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02-01
Versión 9
PLAN DE CALIDAD Fecha última
07-09-2017
OBRA modificación:
Fecha de
creación: 01-01-08
CONSTRUCTORA ALM S.A. Página 1 de 26
PLAN DE CALIDAD
DE
OBRA GRUESA
WLP 2
DEPARTAMENTO DE CALIDAD
Historial revisiones
Rev. Fecha Revisión Creado por Controlado por Aprobado por Descripción
6 23/06/2015 J. Olivares Actualización
7 06/01/2016 J. Olivares Actualización
8 03/05/2017 J. Olivares JDC - AO T. Alcalde Actualización
9 07/09/2017 J. Olivares JDC E. Castro Actualización
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I INDICE
ITEM Materia
I INDICE
II PROPÓSITO
III GENERALIDADES DE LA OBRA
IV DEFINICIONES
V PLAN DE CALIDAD
V.1 Elaboración y Control del Plan de Calidad
V.1.1 Política de Calidad
V.1.2 Objetivos de Calidad
V.1.3 Indicadores de Calidad
V.2 Estructura organizacional
V.2.1 Organigramas
V.2.2 Responsabilidades especiales específicas – Reemplazos
V.2.3 Partes Interesadas
V.3 Comunicación Interna
V.4 Relación con el Cliente
V.4.1 Comunicación con el Cliente
V.4.2 Reclamos del Cliente
VI PROCESOS
VI.1 Procesos constructivos
VI.1.1 Mapa de procesos
VI.1.2 Control de procesos críticos
VI.1.3 Planificación de los procesos
VI.1.4 Control de Planos y especificaciones
VI.1.5 Control de instrumentos de medición
VI.1.6 Control estadísticos de procesos
VI.2 Identificación y trazabilidad
VI.3 Evaluación de proveedores y subcontratistas
VI.4 Control de Materiales Críticos
VII MEJORA CONTINUA
VIII REFERENCIAS
IX ANEXOS
X REGISTRO DE CAMBIOS EN STANDARD
XI REGISTRO DE CAMBIOS EN OBRA
XII REGISTRO DE RECEPCIÓN DE PLAN DE CALIDAD Y CAPACITACIÓN
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II PROPÓSITO
El propósito de este Plan de Calidad, es plasmar las características específicas de la obra, de
manera de planificarlas y controlarlas para asegurar el cumplimiento de la Política de Calidad de
Constructora ALM S.A. basado en la norma ISO 9001-2015.
El Plan de Calidad estándar debe ser parametrizado para cada obra, según las características
técnicas del proyecto, las condiciones del contrato, clima y condiciones logísticas. La Gestión de
Administración se indica en el Procedimiento de Inicio y Ejecución de Obra PR.ALM.OB.01-1 y en el
Procedimiento Normas Aplicables a Administradores de Obra PR.ALM.OB.08-01.
Edificio ubicado en calle Mujica 0133, comuna de Ñuñoa. El edificio cuenta con 13 pisos , 2
subterráneos, 119 departamentos, 88 bodegas (87 propietarios y 1 comunes), 98
estacionamientos (86 propietarios y 12 visitas), 66 bicicleteros, Piscina, Quinchos, Sala multiuso,
Sala de cine, Sala de Juegos, Sala de bar, Estar.
El acero a emplear será de calidad A630-420H
La armadura de repartición debe ser Φ18 a 30 cm.
Solo podrán usarse barras de acero laminado, debiendo respetarse todas las disposiciones de
la norma NCh 204. Para diámetros iguales o mayores que 8 mm las barras deberán tener
resaltes de acuerdo a la norma NCh 211.
Las armaduras deberán colocarse limpias, excentas de polvo, barro, escamas de óxido, grasas,
aceites, pinturas o toda otra substancia capaz de reducir la adherencia con el hormigón.
Las armaduras que se encuentren cubiertas de mortero o pasta de cemento u hormigón
endurecido se limpiarán hasta eliminar todo resto en contacto con las barras.
