PROCESO DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE # 004

Denominación del Programa de Formación: : Manejo Ambiental Código: 226234 - V1

Nombre del Proyecto : IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE Fase del Proyecto
GESTIÓN AMBIENTAL PARA EMPRESAS DE CARTAGENA- Planeación
BOLIVAR
Actividad de Proyecto: Calificar Procesos Según El Caso Objeto De Duración de la Guía: 6
Estudio horas
Competencia: Estructurar Sistemas de Gestión Ambiental Siguiendo Normatividad Ambiental.
Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Realizar el diagnóstico ambiental de la organización según l
actividad económica de la organización y la normatividad vigente.

FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

SEMANA 1. Actividad de Reflexión inicial.

Contestar los siguientes interrogantes:

1. Que entienden Diagnóstico Ambiental Ambiental?.

2. Que estrategias se deben emplear para realizar el diagnóstico ambiental de la

organización según la actividad económica de la organización?

3. Cuál es el objetivo de un Diagnóstico Ambiental de acuerdo con la normatividad

vigente y/o necesidades de la organización.

Plasme sus respuestas en un escrito.

Semana 2. Actividades de contextualización e identificación de conocimientos

necesarios para el aprendizaje.
Realizar un cuadro sinóptico de material adjunto en la guía.

SEMANA 3. Actividades De Apropiación Del Conocimiento (Conceptualización y

Teorización).

El aprendiz identificara en el manual de gestión aambiental ISO 14001 suministrado

anteriormente los aspectos impactos causados por las actividades diarias y registre
los Aspectos e impactos que están causando Impactos Ambientales Significativos
(Diagnostico Ambiental), determinar las Posibles causas y los Posibles Efectos

SEMANA 4. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO.

Realizar un informe escrito con el diagnóstico ambiental de la universidad Morelos,

no olvide realizar los preliminares una pequeña introducción, Objetivo General
Objetivos específicos, justificación, DIAGNOSTICO, plan de oportunidades y
mejoras, plan de acción para las actividades que se tienen que establecer para
minimizar los impactos detectados y conclusión..
DIAGNOSTICO AMBIENTAL
Análisis preliminar de los procesos, aspectos y resultados en materia de medio
ambiente de las actividades, productos, servicios e instalaciones de una
organización, de forma que, permita dictaminar su situación de partida con respecto
a la legislación vigente y vinculante, así como con respecto a la Norma UNE-EN ISO
14001 o similar, a la vez que identificar y evaluar riesgos, oportunidades y aspectos
de mejora.

OBJETO DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL

Son revisiones iniciales, que deben realizarse previamente al diseño e implantación

del sistema de gestión ambiental con el fin de determinar su situación actual en
relación con las disposiciones reglamentarias y legales vigentes.

EVALUACIÓN AMBIENTAL

OBJETIVOS:

Identificación y estimación cuantitativa inicial de todos los aspectos ambientales de

la organización directos y de los principales aspectos ambientales indirectos
 Analizar el grado de cumplimiento con la legislación y reglamentación
medioambiental vigente y con otros compromisos medioambientales que haya
suscrito la empresa.
 Analizar el grado de conformidad de las prácticas de gestión y operación de la
empresa con la norma de gestión ambiental que se desea implantar.
 Analizar los documentos de otros sistemas de gestión implantados en la empresa
(calidad, seguridad, etc…) para determinar aquellos que puedan ser utilizados en el
sistema de gestión ambiental.

MATODOLOGIA A SEGUIR

Entrevistar a todo el personal de la empresa que considere necesario y en el orden

que estime conveniente, para conseguir determinar la situación ambiental de la
empresa y, si es posible, las opiniones sobre posibles cambios y mejoras.  Recoger
todo tipo de evidencias: informes, impresos, pruebas, actas, protocolos, etc. 
Inspeccionar mediante observación los procesos principales y auxiliares, equipos,
instalaciones y prácticas de trabajo.  Identificar y evaluar los aspectos ambientales
de la actividad.  Preparar el informe de evaluación, mostrando los resultados de la
misma.

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (DIAGNOSTICO AMBIENTAL ISO 14001)G

Lo primero que debemos hacer es aceptar que todas las organizaciones generan un
impacto en el medio ambiente y que la actuación ambiental mejorada es el resultado
de que la organización tiene el control y reduce los impactos ambientales. El primer
paso para conseguir la mejora de la actuación ambiental es evaluar los impactos que
necesitan ser controlados o minimizados.  Este es el fin perseguido por la revisión
ambiental inicial (RAI).  La definición de RAI puede ser la siguiente, la identificación
y documentación sistemática de los impactos ambientales significativos asociados
directa o indirectamente con las actividades, productos y servicios que ofrece la
organización.
Cuando se completa el proceso de identificación, la organización es capaz de
mejorar su actuación ambiental controlando todos los servicios, productos y procesos
que realiza y que causan los impactos ambientales significativos que han sido
identificados. Por lo que podemos concluir que controlar los aspectos ambientales
significativos reduce o minimiza los impactos generados en el medio ambiente.

