Data: (2)

Mapeamento do processo: (1)

logo Revisão do Processo:

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Início do Processo: (3) Término do Processo. (3) Área responsável: (3)

Entradas Provedor
(insumos, informações e itens recebidos, que são necessários para o
(área que fornece a entrada) (4)
processo): (4)

Saídas Clientes (5)

Necessidades e Expectativas do cliente
(itens produzidos pelo processo) (5) (área que recebe a saída): (5)

Seqüência de Atividades do Processo

(6)
(fluxograma ou descritivo):

Infra - estrutura necessária para realizar o processo

(Relacionar os itens da infra-estrutura necessários para alcançar a conformidade com os requisitos do produto do processo – instalações, equipamentos,
software, transporte, comunicação): (7)

Condições de trabalho
(8)
(Relacionar as condições ambientais requeridas para o processo: temperatura, umidade, iluminação):

Funções envolvidas (9)

Controle de Processo
(10)
(Descrever como o processo é controlado para assegurar que o planejamento foi cumprido para e atingir os resultados planejados.):

(11)
Medição e Monitoramento do Processo e do Produto
Característica a Método de Critério de Freqüência/ Dispositivo de Função
Registro
medir/ monitorar Execução aceitação amostragem medição executante

Elaborado por: (12) Aprovado por: (13)