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Si el sistema de moldajes para las losas permite recuperar las placas dejando las vigas y
alzaprimas, estas podrán ser retiradas después de transcurridos 2 días como mínimo, siempre
que la distancia entre vigas o líneas de puntales no supere 1,3 m.
El asentamiento mínimo del hormigón medido en el cono de abrams deberá estar comprendido
en el rango entre 5 y 8 cm para vigas, losas y muros. En el caso de las fundaciones se
recomienda un asentamiento entre 8 y 10 cm.
La altura máxima de vaciado del hormigón será de 2,5 m. Para el hormigonado de elementos
desde alturas superiores deberá preverse la habilitación de ventanas adecuadas en los moldajes
o el empleo de tubos o mangas, cuya boca de vaciado quede a una altura máxima de 1,5 m con
el fin de evitar la segregación del hormigón. El diámetro de estas mangas o tubos será tal que
permita el escurrimiento a boca llena del hormigón.
Para evitar grietas debido al asentamiento plástico del hormigón, se deberá:
o Aplicar un curado eficiente inmediatamente después de colocado el hormigón
o Revibrar el hormigón fresco 30 a 60 minutos después de colocado.
En estructuras en contacto con la humedad se debe respetar las indicaciones mencionadas en
el proyecto de impermeabilización, las cuales son específicas para los distintos tipos de
estructuras.
IV DEFINICIONES
SGC : Sistema de Gestión de Calidad
CONSEXT : Consultor externo
CLIENTE : Mandante
JDC : Jefe Departamento de calidad.
ECO : Encargado de Calidad de obra
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V PLAN DE CALIDAD
V.1 ELABORACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD
Esta capacitación debe ser registrada y anexada al Plan de Calidad que conserva el
Administrador de Obra.
e. El Plan de Calidad es un documento oficial de la obra, que será considerado como
primera guía para las auditorías.
f. El Plan de Calidad, es un documento que puede ser requerido por el Cliente.
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V.1.2 OBJETIVOS DE CALIDAD
Objetivos de Calidad de la Organización Responsable Acciones y Tareas Recursos Indicadores Meta Periodo
Tasa accidentabilidad =
• Privilegiar la seguridad de los trabajadores en la ejecución de la totalidad de Nº accidentes x 12 x 100
<3%
las actividades productivas. Establecer un plan maestro
/ Cantidad acumulada Trabajadores
de seguridad que cumpla
GERENCIA GENERAL
con la normativa vigente y Tasa Siniestralidad = Mensual
• Cumplir a cabalidad toda normativa en materia de prevención de riesgos (AD)
vele por la salud de toda la Nº días perdidos x 12 x 100
laborales y medioambientales, sean estas de carácter, solicitadas por nuestros organización. H/H especialistas < 10
clientes, suscritos voluntariamente o expresamente definidos bajo la legislación
materiales y equipos de / Cantidad acumulada Trabajadores
vigente.
mercadotecnia
Realizar auditorias mensuales
• Maximizar La rentabilidad de nuestra empresa. Costo Proyectado / Presupuesto ≤1
de contabilidad, donde se
puedan proyectar las Avance financiero programado
DEPARTAMENTO
• Lograr la optimización de los recursos financieros, administrativos y variaciones de estados Mensual
FINANCIERO ≤1
tecnológicos. financieros y lograr identificar
/ Avance financiero real
los no cumplimientos de los
requisitos finnancieros .
• Mejorar continuamente la productividad en nuestro trabajo y en el empleo de Realizar trimestralmente
Establecer no conformidades
los recursos materiales. capacitaciones a toda la
valorizadas a nivel de la
• Asegurar La calidad y mejora continua de las metodologías y herramientas GERENTE DE PROYECTO organización, donde se Nº de observaciones por
organización y 1 POR M2 Cada Vez
utilizadas para el desarrollo de los procesos. Y JDC comprometa al personal a departamento
descontarselas a los
• Desarrollar el involucramiento de nuestros proveedores y subcontratistas en el cumplir con todos los
ejecutores.
compromiso con la calidad. objtivos de calidad.