La revisión ambiental inicial en ocasiones se denomina revisión inicial, revisión

preliminar o revisión medioambiental, pero jamás debe confundirse con las auditorías
ambientales o las evaluaciones de impacto ambiental.
La revisión ambiental inicial debe realizarse instantemente antes de la situación en
el que se encuentra el comienzo del proceso de implementación de un Sistema de
Gestión Ambiental, y debe considerarse como un primer paso fundamental para
poder desarrollar, implementar y mantener el Sistema de Gestión Ambiental.

Como bien sabemos, la revisión ambiental inicial es un requisito explícito en el

Reglamento EMAS y sólo un requisito implícito de la norma ISO14001. Aun así, se
recomienda realizar la revisión ambiental inicial sea cual sea el sistema que se
quiera desarrollar.
A la hora de desarrollar, implementar y mantener un Sistema de Gestión
Ambiental, la organización tiene que encontrase totalmente segura de que es lo que
debe mejorar. Por lo que una revisión ambiental inicial identifica todos los impactos
ambientales significativos que genera la organización con sus operaciones.
El Sistema de Gestión Ambiental, facilita un marco para disminuir los impactos
realizando un control sobre todos los aspectos ambientales que causan dichos
impactos.

Un concepto a tener en cuenta es el de “significación”, ya que todas las

organizaciones tienen y tendrán impactos sobre el medio ambiente porque es
practicante imposible eliminar de una manera simultánea y continua los impactos
generados por las actividades de las organizaciones. Para asegurar que su
organización hace todo lo posible por disminuir de forma continua los impactos
generados en el medio ambiente debe ser capaz de asociar el grado de significación
con los impactos ambientales identificados en la revisión ambiental inicial.

Para que el Sistema de Gestión Ambiental sea efectivo y se pueda certificar

bajo ISO-14001, se hace necesario que disponga de un procedimiento identificado
para poder determinar la significación de los impactos ambientales identificados.

Aunque no se cuenta con una forma claramente definida para dirigir y presentar el
informe sobre las conclusiones obtenidas al realizar la revisión ambiental inicial,
hay unas serie de consejos que se pueden seguir para determinar cómo debe
realizar la revisión completa. Si se realiza la revisión, la organización contará con un
gran punto de vista para implementar un Sistema de Gestión Ambiental merecedor
de la certificación ISO o el registro EMAS.

Dentro de la revisión ambiental inicial se deben incluir estas cuatro áreas:

Revisión de las prácticas de gestión ambiental de la empresa
La organización tiene que mejorar en la actuación ambiental que realiza, controlando
todos los aspectos que causan los impactos significativos, por lo que requiere de una
estructura de gestión funcional para llevarlo a cabo.
Cómo primer paso es necesario que se determine la estructura de gestión ambiental
existente, si la hubiera. Con esto ya es capaz de realizar una determinación de las
mejorar de gestión estructural que requiere el control de las actividades, los
productos y los servicios que causan los impactos ambientales significativos.

Revisión de las actividades, productos y servicios de la organización

Una vez que la organización establece todo lo necesario para poder desarrollar la
estructura de gestión ambiental se encuentra listo para identificar de qué se ocupará
la estructura mejorada.
La segunda área clave que se debe tratar en la revisión ambiental inicial es la
identificación de los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios 
que generan un impacto ambiental significativo sobre el medio ambiente.

Revisión de los accidentes e incidentes ambientales previos

Si la organización determina con éxito los aspectos ambientales que necesitan ser
gestionados y lo que se necesita para gestionarlos, la creación de un Sistema de
Gestión Ambiental se encuentra en el camino correcto. Aunque las áreas anteriores
facilitan la evaluación de las necesidades de gestión actuales y los aspectos de la
organización, esto no significa que se identifiquen por si solos los impactos de la
zona. Para preparar una identificación detallada del impacto ambiental que genera la
actividad realizada por la organización se hace esencial evaluar los impactos
presentes o futuros que puedan ser el resultado de las actividades pasadas del lugar
donde trabaja la organización.

Revisión de la legislación relevante

Uno de los principales requisitos de un Sistema de Gestión Ambiental certificable,
es que la organización cumpla con toda la legislación, regulación, autorizaciones o
códigos de conducta que se encuentran asociados a los impactos ambientales
generados por las actividades de la organización.

