calidad ................................................................................................................................................. 4

6.1. Perfiles de Cargo .................................................................................................................................................. 5

7. Interacción de Procesos de la Empresa ....................................................................................................... 6

9.1. Equipos Productivos. ........................................................................................................................................ 8

10. Principales Productos ......................................................................................................................................... 8

12. Cumplimiento Normativo ISO 9001. ........................................................................................................... 9

12.1 Capítulo 4: Sistema de Gestión de la Calidad ..................................................................................... 9

12.2 Capítulo 5: Responsabilidad de la Dirección .................................................................................... 12

12.3 Capítulo 6: Gestión de los Recursos ..................................................................................................... 15

12.5 Capítulo 8: Medición, análisis y mejora ............................................................................................... 19

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13. Capítulo 9: Evaluación del Desempeño…………………………………………………………22

Control de Cambios ................................................................................................................................................. 22

CIERRE DEL MANUAL DE CALIDAD .................................................................................................................. 22

2. Reseña Histórica de METALÚRGICA LTDA.

Su capacidad de producción mensual es de 300 toneladas, que se trabaja en una planta de

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permanente desarrollo tecnológico.

“En METALÚRGICA LTDA., nos comprometemos con la satisfacción de nuestros clientes a

La Dirección General define que el alcance del Sistema de Gestión de Calidad de

“Fabricación y Comercialización de Estructuras Metálicas”

- Fabricación de Estructuras Metálicas:

- Comercialización de Estructuras Metálicas:

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Venta directa de estructuras metálicas fabricadas por la empresa.

La Gerencia General de METALÚRGICA. LTDA., establece que los Objetivos de Calidad

▪ Análisis periódico de los procesos a través de sus indicadores.

La Dirección General de METALÚRGICA LTDA. visualiza su estructura organizacional a través

6.1. Perfiles de Cargo

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7. Interacción de Procesos de la Empresa

A modo general, el flujo de la documentación al interior de la Organización se observa en el

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La primera instancia es el contacto entre el Cliente y el Área Comercial. Luego, la interacción

La documentación relacionada con este punto será:

-PRAC: Procedimientos del Área Comercial.

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-PRAP: Procedimientos del Área Producción.

METALÚRGICA LTDA. ha establecido previamente la política de calidad y los objetivos

• Industrial: Compuesto principalmente por empresas constructoras.

XXXX882: Aquí se encuentra su Gerencia General y los departamentos de Administración,

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9.1. Equipos Productivos

Para la confección y armado de piezas y partes, dispone de máquinas y herramientas como

- Máquina de Plegado de planchas de acero.

10. Principales Productos

Como una forma de complementar el Alcance, a modo de ejemplo se mencionan los

✓ Fabricación de estructuras metálicas.

✓ Fabricación de equipos como: estanques, chutes, ductos, partes y piezas.

✓ Fabricación de vigas, HN-IN, canales.

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11. Perspectivas Futuras de la Compañía

Una de las perspectivas futuras que la organización se ha planteado, es la búsqueda

12. Cumplimiento Normativo ISO 9001

12.1. Capítulos de la Norma ISO 9001: Sistema de Gestión de la Calidad

La organización ha implementado y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad basado en

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