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La obra ha definido los siguientes objetivos específicos de Calidad:
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La estructura organizacional de la obra se registrará en el formulario Organigrama de Obra
FR.ALM.OB.01-02, el cual será publicado y actualizado de acuerdo al Procedimiento de Inicio y
Ejecución de Obra PR.ALM.OB.01-01.
Definimos un Cargo Crítico como aquél que tiene responsabilidad en la Calidad del Proceso
Productivo y/o en la gestión de los procesos relacionados. Con esto, independiente de la mano de
obra ejecutora, es capaz de programar, verificar, aceptar o rechazar trabajos.
En esta obra, además de lo definido en cada Descripción de Cargo, se establecen las siguientes
responsabilidades y funciones:
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4. Es responsable de controlar la gestión de la planificación semanal.
5. Es responsable de hacer el Informe Mensual de Gestión de Obra FR.ALM.OB.01-5
6. Es responsable de llevar el Control Presupuestario de la obra FR.ALM.CF.07-02-01
7. Es responsable de Evaluar a subcontratistas y realizar estados de pago.
8. Confecciona los Estados de Pago al mandante.
9. Confecciona los Aumentos y disminuciones de obra al mandante.
10. Confecciona los Contrato a subcontratistas.
11. Mantiene un total control de Aumentos y disminuciones de obra a subcontratos.
12. Exige a los subcontratistas el cumplimiento de plazos, mano de obra, calidad, productividad
y seguridad de acuerdo a contrato.
13. Mantiene un buen clima laboral en toda la obra.
14. Visitará el interior de la obra, al menos una vez al día.
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V.2.2.4. ENCARGADO DE CALIDAD DE OBRA - E.C.O.
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5. Es el responsable de revisar el 100% de las fichas de calidad y seguridad ejecutadas.
CUADRO DE REEMPLAZOS
Cargo Reemplazo
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Administrador de Obra Jefe de Terreno
Jefe de Terreno Jefe de Oficina Técnica
Jefe de Oficina Técnica Administrador de Obra
Jefe de Obra Jefe de Terreno
Encargado de Calidad Jefe Departamento de Calidad
Jefe de bodega Jefe Departamento de Bodega
Prevencionista de Riesgos Jefe Departamento de Prevención
Administrativo de Obras Jefe Departamento de Administrativo
Se han identificado las partes interesadas y sus requisitos, que se resumen en la siguiente tabla:
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a) Conducto Regular : Salvo en ocasiones muy especiales, es recomendable mantener el
conducto regular. Esto mantiene un buen clima laboral y asegura el conocimiento de
instrucciones a todos los involucrados.
b) Llamadas de atención : En general, las ‘llamadas de atención’ por errores, omisiones, etc.
Se recomienda hacerlas en oficina, directamente.
c) Respeto : Especialmente en comunicaciones por radio, se cuidará el buen
uso del vocabulario. Los pedidos de materiales, especialmente de hormigón se hacen en
forma escrita.
d) Claridad : Las instrucciones se darán claramente indicando siempre: Quién?
Cuándo? Dónde? Qué?
e) Personas : Todo trabajador deberá tener su nombre a la vista. Las
instrucciones se darán por Nombre y no por número.
Tipos de comunicación:
Procedimientos e Instructivos del Sistema de Gestión de Calidad: Son los definidos por la
gerencia y están siempre disponibles y vigentes para toda la Organización.
Instructivos de Calidad: Son instructivos elaborados para aplicación en obra, que indican con
claridad, en forma textual, de diagramas, de dibujos o fotografías, la correcta ejecución de un
trabajo.
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Instrucciones de la dirección: En lo posible, serán registradas en: Planificación semanal,
memorándum, emails o libro interno de obra.
Los reclamos del cliente serán incorporados a la obra mediante los canales de comunicación antes
señalados y por los cargos antes mencionados, esta información será analizada y dará inicio a una
acción correctiva o preventiva de acuerdo a lo indicado en el capítulo VII.