Revisar toda la legislación le facilita a la organización la realización de un registro de

legislación y regulaciones ambientales, ya que es un componente esencial dentro de
un Sistema de Gestión Ambiental que quiera ser certificado bajo la norma ISO
14001 o bajo el Reglamento EMAS.
 DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015 COLEGIO ABRAHAM LICOLN
VALORACI DEFINICIÓN
ÓN %
N.A. No aplica el requisito

0,0 No está operando, ni existe el documento %CUMPLIMIENTO

20,0 No está operando pero existe el documento.

40,0 Está operando parcialmente pero no existe documento.

31,1
60,0 Está operando pero no existe documento o requiere ajustes

80,0 Está operando parcialmente y existe el documento

NUMERAL
REQUISITOS % OBSERVACIO ACTIVIDADES A DESARROLLAR
DE LA
CUMPLIMIEN NES
NORM TO
A
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4
5
,
0
4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 2
0
,
0
Se han determinado y se hace seguimiento a las cuestiones externas
20,0 Se deben actualizar las que están en la planeación
e internas que son pertinentes al propósito de l sistema de gestión
estratégica
ambiental
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
4.2. 8
DE LAS PARTES INTERESADAS 0
,
0

Están determinadas las partes interesadas que son pertinentes al En la planeación estratégica se determinan las partes
a. 100,0
sistema gestión de ambiental interesadas con sus necesidades y expectativas

Están determinadas los requisitos pertinentes a las partes

b. 80,0 Se definen en la matriz de necesidades y expectativas
interesadas en el sistema de gestión ambiental

Están determinados los requisitos legales y otros requisitos de las Aunque se tienen identificados los requisitos legales,
c. 60,0
partes interesadas no se han asociado a cada una de las partes
interesadas

4.3. DETERMINACIÓN DE ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 6

AMBIENTAL 0
,
0

Está definido el alcance del Sistema de Gestión Ambiental 60,0 Ajustar con el alcance del sistema de gestión integrado

a. En el alcance se tienen en cuenta las cuestiones externas e internas. 60,0 Ajustar con el alcance del sistema de gestión integrado

En el alcance se tienen en cuenta los requisitos legales y otros

b. 60,0 Ajustar con el alcance del sistema de gestión integrado
requisitos de partes interesadas.

Se tiene determinado el alcance de las unidades, funciones y límites

c. 80,0
físicos de la organización

d. El alcance del SGA está disponible y se mantiene como información 40,0 En el manual del sistema de gestión integrado
documentada.

Existen justificaciones de requisitos no aplicables al alcance del SGA. N.A.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 2

0
,
0
La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un
4.4. Sistema de Gestión Ambiental y mejora continuamente su eficacia, No existe sistema de Gestión Ambiental, existe el PIGA
20,0
eficiencia y efectividad, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO que es la base para crear el SGA
14001. Se consideran numerales 4.1 y 4.2
5. LIDERAZGO 2
8
,
7
5.1. LIDERAZGO Y 2
COMPROMISO 6
,
7
5.1.1. GENERALIDADES 2
6
,
7

Se demuestra el liderazgo y compromiso de la Dirección Por intermedio del comité ambiental y de la

a. 60,0
asumiendo la responsabilidad de rendir cuentas sobre la aprobación de recursos
eficacia del SGA.

Se ha establecido la política y objetivos Ambientales, y son Se tiene establecida una política ambiental pero no
b. 0,0
compatibles con el contexto. cumple con los requisitos de la Norma ISO 14001

c. Se asegura la integración de los requisitos del SGA en los procesos. 0,0 No cumple

Existe disponibilidad de recursos para la implementación del Sistema Se tiene un presupuesto para el Diseño,
d. 80,0
de Gestión Ambiental implementación y seguimiento.

e. Se comunica la importancia de un SGA eficaz y conforme a los requisitos. 0,0 Se comunica todo lo referente al PIGA

f. El SGA logra los resultados previstos. 0,0 Se logran resultados previstos según el PIGA

Se compromete, dirige y apoya al personal en la contribución de la Desde los programas ambientales cada una de las
g. 20,0
eficacia del SGA. actividades se cumplen de acuerdo a lo planeado

Según las directrices del SGI se deben realizar mejoras

h. Se promueve la mejora dentro de la organización. 60,0
en cada una de las áreas

Se apoya a otros roles para demostrar su liderazgo en sus La aplicación de la gestión ambiental esta enfocada
i 20,0
áreas de responsabilidad. en la academia, falta incluir el área administrativa
5.2. POLÍTICA AMBIENTAL 3
9
,
3
5.2.1. DESARROLLO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 3
2
,
0

a. Es apropiada al propósito y contexto de la organización. 20,0 Ajustar de acuerdo a los requisitos de la ISO 14001

Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los

b. 20,0 Ajustar de acuerdo a los requisitos de la ISO 14001
objetivos Ambientales

c. Incluya compromiso para la protección del medio ambiente 40,0 Esta Incluida en la política del PIGA

d. Incluya compromiso para cumplir requisitos legales y otros requisitos 60,0 Esta Incluida en la política del PIGA

e. Incluya un compromiso de mejora continua del SGA. 20,0 Esta Incluida en la política del PIGA

COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 4

6
,
 7

Esta definida en el PIGA y publicada en la pagina WEB

a. Está disponible y se mantiene como información documentada. 60,0
de la organización

Falta socialización y creación de estrategias para ser

b. Se comuna, aplica y entiende dentro de la organización. 20,0
entendida dentro de la organización

c. Está disponible entre las partes interesadas pertinentes. 60,0 Disponible en la página WEB de la organización

5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 2

0
,
0
 DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015 COLEGIO ABRAHAM LICOLN
VALORACI DEFINICIÓN
ÓN %
N.A. No aplica el requisito

0,0 No está operando, ni existe el documento %CUMPLIMIENTO

20,0 No está operando pero existe el documento.

40,0 Está operando parcialmente pero no existe documento.

31,1
60,0 Está operando pero no existe documento o requiere ajustes

80,0 Está operando parcialmente y existe el documento

NUMERAL
REQUISITOS % OBSERVACIO ACTIVIDADES A DESARROLLAR
DE LA
CUMPLIMIEN NES
NORM TO
A

Están definidas, comunicadas y entendidas dentro de la

0,0 No están incluidas en los manuales de responsabilidades
organización las responsabilidades y autoridades.

Se asigna responsabilidad y autoridad para asegurar los requisitos

a. 0,0 Incluir en el perfil de los cargos la autoridad
del SGA de acuerdo con la norma.

Se tiene definido el comité ambiental que es liderado

Se asigna responsabilidad y autoridad para informar a la Alta
c. 60,0 por el coordinador ambiental que es un docente y
Dirección sobre el desempeño del SGA y sobre oportunidades de
quien tiene la autoridad para informar del
mejora.
desempeño del SGA
6. PLANIFICACIÓN 3
8
,
9
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 3
6
,
5
6.1.1 GENERALIDADES 0
,
0

Se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios

0,0
para cumplir apartados 6.1.1 y 6.1.4

a. Se considera las cuestiones referidas en el apartado 4.1 0,0

b. Se considera los requisitos referidas en el apartado 4.2 0,0

Se considera el alcance del SGA donde se incluyen las situaciones de

c. 0,0
emergencia potenciales

Se tienen determinados los riesgos y oportunidades relacionados con los

0,0
aspectos ambientales, requisitos legales y demás cuestiones identificadas

Se abordan los riesgos y oportunidades para asegurar los resultados 0,0

previstos

Se mantiene información documentada 0,0

6.1.2 ASPECTOS 4
AMBIENTALES 2
,
5
Se Determina los aspectos ambientales de sus actividades, productos y
60,0 Se tienen identificados los aspectos ambientales
servicios
desde la perspectivas del ciclo de vida
Se tienen cambios incluidos los desarrollos nuevos y planificados al En la revisión periódica que el comité ambiental realiza
a. 20,0
igual que las actividades, productos y servicios modificados al PIGA y a los programas, se ajustan los aspectos
ambientales
b. Condiciones anormales y situaciones de emergencia razonablemente 60,0
Se esta elaborando una matriz de aspectos e
previsibles
impactos ambientales de acuerdo a
se determinan los aspectos ambientales que puedan tener un impacto
60,0 cada recurso
ambiental
significativo

Se comunican los aspectos ambientales significativos entre los diferentes

60,0 Falta involucrar algunos niveles de la organización
niveles de la organización
Se mantiene información documentada de sus aspectos ambientales e
40,0
impactos
ambientales asociados
Se mantiene información documentada de los criterios usados para Se realizaron bajos los conocimientos y
0,0
determinar aspectos ambientales significativos competencias del coordinador ambiental pero no
se tienen criterios
Se mantiene información documentada sobre los aspectos
40,0 Información documentada referente al PIGA
ambientales significativos
6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 7
0
,
0
Se determina y tiene acceso a los requisitos legales otros requisitos con
a. 80,0
sus
aspectos ambientales
Se determina como estos requisitos legales y otros requisitos aplican a la
b. organización 60,0
Se tiene en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se La matriz de requisitos legales y otros requisitos se esta
c. establezca, implemente, mantenga mejore continuamente el SGA 60,0 actualizando de acuerdo al procedimiento establecido

d. Se tiene información documentada de los requisitos legales y otros 80,0 Se tiene información documentada
requisitos
6.1.4 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 3
3
,
3
En la identificación de aspectos ambientales se tiene
a. 1 Se planifica la toma de acciones para abordar aspectos ambientales 60,0
definido el plan de acción
significativo
Mediante el procedimiento de requisitos legales y otros
a. 2 Se planifica la toma de acciones para abordar requisitos legales y otros 80,0
requisitos del SGI y el PIGA
requisitos

a. 3 Se planifica la toma de acciones para abordar riesgos y oportunidades 0,0 No cumple

