Proceso: Montaje en obra - Proyecto Puente "Motilones" - Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Dep

Área / Taller: Metal Mecánica

DATOS DEL PROCESO, ACTIVIDAD, TAREA, LUGAR DE TRABAJO Y CONDICIÓN DE

ASPECTOS AMBIENTALES Y POSIBLES IMPACT
OPERACIÓN

Condiciones
de operación
Lugar de Detalle del
Subproceso Actividad Tarea (Normal, Aspecto
trabajo aspecto
Anormal,
Emergencia)

Papeles usados Generación

Normales cajas de cartón y de residuos
similares sólidos
 Uso de papeles
utilizados en
Normales Uso de papel
labores
administrativas

Útiles de Generación
Normales escritorio de residuos
desgastados sólidos

Elaboración de
Planos
Labor Oficina
Administrativa JDDD-MM
Reproducción de
planos
 Elaboración de Uso de gas
Planos Potencial fuga
refrigerante para
Labor Oficina Normales de gas
equipo de aire
Administrativa JDDD-MM refrigerante
acondicionado
Reproducción de
planos

Generación
Botellas plásticas
Normales de residuos
vacías
sólidos

Residencia de
Obra
Residencia de
Obra

Generación
Cartuchos y
de residuos
Normales cintas de
sólidos
impresión usados
peligrosos

Energía eléctrica
usada para
labores
Uso de
administrativas
Normales energía
(Uso de PC's,
electrica
Ventilador y otros
equipos
electricos)
 Generación
de residuos
Normales Pilas Usadas
sólidos
peligrosos

Levantamiento de
Planos Trabajo de
Naves
campo

Generación
Trapos
de residuos
Normales contaminados
sólidos
con polvo
peligrosos

EPPs
(mameluco, Generación
casco, lentes) de residuos
Normales
contaminados sólidos
con peligrosos
hidrocarburos

Dirección técnica en Áreas

Uso de Epps
obra diversas
Dirección técnica en Áreas
Uso de Epps
obra diversas

EPPs
Generación
deteriorados
Normales de residuos
(mameluco,
sólidos
casco, lentes)
 FORMATO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIEN

cia de Moyobamba, Departamento de San Martín

NTALES Y POSIBLES IMPACTOS EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES PROPUESTOS EN

Índice de
riesgo Controles a implementar (propuesto y de acuerdo a
ambiental
Probabilidad Grado de
Posible Impacto Consecuencia (3)
(P) significancia
IRA= P x C Eliminar (1) Sustituir (2)

No. Es un
residuo propio
de la
actividad,
Contaminación del No
3 1 3 pero se No aplica
suelo significativo
puede reducir
con el uso de
medios
electrónicos
 No. Pero se
Agotamiento
puede reducir Si. Con el uso
indirecto de
4 2 8 Importante con el uso de de medios
recurso (pulpa del
medios electrónicos
árbol)
electrónicos.

No es un
Contaminación al No residuo propio
3 1 3 No aplica
suelo significativo de la
actividad
 No. Es un
Contaminación del residuo propio
3 2 6 Importante No aplica
aire de la
actividad

No. Es un
Contaminación del No residuo propio
3 1 3 No aplica
suelo significativo de la
actividad
 No. Es un
Contaminación del residuo propio
3 2 6 Importante No aplica
suelo de la
actividad

Si. Sin
embargo, el
No. Necesario uso de otro
Agotamiento de para el tipo de
4 2 8 Importante
recurso desarrollo de energías
la actividad verdes no es
viable en la
actualidad.
 No. Es un
Contaminación del residuo propio
3 3 9 Significativo No aplica
suelo de la
actividad

No. Pero se
puede reducir
con uso de
Contaminación del paños
3 2 6 Importante No aplica
suelo absorbentes
que ocupen
menos
volumen

No. Es un
Contaminación del residuo propio
3 2 6 Importante No aplica
suelo de la
actividad
 No. Es un
Contaminación del No residuo propio
3 1 3 No aplica
suelo significativo de la
actividad.

