IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS

ISO 9001:2015

1. OBJETIVO

Identificar y analizar los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 en el numeral asignado.

2. METODOLOGÍA

1. Cada participante deberá elegir dos numerales de la norma. Es preciso identificar numeral
y sub numeral seleccionado. Una vez realizada la elección, deberá diligenciar los cuadros
del numeral 4 especificando lo siguiente:

 Productos exigidos (qué requisito pide la norma).

 La razón de ser de dar cumplimiento al debe de la norma.
 Las acciones requeridas para dar cumplimiento al requisito (documentos,
metodologías como evidencia de cumplimiento del requisito) y el tipo de documento
que se necesita generar como evidencia objetiva.

2. Realice un análisis del estado de implementación de los numerales seleccionados en su

organización y plantee las acciones que propondría para su mejora. Recuerde que es
fundamental brindar un contexto general que nos permita conocer el ámbito en el que se
desenvuelve, describir los hechos relevantes y argumentar su planteamiento.

Para promover su capacidad de síntesis este texto deberá tener una extensión máxima de
500 palabras.

ACTIVIDAD

3. RECURSOS

 Norma ISO 9001:2015

4. DESARROLLO

1. Primer numeral de la Norma

5. LIDERAZGO
 5.3 Roles responsabilidades y autoridades en la organización.

QUÉ POR QUÉ QUÉ

(PRODUCTOS EXIGIDOS) (RAZÓN DE SER) (ACCIONES)

La alta dirección debe asegurarse de
que las responsabilidades y
autoridades para los roles se asignen,
se comuniquen y se entiendan dentro
de la
Organización. Como también debe
asignar la responsabilidad y autoridad
para:
 Asegurarse de que el sistema
es conforme con los requisitos
de la Norma.
De acuerdo al perfil del cargo
con este requisito la alta
dirección puede llevar un
control especifico de las
funciones roles y
responsabilidades de cada
uno de sus trabajadores
mejorando así los procesos.
Matriz de roles, funciones
y responsabilidades de
cada uno de los cargos
que interactúan con el
Sistema de Gestión de
Calidad. (Gerente,
coordinadores, gestores,
médicos, enfermeras,
auxiliares)

 Asegurarse de que los

procesos están dando las
salidas previstas.

 Informar a la alta dirección

sobre el desempeño del
sistema y sobre las
oportunidades de mejora.

 Asegurarse de que se
promueva el enfoque al cliente
a través de la organización.

 Asegurarse de que la
integridad del sistema de
gestión de la calidad se
mantiene cuando se planifican
e implementan cambios en el
sistema.

2. Segundo numeral de la Norma

7. SOPORTE

7.2 Competencia
 QUÉ POR QUÉ QUÉ
(PRODUCTOS EXIGIDOS) (RAZÓN DE SER) (ACCIONES)

La organización debe: Para que la prestación del La organización cuenta con

 Determinar la servicio de la organización sea una ficha donde se describe
competencia necesaria eficaz en necesario realizar la los siguientes aspectos:
de las personas que descripción de cada puesto de  Descripción del puesto
realizan un trabajo que trabajo. Cada perfil que se de trabajo.
afecta el desempeño y requiere en la organización  Funciones y tareas.
eficacia del sistema. debe estar descritas las  Requisitos mínimos en
 Asegurarse de que competencias los alcances cuanto educación y
estas personas sean para mejorar el desempeño del experiencia.
competentes, Sistema de Gestión de Adicionalmente gestión
basándose en la Calidad. humana hace recepción
educación o de hojas de vida y
experiencias documentos que
adecuadas. acrediten estudios,
 Cuando sea aplicable, llevando un archivo
tomar acciones para digital donde se
adquirir las actualiza la acción
competencias la formativa de cada
competencia necesaria colaborador.
y evaluar la eficacia de Para validar la
las acciones tomadas. competencia se realizan
 Conservar la avaluaciones de
información conocimiento acorde al
documentada cargo.
apropiada, como
evidencia de la
competencia.

8. Estado de la implementación de los numerales en la organización

La organización en la cual trabajo es la Sub Red de Servicios de Salud del Norte E.S.E. la
cual la conforman los Hospitales de Chapinero, Usaquén, Suba, Engativá y Simón Bolívar,
entidad de salud del distrito que presta servicios de salud a nivel general.

5.3 Roles responsabilidades y autoridades en la organización.

La Sub Red de Servicios de Salud del Norte establece roles, funciones y responsabilidades de
acuerdo con las diferentes áreas que la integran; este proceso se evidencia desde el momento
de la contratación, inducción al cargo (Firma de matriz de funciones y responsabilidades por
cada colaborador) y realizan capacitaciones permanentes donde se informan los cambios,
metodologías y actualizaciones de las funciones del cargo, todo con evidencia firmada.

7.2. Competencia

Dado que la Sub Red de Servicios de Salud de Norte E.S.E cuenta con certificación de calidad
ISO 9001:2015, establece con los criterios de competencia desde el proceso de reclutamiento
del personal hasta la vinculación realizando recepción de documentos, (Hojas de vida,
diplomas, datos personales y validación de títulos) realiza evaluación de conocimientos por
cada uno de los cargos. Todo lo anterior evidenciado en archivo digital y físico, mantiene back
up de toda esta información. Por cada uno de los cargos la Sub Red realiza de acuerdo con
un cronograma evaluaciones de competencia y desempeño cada año, ejemplo a los
conductores de ambulancia se les solicita cursos actualizados de manejo defensivo y
preventivo, pruebas teóricas y prácticas de conducción, primer respondiente y quedan
evidenciado con los certificados en sus respectivas hojas de vida en plataforma digital.