Se tienen planes de trabajo para desarrollar los

b. 1 Se planifica la manera de implementar las acciones en los procesos de su 60,0
diferentes programas de gestión ambiental
SGA

b. 2 Se planifica la manera la manera de evaluar la eficacia de este sistema 0,0 No cumple

Se Considerar opciones tecnológicas y requisitos financieros,

0,0 No cumple
operacionales y del negocio

6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 4

1
,
4
6.2.1 OBJETIVOS 4
AMBIENTALES 2
,
9
Se han establecido objetivos Ambientales para las funciones y niveles
40,0 Objetivos del PIGA
pertinentes de la organización

a. Los objetivos Ambientales deben ser coherentes con la política de la 0,0 No cumple
Ambiental.

b. Los objetivos de la Ambientales deben ser medibles. 60,0

c. Los objetivos Ambientales deben ser objeto de seguimiento. 60,0

d. Los objetivos Ambientales deben ser comunicados. 60,0

 e. Los objetivos Ambientales deben ser actualizados según corresponda. 20,0 Se revisan cuando se actualiza el PIGA

Se mantiene información documentada de los objetivos Ambientales 60,0

6.2.2 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR OBJETIVOS 4

AMBIENTALES 0
,
0
 DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015 COLEGIO ABRAHAM LICOLN
VALORACI DEFINICIÓN
ÓN %
N.A. No aplica el requisito

0,0 No está operando, ni existe el documento %CUMPLIMIENTO

20,0 No está operando pero existe el documento.

40,0 Está operando parcialmente pero no existe documento.

31,1
60,0 Está operando pero no existe documento o requiere ajustes

80,0 Está operando parcialmente y existe el documento

NUMERAL
REQUISITOS % OBSERVACIO ACTIVIDADES A DESARROLLAR
DE LA
CUMPLIMIEN NES
NORM TO
A

a Se determina qué se va a hacer para planificar los objetivos. 60,0 Existen objetivos en cada programa

b. Se determina qué recursos se requieren para lograr los objetivos 40,0 No cumple

c. Se determina quién será el responsable de cada objetivo 40,0 No cumple

d. Se determina cuándo finalizaran los objetivos 40,0 No cumple

Se presentan resultados periódicos del

e. Se determina cómo se evaluarán los resultados de los objetivos 60,0
cumplimiento de los objetivos

Se considera como se pueden integrar acciones para el logro de

0,0 No cumple
objetivos ambientales
7. APOYO 4
4
,
5
7.1. RECURSOS 1
0
0
,
0

Desde la alta dirección se tiene establecido un

Se determina y proporciona los recursos necesarios para implementar,
100,0 presupuesto anual para el desarrollo de la gestión
mantener y mejorar el Sistema de Gestión Ambiental.
ambiental y esta autorizado según la planeación
estratégica
7.2. COMPETENCIA 4
8
,
0
Se determinan las competencias necesarias para el personal que
a. 60,0
realizan o está bajo su control trabajos que afectan el desempeño y
eficacia del SGA.
Se asegura que el personal cuenta con la educación, formación o Realizar perfil de cargo y manual de responsabilidades
b. 60,0 específicamente para el coordinador ambiental
experiencia
adecuada.
Determinar las necesidades de formación asociada con aspectos
c. 0,0 No se encuentran documentadas las necesidades de
ambientales y su
SGA. formación
Cuando aplique se toman acciones para adquirir competencias y Se realizan capacitaciones referentes a cada uno los
d. 60,0
evaluar su eficacia programas de gestión ambiental

Aunque en el perfil de docente se reflejan algunas

Se conserva información documentada que evidencie la competencia. 60,0
competencias ambientales, si se debe revisar y
actualizar
7.3. TOMA DE 1
CONCIENCIA 0
,
0
a. Se asegura que las personas toman conciencia de la política Ambiental 0,0
Se asegura que las personas toman conciencia de los aspectos e impacto El coordinador ambiental en conjunto con el comité
b. ambientales asociados con su trabajo 40,0
ambiental realizan actividades de toma de conciencia
Se asegura que las personas toman conciencia sobre su contribución en en cuanto los aspectos e impactos ambientales pero no
c. 0,0
la es suficiente para cubrir los requerimientos de la norma
eficacia del SGA. y el involucramiento de todas las partes interesadas
Se asegura que las personas toman conciencia sobre las implicaciones
d. 0,0
del
incumplimiento de los requisitos del SGA.
7.4. COMUNICACIÓN 5
6
,
7
7.4.1 GENERALIDADES 6
0
,
0

¿En las comunicaciones internas y externas relacionadas con el SGA se Por intermedio del procedimiento y matriz de
a. 60,0
tiene definido qué se comunica, cuando, a quien y como? comunicación participación y consulta

