OBJETIVO:

Guía que indica los pasos necesarios para hacer la venta de un vehiculo en DMS.

RUTA DE ACCESO

Para ingresar al módulo, se debe elegir la opción DMS  Vehículos 21-Compras, Ventas,
Devoluciones y Notas  2105-Compras y Anulación automática.

V1 de 30/08/2006 Página 1 de 3
Mediante este módulo se busca registrar de forma automática, cada una de las compras que realiza el
concesionario a la fabrica, las entregas de vehículos que se le hacen y las devoluciones de vehículos
que el concesionario tiene que hacer en caso de que un vehículo llegue en mal estado.
Debe tener en cuenta antes de iniciar el proceso debe tener creado el Color y el Modelo año de los
vehículos que va a comprar.

Archivo: Campo para cargar el archivo, en el que se registrará la facturación, entrega y devolución de
vehículos.
En este campo digite el nombre de la ensambladora del
consecionario Nit de General Motors Colmotores; o realice una búsqueda presionando la tecla F1.
En este campo digite el nombre o Nit del acreedor quien es
responsable del pago.

Cargar archivo: Presione este botón para cargar en la pantalla todos los datos del archivo con el
detalle de las Facturas. Muestra cada uno de los vehículos que ingresaron a un mismo concesionario.
Cuando se realiza una entrega, se tiene un control de cada vehículo, registrando su modelo, chasis,
motor, costo entre otros.

Revisar Datos: Ubíquese en cada uno de los renglones Presione este botón para verificar si la

V1 de 30/08/2006 Página 2 de 3
información contenida en el archivo tiene inconsistencias, para que estas sean corregidas y la
información luego pueda ser procesada

Fecha: Campo en el que se muestra la fecha en la que se generó el archivo.

Consecutivo: Muestra el orden de los archivos; ya que cada archivo quedará identificado con un
número que se genera automáticamente y de manera secuencial.

Líneas: Muestra el numero de líneas que cargo en el grid.

No Reg. Enc.:
No Reg. Def.

Registro a Procesar

Marque la opción según sea el proceso que desee realizar.

Marque esta opción y el sistema le procesara todas las Facturas de compra que tenga con
la ensambladora

Marque esta opción en caso que desee procesar la Anulación de Facturas, debe
hacerlo después de haber finalizado el proceso anterior.

Para procesar y actualizar la información contenida en el archivo.

Registros NO procesados

Campos informativos que indican la cantidad de registros con que cuenta el archivo en el que se está
trabajando.

Abonos: En este campo, el sistema muestra los valores de los Abonos que se le han hecho a la
Ensambladora.
Anulación Abonos: En este campo el sistema muestra el valor de anulación de los abonos que se le ha
hecho a la Ensambladora.

V1 de 30/08/2006 Página 3 de 3