ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE “SAN MIGUEL”

FOLIO
REF. DESCRIPCIÓN
DEL AL
NORMATIVA APLICABLE A LA ENTIDAD
P1_1 LEY DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD Y NORMAS QUE REGULAN SU FUNCIONAMIENTO
P1_2 LEY N° 27972 DE FECHA 27/05/2003 LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES
P1_3 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL APROBADO
P1_4 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES APROBADO - ROF APROBADO
P1_5 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - MOF APROBADO
P1_6 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AÑO 2020
P1_7 RELACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD
P1_8 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APROBADO
P1_9 FLUJOGRAMAS DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
P1_10 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
P1_11 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL INCLUYENDO MODIFICACIONES Y EVALUACIONES
P1_12 ESTADOS FINANCIEROS
P1_13 INFORMES DE AUDITORÍA
P1_14 DENUNCIAS
P1_15 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INCLUYENDO REPROGRAMACIONES (OAI)
P1_16 INFORMES DE EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
P1_17 RESUMEN DE LAS DECISIONES MÁS IMPORTANTES ADOPTADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN
P1_18 RESOLUCIONES Y DIRECTIVAS EMITIDAS POR LA ENTIDAD
P1_19 CONVENIOS Y CONTRATOS TRASCENDENTES
P1_20 MEMORIAS
P1_21 DONACIONES
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
P1_22
MODIFICADO (PIM) del año 2019
 FOLIO
REF. DESCRIPCIÓN
DEL AL
NORMATIVA QUE REGULA LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
P2_1 LEY N° 27785 DE FECHA 30/10/2006 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL
RESOLUCIONES DE CONTRALORIA GENERAL N° 320 DE FECHA 03/11/2017 NORMAS DE
P2_2
CONTROL INTERNO
P2_3 DIRECTIVA N° 002-2019-CG/NORM “SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO”
P2_4 DIRECTIVA N° 009-2018-CG/NORM “GESTIÓN DE SOCIEDADES DE AUDITORÍA”
P2_5 EL SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL (SCG WEB)
RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 163-2015-CG aprueba Directiva N° 007-2015-CG-PROCAL
P2_6
“DIRECTIVA DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL”
LEY N° 29662 DE FECHA 29/11/2010 LEY QUE AMPLIA LAS FACULTADES DE
P2_7
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
DIRECTIVA Nº 010-2016-CG/GPROD DE FECHA 09/05/2016 DIRECTIVA SOBRE
P2_8 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA FUNCIONAL
P2_9 DIRECTIVA N° 011-2015-CG/GPROD SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
P2_10 DIRECTIVA N° 002-2019-OSCE/CD PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
DIRECTIVA N° 013-2015-CG/GPROD “PRESENTACIÓN, PROCESAMIENTO Y ARCHIVO DE
P2_11 LAS DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS DE LOS
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO”
RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA GENERAL N° 244-2013-CG REGLAMENTO DEL TRIBUNAL
P2_12
SUPERIOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
P2_13 MANUAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
P2_14 MANUAL DE AUDITORÍA FINANCIERA
P2_15 MANUAL DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
P2_16 DIRECTIVA DE CONTROL CONCURRENTE
RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA N° 070-2018-CG DIRECTIVA N° 005-2018-CG/PROCAL
P2_17
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DEL CONTROL CONCURRENTE
 FOLIO
REF. DESCRIPCIÓN
DEL AL
NOPRMAS GENERALES
LEY N° 26771 ESTABLECEN LA PROHIBICIÓN DE EJERCER LA FACULTAD DE
P3_1 NOMBRAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN EL SECTOR PÚBLICO, EN CASOS DE
PARENTESCO (NEPOTISMO)
LEY N° 27806 DE FECHA 02/08/2002 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
P3_2
INFORMACIÓN PÚBLICA
P3_3 LEY N° 27815 DE FECHA 12/08/2002 CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
P3_4 DIRECTIVA DE TESORERÍA N°001-2007 DE FECHA 24/01/2007
P3_5 LEY N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
P3_6 REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 156-2013-PCM MANUAL DE MEJORA DE ATENCIÓN A LA
P3_7
CIUDADANÍA EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE FECHA 19/06/2013
P3_8 LEY Nº 30879 LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2019
P3_9 LEY N° 27444 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL
DIRECTIVA Nº 015-2017-OSCE/CD DE FECHA 28/09/2017 PROCEDIMIENTO DE
P3_10 ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA EN FORMA ELECTRÓNICA Y BASES ESTÁNDAR PARA LA
CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍAS EN GENERAL
DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD BASES Y SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS
P3_11 ESTÁNDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A CONVOCAR EN EL MARCO DE
LA LEY N° 30225
P3_12 DIRECTIVA Nº 003-2020-OSCE/CD ACCESO AL SEACE