¿Cuando se establecen los proceso de comunicación se tienen en De acuerdo al procedimiento y matriz de requisitos
100,0
cuenta los requisitos legales y otros requisitos? legales y otros establecido en el SGI

¿Se asegura que la información ambiental comunicada sea Se debe revisar que la comunicación sea coherente a
20,0
coherente con la información general del SGA? la nueva normatividad ISO 14001:2015

Por intermedio del procedimiento y matriz de

¿Se conserva información documentada como evidencia de sus 60,0
comunicación participación y consulta
comunicaciones?
7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA 5
0
,
0

Se comunica internamente la información pertinente del SGA entre los

a. 60,0 Referente al PIGA
diversos niveles y funciones de la organización

Se asegura que los procesos de comunicación permiten a las

b. personas realizar sus trabajos bajo el control de la organización y 40,0 Se tienen diferentes canales de comunicación
además contribuyen a la mejora continua.
7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA 6
0
,
0

Se comunica externamente la información pertinente del SGA de Información disponible del PIGA en la página Web
60,0
acuerdo a los procesos de comunicación y a los requisitos legales y de la organización
otros requisitos
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7
,
6
7.5.1. GENERALIDADES 2
0
,
0

a. El SGA incluye información documentada requerida por la norma. 20,0 No cumple en la mayoria de los criterios

b. El SGA incluye información documentada necesaria para la eficacia del 20,0 No cumple en la mayoria de los criterios
sistema.
7.5.2. CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 0
,
0
Se tiene en cuenta para la creación y actualización documentada su
a. 0,0 No cumple
identificación y descripción.

Se tiene en cuenta para la creación y actualización documentada su

b. 0,0 No cumple
formato y medios de soporte.

Se tiene en cuenta para la creación y actualización documentada su

c. 0,0 No cumple
revisión y aprobación de acuerdo con su idoneidad y adecuación.
7.5.3. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 2
,
9
El control documental es manejado mediante la
a. La información documentada es idónea y está disponible en los puntos de 20,0
aplicación
uso. Isolución
b. La información documentada está protegida adecuadamente. 0,0 No cumple

Se asegura la distribución, acceso, recuperación y uso de la

0,0
información documentada.

Se asegura el almacenamiento y preservación de la información 0,0 No cumple

documentada.

Se asegura el control de cambios de la información documentada. 0,0 No cumple

Se asegura la conservación y disposición de la información documentada. 0,0 No cumple

 DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015 COLEGIO ABRAHAM LICOLN
VALORACI DEFINICIÓN
ÓN %
N.A. No aplica el requisito

0,0 No está operando, ni existe el documento %CUMPLIMIENTO

20,0 No está operando pero existe el documento.

40,0 Está operando parcialmente pero no existe documento.

31,1
60,0 Está operando pero no existe documento o requiere ajustes

80,0 Está operando parcialmente y existe el documento

NUMERAL
REQUISITOS % OBSERVACIO ACTIVIDADES A DESARROLLAR
DE LA
CUMPLIMIEN NES
NORM TO
A

Se identifica y controlar la información documentada de origen externo. 0,0 No cumple

8. OPERACIÓN 3
9
,
8
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 2
2
,
0
Están planificados los procesos necesarios para satisfacer los requisitos
0,0 No cumple
del SGA y a su vez para implementar las acciones descritas en
numerales 6.1y 6.2
Se establecen criterios de operación para los procesos 0,0 No cumple

Se ha determinado la implementación del control de los procesos de

0,0 No cumple
acuerdo con los criterios.

Se controlan los cambios planificados y se revisan sus consecuencias

0,0 No cumple
y toman acciones para mitigar cualquier efecto adverso.

Se controlan los procesos contratados externamente. 60,0 Requisitos según el procedimiento de compras

Se establecen controles para segura que sus requisitos ambientales se

a. 0,0 No cumple
aborden en el diseño y desarrollo del producto o servicio, según su ciclo
de vida

b. Se determinan los requisitos ambientales para la compra de productos y 60,0 En el procedimiento para la asignación de compras
servicios bienes y/o servicios se tiene establecido los requisitos
Se comunican los requisitos ambientales pertinentes a los proveedores ambientales y se tiene un programa de criterio de
c. 60,0 compras ambientales
externos incluyendo los contratistas
Se suministra información acerca de los impactos ambientales
d. potenciales asociados a transporte, entrega, uso y tratamiento al fin 0,0 No cumple
de la vida útil y la disposición final de productos o servicios.