1a4 NO SIGNIFICATIVO 4
6a8 IMPORTANTE 6
9 a 16 SIGNIFICATIVO 1
11
TOS E IMPACTOS AMBIENTALES

CONTROLES EXISTENTES O GRADO DE IMPLEMENTACIÓN

DE CONTROLES PROPUESTOS (seguimiento obligatorio para
CONTROLES PROPUESTOS EN EL ANÁLISIS INICIAL
caso de riesgos SIGNIFICATIVOS, el control al 100% debe
mantenerse como control obligatorio)

Controles existentes o implementados, luego de la evaluación

plementar (propuesto y de acuerdo a jerarquía de controles)
Requisitos inicial.
legales o
Controles normas Descripció
Controles técnicas
de n del Administrat
administrati Otros asociadas % Impl.
Ingeniería control de ivos/ Otros
vos (4)
(3) ingeniería

(1) (1) Ley (1)

Procedimient 27314: Ley Procedimient
o de Manejo General de o de Manejo
de Residuos Residuos de Residuos
Sólidos y Sólidos. Sólidos y
Colocar el Colocar el
Líquidos. Artículos 2, Líquidos.
residuo Inspecciones residuo
(PR-25-03) 14, 16, 22, (PR-25-03)
dentro del periódicas de dentro del
24, 27 y 37.
receptáculo segregación receptáculo
(2) Programa (2) Programa
azul (04 para azul (04 80%
de Educación (2) D.S. 057- de Educación
receptáculo) - seguimiento receptáculo) -
Ambiental: 2004-PCM: Ambiental:
de acuerdo al mensual con de acuerdo al
Sensibilizació Reglamento Sensibilizació
Código de indicadores Código de
n (charlas y de la Ley n (charlas y
Colores - Colores -
talleres) y 27314. talleres) y
Capacitación Artículos 9, Capacitación
en el PR-25- 10, 11, 16, en el PR-25-
03 (charlas y 18, 25, 40 y 03 (charlas y
talleres) 41. talleres)
 (1) Orden (1) Orden
Interna N° OI- Interna N° OI-
JSCH-04-046. JSCH-04-046.
Uso Eficiente Uso Eficiente
del Papel y del Papel y
similares similares
D.S 009-
Inspecciones
Utilización de (2) Programa 2009-MINAM Utilización de (2) Programa
periódicas
papel para de Educación "Medidas de papel para de Educación
para verificar 80%
reuso y en Ambiental: ecoeficiencia" reuso y en Ambiental:
el reuso del
ambas caras Sensibilizació Artículos 3, 4, ambas caras Sensibilizació
papel
n (charlas y 7y9 n (charlas y
talleres) y talleres) y
Capacitación Capacitación
en la OI- en la OI-
JSCH-04-046 JSCH-04-046
(charlas y (charlas y
talleres). talleres).

(1) (1) Ley (1)

Procedimient 27314: Ley Procedimient
o de Manejo General de o de Manejo
de Residuos Residuos de Residuos
Sólidos y Sólidos. Sólidos y
Colocar el Colocar el
Líquidos. Artículos 2, Líquidos.
residuo Inspecciones residuo
(PR-25-03) 14, 16, 22, (PR-25-03)
dentro del periódicas de dentro del
24, 27 y 37.
receptaculo segregación receptaculo
(2) Programa (2) Programa
negro (08 para negro (08 80%
de Educación (2) D.S. 057- de Educación
receptaculos) seguimiento receptaculos)
Ambiental: 2004-PCM: Ambiental:
de acuerdo al mensual con de acuerdo al
Sensibilizació Reglamento Sensibilizació
codigo de indicadores codigo de
n (charlas y de la Ley n (charlas y
colores colores
talleres) y 27314. talleres) y
Capacitación Artículos 9, Capacitación
en el PR-25- 10, 11, 16, en el PR-25-
03 (charlas y 18, 25, 40 y 03 (charlas y
talleres) 41. talleres)
 (1) D.S. 033-
2000-ITINCI:
Disposiciones
para la
aplicac de
Protocolo
Montreal a
sustancias
que agotan
(1) Despejar y capa de (1) Despejar y
ventilar las ozono. ventilar las
zonas Artículo 3 zonas
cercanas: anexo A - E, cercanas:
artículo 4.
(2) (2) D.S. 074- (2) (1) 100%
Cumplimiento (1) Plan de 2001-PCM Cumplimiento (1) Plan de
del Plan de Mantenimient - "Reglamento del Plan de (2) 100% Mantenimient
Mantenimient o Preventivo. de estándares Mantenimient o Preventivo.
o Preventivo. para la o Preventivo. (3) 50%
calidad
(3) Uso de ambiental del (3) Uso de
gas aire" artículo gas
refrigerante 4, anexos 1, 2 refrigerante
ecológico. y 3. ecológico.
(3) D.S 003-
2008-MINAM
"Aprueban
estándares de
calidad
ambiental
para aire"
Anexo 1,
tabla 1 y 2.