Se mantiene información documentada para mantener confianza en los

40,0
procesos según lo planificado
8.2. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 5
7
,
5

Se establecen, implementan y mantienen procesos necesarios para

60,0
responder a situaciones potenciales de emergencia identificados en el
apartado 6.1.1
Se prepara la organización para responder a través de la planificación de
a. sus acciones para prevenir o mitigar aspectos ambientales adversos 40,0
provocados por situaciones de emergencia

b. Se encuentra preparada la organización para responder a emergencias 60,0

reales

Se toman acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las

c. 60,0
situaciones de emergencia y al impacto ambiental potencial

d. Se desafían periódicamente al acciones de respuesta planificadas 60,0

Se evalúan y revisan periódicamente los procesos y acciones de

El comité ambiental junto con el comité de riesgos se
e. respuestas planificadas después de haber ocurrido situaciones de 60,0 reúnen para revisar y ajustar el plan de
emergencia o después de las pruebas realizadas emergencias

Se proporciona información y formación pertinente Se tiene establecido un cronograma con las

f. 60,0
correspondiente a la preparación y respuesta a emergencias actividades de capacitación para los
brigadistas

Se mantiene información documentada para mantener confianza en los

60,0
procesos según lo planificado
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 1
9
,
5
9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 3
8
,
4
9.1.1. GENERALIDADES 2
8
,
9

a La organización determino que necesita seguimiento y medición. 60,0

La organización determino los métodos de seguimiento, medición, En cada uno de los programas que contempla el PIGA se
b 40,0 tiene establecido el método de monitoreo y
análisis y evaluación.
seguimiento

La organización determino los criterios de evaluación del desempeño

c 40,0
ambiental y sus indicadores

d La organización determino cuándo se debe realizar el seguimiento y la 40,0

medición.

La organización determinó cuando se debe analizar y evaluar los

e. 40,0
resultados del seguimiento y medición

La organización asegura que los equipos usados para seguimiento y Solicitar a los proveedores la certificación de calibración
0,0 de los equipos cuando se realizan
medición está calibrados y/o verificados según corresponda
mediciones

Se esta integrando con la matriz de eficacia de los

La organización evalúa el desempeño y eficacia de su SGA 0,0 indicadores del SGI

La organización comunica interna y externamente la información

0,0 Se realiza comunicación interna, pendiente comunicación
pertinente de su desempeño ambiental externa

La organización conserva información documentada de los resultados. 40,0

9.1.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO 4

8
,
0

Se hace establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para Se tiene definido procedimiento y matriz de requisitos
60,0
evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos legales y otros requisitos

Se realiza informe gerencial y rendición de

a. Se determina la frecuencia con la que se evalúa el cumplimiento 60,0
cuentas de la coordinación ambiental
b. Se evalúa el nivel de cumplimiento y se toman acciones si son necesarias 40,0 Plan de acción del PIGA
 DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015 COLEGIO ABRAHAM LICOLN
VALORACI DEFINICIÓN
ÓN %
N.A. No aplica el requisito

0,0 No está operando, ni existe el documento %CUMPLIMIENTO

20,0 No está operando pero existe el documento.

40,0 Está operando parcialmente pero no existe documento.

31,1
60,0 Está operando pero no existe documento o requiere ajustes

80,0 Está operando parcialmente y existe el documento

NUMERAL
REQUISITOS % OBSERVACIO ACTIVIDADES A DESARROLLAR
DE LA
CUMPLIMIEN NES
NORM TO
A

c. Se mantiene el conocimiento y la comprensión del estado de 40,0

cumplimiento

Se conserva información documentada como evidencia de los

40,0
resultados de la evaluación del cumplimiento
9.2 AUDITORIA INTERNA 0
,
0
9.2.1 GENERALIDADES 0
,
0

Se llevan a cabo a intervalos planificados las

0,0 No cumple
auditorías internas al Sistema de Gestión
Ambiental.

Las auditorías internas es conforme con los requisitos propios de la

a.1 0,0 No cumple
organización para su SGA

a.2 Las auditorías internas es conforme con los requisitos de la norma 0,0 No cumple
Internacional

b. Las auditorias internas se implementan y mantienen eficazmente 0,0 No cumple

9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 0

,
0
La organización establece, implementa y mantiene programa de
auditoría interna que incluya frecuencia, métodos, responsabilidades, 0,0 No cumple
requisitos de planificación y elaboración de informes de auditorías
internas
En el programa de auditoría interna se tiene en cuenta la importancia
ambiental de los procesos, cambios que afecten la organización y los 0,0 No cumple
resultados de las auditorías previas,

a. En las auditorías internas de gestión ambiental se definen los criterios y 0,0 No cumple
alcance

Para las auditorías internas de gestión ambiental se seleccionan los

b. auditores y estas se llevan a cabo asegurándose la objetividad e 0,0 No cumple
imparcialidad del proceso de auditoría.

Los resultados de las auditorías internas de gestión ambiental se

c. 0,0 No cumple
informan a la dirección pertinente.