(1) (1) Ley (1)

Procedimient 27314: Ley Procedimient
o de Manejo General de o de Manejo
de Residuos Residuos de Residuos
Sólidos y Sólidos. Colocar el Sólidos y
Colocar el
Líquidos. Artículos 2, residuo Líquidos.
residuo Inspecciones
(PR-25-03) 14, 16, 22, dentro del (PR-25-03)
dentro del periódicas de
24, 27 y 37. receptáculo
receptáculo segregación
(2) Programa blanco (01 (2) Programa
blanco (01 para 80%
de Educación (2) D.S. 057- receptáculo), de Educación
receptáculo)- seguimiento
Ambiental: 2004-PCM: con tapa - de Ambiental:
de acuerdo al mensual con
Sensibilizació Reglamento acuerdo al Sensibilizació
Código de indicadores
n (charlas y de la Ley Código de n (charlas y
Colores -
talleres) y 27314. Colores - talleres) y
Capacitación Artículos 9, Capacitación
en el PR-25- 10, 11, 16, en el PR-25-
03 (charlas y 18, 25, 40 y 03 (charlas y
talleres) 41. talleres)
 (1) (1) Ley (1)
Procedimient 27314: Ley Procedimient
o de Manejo General de o de Manejo
de Residuos Residuos de Residuos
Trasladar el Trasladar el
Sólidos y Sólidos. Sólidos y
residuo sólido residuo sólido
Líquidos. Artículos 2, Líquidos.
al Almacén Inspecciones al Almacén
(PR-25-03) 14, 16, 22, (PR-25-03)
para su periódicas de para su
24, 27 y 37.
recambio e segregación recambio e
(2) Programa (2) Programa
internamiento para internamiento 100%
de Educación (2) D.S. 057- de Educación
temporal para seguimiento temporal para
Ambiental: 2004-PCM: Ambiental:
luego ser mensual con luego ser
Sensibilizació Reglamento Sensibilizació
trasladado al indicadores trasladado al
n (charlas y de la Ley n (charlas y
Punto de Punto de
talleres) y 27314. talleres) y
Acopio Acopio
Capacitación Artículos 9, Capacitación
en el PR-25- 10, 11, 16, en el PR-25-
03 (charlas y 18, 25, 40 y 03 (charlas y
talleres) 41. talleres)

(1) Instrucción (1) Instrucción

Control Control
Operacional Operacional
de uso de de uso de
(1) Apagado
energía (1) Inspección energía
de (1) Apagado
eléctrica y periódica para eléctrica y
computadoras de
agua (I-23- verificar agua (I-23-
y luces D.S 009- computadoras
03-03) ahorro de 03-03)
durante horas 2009-MINAM y luces
energía. (1) 80%
no laborables. "Medidas de durante horas
(2)Programa (2) 80% (2)Programa
ecoeficiencia" no laborables.
de Educación (2) de Educación
(2) Uso de Artículos 3, 4, (2) Uso de
Ambiental: Seguimiento Ambiental:
equipos 7y9 equipos
Sensibilizació mensual con Sensibilizació
ahorradores. ahorradores
n (charlas y los n (charlas y
talleres) y indicadores. talleres) y
Capacitación Capacitación
en la I 23-03- en la I 23-03-
03 (charlas y 03 (charlas y
talleres). talleres).
 (1) (1) Ley (1)
Procedimient 27314: Ley Procedimient
o de Manejo General de o de Manejo
de Residuos Residuos de Residuos
Sólidos y Sólidos. Sólidos y
Trasladar el Trasladar el
Líquidos. Artículos 2, Líquidos.
residuo sólido Inspecciones residuo sólido
(PR-25-03) 14, 16, 22, (PR-25-03)
a OGI para su periódicas de a OGI para su
24, 27 y 37.
internamiento segregación internamiento
(2) Programa (2) Programa
temporal para para temporal para 100%
de Educación (2) D.S. 057- de Educación
luego ser seguimiento luego ser
Ambiental: 2004-PCM: Ambiental:
trasladado al mensual con trasladado al
Sensibilizació Reglamento Sensibilizació
Punto de indicadores Punto de
n (charlas y de la Ley n (charlas y
Acopio Acopio
talleres) y 27314. talleres) y
Capacitación Artículos 9, Capacitación
en el PR-25- 10, 11, 16, en el PR-25-
03 (charlas y 18, 25, 40 y 03 (charlas y
talleres) 41. talleres)

(1) (1) Ley (1)

Procedimient 27314: Ley Procedimient
o de Manejo General de o de Manejo
de Residuos Residuos de Residuos
Sólidos y Sólidos. Sólidos y
Colocar el Colocar el
Líquidos. Artículos 2, Líquidos.
residuo Inspecciones residuo
(PR-25-03) 14, 16, 22, (PR-25-03)
dentro del periódicas de dentro del
24, 27 y 37.
receptaculo segregación receptaculo
(2) Programa (2) Programa
negro (08 para negro (08 100%
de Educación (2) D.S. 057- de Educación
receptaculos) seguimiento receptaculos)
Ambiental: 2004-PCM: Ambiental:
de acuerdo al mensual con de acuerdo al
Sensibilizació Reglamento Sensibilizació
codigo de indicadores codigo de
n (charlas y de la Ley n (charlas y
colores colores
talleres) y 27314. talleres) y
Capacitación Artículos 9, Capacitación
en el PR-25- 10, 11, 16, en el PR-25-
03 (charlas y 18, 25, 40 y 03 (charlas y
talleres) 41. talleres)

(1) (1) Ley (1)

Procedimient 27314: Ley Procedimient
o de Manejo General de o de Manejo
de Residuos Residuos de Residuos
Colocar el Sólidos y Sólidos. Colocar el Sólidos y
residuo Líquidos. Artículos 2, residuo Líquidos.
Inspecciones
dentro de los (PR-25-03) 14, 16, 22, dentro de los (PR-25-03)
periódicas de
receptáculos 24, 27 y 37. receptáculos
segregación
rojos (01 (2) Programa rojos (01 (2) Programa
para 80%
receptáculo), de Educación (2) D.S. 057- receptáculo), de Educación
seguimiento
con tapa - de Ambiental: 2004-PCM: con tapa - de Ambiental:
mensual con
acuerdo al Sensibilizació Reglamento acuerdo al Sensibilizació
indicadores
Código de n (charlas y de la Ley Código de n (charlas y
Colores - talleres) y 27314. Colores - talleres) y
Capacitación Artículos 9, Capacitación
en el PR-25- 10, 11, 16, en el PR-25-
03 (charlas y 18, 25, 40 y 03 (charlas y
talleres) 41. talleres)
 (1) (1) Ley (1)
Procedimient 27314: Ley Procedimient
o de Manejo General de o de Manejo
de Residuos Residuos de Residuos
Sólidos y Sólidos. Sólidos y
Colocar el Colocar el
Líquidos. Artículos 2, Líquidos.
residuo Inspecciones residuo
(PR-25-03) 14, 16, 22, (PR-25-03)
dentro del periódicas de dentro del
24, 27 y 37.
receptáculo segregación receptáculo
(2) Programa (2) Programa
negro (01 para negro (01 80%
de Educación (2) D.S. 057- de Educación
receptáculo) - seguimiento receptáculo) -
Ambiental: 2004-PCM: Ambiental:
de acuerdo al mensual con de acuerdo al
Sensibilizació Reglamento Sensibilizació
Código de indicadores Código de
n (charlas y de la Ley n (charlas y
Colores - Colores -
talleres) y 27314. talleres) y
Capacitación Artículos 9, Capacitación
en el PR-25- 10, 11, 16, en el PR-25-
03 (charlas y 18, 25, 40 y 03 (charlas y
talleres) 41. talleres)
 Código F-25-02-02
Versión: 03
Fecha: 23-10-09
Página: 1-1

Responsable: Ing. Manuel Villoslada Trujllano

Actualizado: 24/03/2014
Pagina: 1 de 1

RADO DE IMPLEMENTACIÓN
(seguimiento obligatorio para EVALUACIÓN FINAL LUEGO DE IMPLEMENTADO
OS, el control al 100% debe CONTROLES DE ACUERDO A JERARQUÍA
ontrol obligatorio)

Índice de
tados, luego de la evaluación
riesgo
al.
ambiental
Probabilidad Consecuencia Grado de
(P) (3) significancia
% Impl. IRA= P x C

(1) 80%
No
2 1 2
significativo
(2) 80%
(1) 80%
No
2 1 2
significativo
(2) 80%

(1) 80%
No
2 1 2
significativo
(2) 80%
 No
100 % 2 1 3
significativo

(1) 80%
No
2 1 2
significativo
(2) 80%
(1) 80%
No
2 1 2
significativo
(2) 80%

(1) 80%
No
2 2 4
significativo
(2) 100%
(1) 80%
No
2 1 2
significativo
(2) 80%

(1) 80%
No
2 1 2
significativo
(2) 80%

(1) 80%
No
2 1 2
significativo
(2) 80%
(1) 80%
No
2 1 2
significativo
(2) 80%

1a4 NO SIGNIFICATIVO 11
5a8 IMPORTANTE 0
9 a 16 SIGNIFICATIVO 0
11