Se conserva la información documentada de los resultados de la

0,0 No cumple
implementación del programa de auditorías internas los resultados de
estas.
9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2
0
,
0

La alta dirección revisa el SGA en intervalos de tiempo planificados 0,0 No cumple

La alta dirección incluye el estado de las acciones de las

a. 0,0 No cumple
revisiones hechas previamente

La alta dirección revisa los cambios en las cuestiones externas e

b.1 0,0 No cumple
internas pertinentes al SGA

La alta dirección revisa los cambios en las necesidades y expectativas

b.2 0,0 No cumple
de las partes interesadas, los requisitos legales y otros requisitos

La alta dirección revisa los cambios en los aspectos ambientales Informe gerencial y rendición de cuentas de la
b.3 60,0
significativos de la organización. coordinación ambiental

b.4 La alta dirección revisa los cambios en los riesgos y oportunidades. 0,0 No cumple

c. La alta dirección verifica en grado de cumplimiento de los objetivos 0,0 No cumple

ambientales
La alta dirección revisa la información sobre el desempeño
d.1 0,0 No cumple
ambiental de la organización en cuanto a no conformidades y
acciones correctivas
La alta dirección revisa la información sobre el desempeño
d.2 60,0
ambiental de la organización en cuanto a resultados de
seguimiento y medición.
La alta dirección revisa la información sobre el desempeño ambiental de
d.3 60,0
la organización en cuanto al cumplimiento delos requisitos legales y
otros requisitos.
La alta dirección revisa la información sobre el desempeño
d.4 0,0 No cumple
ambiental de la organización en cuanto a resultados de la
auditoría

e. La alta dirección revisa la adecuación de los recursos 60,0

La alta dirección revisa las comunicaciones pertinentes de las partes

f. 60,0
interesada incluidas las quejas

g. La alta dirección tiene en cuenta las oportunidades de mejora continua 60,0

En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las

0,0 No cumple
conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacias continuas del
SGA
En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las
0,0 No cumple
decisiones relacionas con las oportunidades de mejora continua

En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las

0,0 No cumple
decisiones relacionadas con la necesidad de cambios en el SGA
incluyendo los recursos
En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las
0,0 No cumple
acciones cuando no se cumplen los objetivos ambientales

En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen

0,0 No cumple
oportunidades de mejorar la integración del SGA con otros procesos
del negocio
En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluye cualquier
0,0 No cumple
implicación para la dirección estratégica de la organización
 DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015 COLEGIO ABRAHAM LICOLN
VALORACI DEFINICIÓN
ÓN %
N.A. No aplica el requisito

0,0 No está operando, ni existe el documento %CUMPLIMIENTO

20,0 No está operando pero existe el documento.

40,0 Está operando parcialmente pero no existe documento.

31,1
60,0 Está operando pero no existe documento o requiere ajustes

80,0 Está operando parcialmente y existe el documento

NUMERAL
REQUISITOS % OBSERVACIO ACTIVIDADES A DESARROLLAR
DE LA CUMPLIMIEN NES
NORM TO
A

La organización conserva información documentada de los

60,0
resultados de la revisión por la dirección.

10. MEJORA 1
,
7
10.1. GENERALIDADES 0
,
0

La organización determina las oportunidades de mejora que arroja el

seguimiento, medición y análisis, la auditoría interna y la revisión por la 0,0 No cumple
dirección e implementa las acciones necesarias para lograr los
resultados previstos en el SGA
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA 5
,
0

a.1 Se reaccionar ante la no conformidad y tomar acciones para controlarla y 0,0 No cumple
corregirla

Se reaccionar ante la no conformidad y hacer frente a las

a.2 0,0 No cumple
consecuencias, incluidla mitigación de los impactos ambientales adversos

Se evalúa la necesidad de acciones para eliminar no conformidades

definitivamente con el fin de que no vuelvan a ocurrir en ese lugar o en
b otra parte de la organización teniendo en cuenta la revisión de la no 0,0 No cumple
conformidad, determinación de causas y determinación de no
conformidades existentes similares o que potencialmente puedan
ocurrir

c Se implementan las acciones necesarias para eliminar la no conformidad 0,0 No cumple

d Se evalúa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada 0,0 No cumple

e Si es necesario se realizan cambios al SGA 40,0

Las acciones correctivas son apropiadas a la importancia de las no

0,0 No cumple
conformidades incluido los aspectos ambientales

Se conserva información documentada de la naturaleza de las no

0,0 No cumple
conformidades, acciones tomadas y resultados de estas

10.3. MEJORA CONTINUA 0

,
0

La organización mejora continuamente la adecuación, eficacia e

0,0 No cumple
idoneidad del SGA.

Cualquier dudad o inquietud comunicarse al número celular 3234343633 instructora diana carolina
Peraza Arrieta email: dperaza396@gmail.com

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