Se considerará como un reclamo todas aquellas insatisfacciones que tenga el cliente en cuanto a la
calidad del producto y a los plazos comprometidos por la obra.
El resto de los reclamos serán atendidos en las reuniones semanales de obra, dejando constancia
en las minutas de dicha reunión.
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VI PROCESOS
VI.1 PROCESOS CONSTRUCTIVOS
El control de la Gestión de la calidad en obra se realiza a través del presente plan de calidad y los
documentos del Sistema de Gestión de Calidad de Constructora Imagina.
La organización de la obra, ha determinado los siguientes controles para asegurar la calidad del
producto y servicio de construcción:
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VI.1.2 Control de Procesos Críticos:
Corresponden a los tipos de faena que deben ejecutarse con una certeza de 100% de Calidad, dado
que, de no asegurarla hay riesgos de problemas de Seguridad estructural, de funcionamiento de
instalaciones, de graves perjuicios para el cliente y los que en una futura intervención de post-venta
implicarían un grave trastorno para el cliente y elevados costos para la Constructora. Se
implementara un documento de Permiso para Inicio de Partidas Críticas FR.ALM.CA.07-09, que
debe contener las características relevantes, tipo de materiales, particularidades de las EETT y
nombres de los trabajadores que participaran en la ejecución. También un Listado de criterios
aplicables a Procesos Críticos de Obra FR.ALM.OB.02-02. Los porcentajes de revisión de partidas
críticas serán las siguientes:
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El Listado de Procesos, es un anexo al Plan de Calidad y debe ser conocido por todos los cargos
críticos.
Periódicamente, el Administrador de obra realiza una breve reunión con toda la dirección de obra
para resolver temas puntuales.
La ejecución de cada Proceso crítico debe ser explicada en un Instructivo de Calidad IN.ALM.CA.nn-
yy, donde nn corresponde al número correlativo del instructivo e yy corresponde a la versión.
La ejecución de cada Proceso crítico debe ser controlada y registrada en un Protocolo de Calidad
FR.ALM.CA.nn-yy, donde nn corresponde al número correlativo del protocolo e yy corresponde a la
versión.
Es responsabilidad del equipo en dirección de obra, solicitar al cliente toda la información técnica del
proyecto como: Planos, Especificaciones Técnicas, Detalles Constructivos, Láminas, etc.
La oficina técnica de obra controlará esta documentación considerando lo siguiente:
a) Toda documentación Técnica será registrada en el Formulario Control de Planos y
Especificaciones FR.ALM.OB.02-06. Este listado será actualizado cada vez que se haya
agregado nueva documentación o que esta se haya modificado.
b) Es obligatorio que los planos de oficina técnica y de terreno sean las últimas versiones y
que concuerden con la lista FR.ALM.OB.02-06.
c) Todos los planos y especificaciones serán timbrados como VIGENTES o NULOS,
indicando la fecha del timbrado. Se usarán los timbres indicados en el Control de
Registros.
d) Los planos son entregados a obra y subcontratos dejando registro en FR.ALM.OB.02-
07.
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Es responsabilidad del Jefe de obra asegurar que los instrumentos de medición de obra estén en
buenas condiciones, es responsabilidad del Jefe de bodega obtener los correspondientes
certificados de calibración y ECO es custodio de esta documentación.
El Control se realiza según lo indicado en el siguiente cuadro, quedando el registro del control en
FR.ALM.CA.09-01. Para identificar la aprobación de su revisión se utilizara un adhesivo de color
verde, y en el caso que no se cumpla se utilizara un adhesivo de color rojo:
Los procesos son monitoreados de acuerdo a técnicas estadísticas, las que permiten visualizar el
comportamiento de las actividades críticas.
CONTROL ESTADISTICO
Proceso Documento
Hormigones Control estadístico de Hormigones FR.ALM.OB.06-01
Compromiso de Planificación PAC Semanal
Avance de obra Proyección Informe Mensual de Gestión
No Conformidades Informe Semanal ECO
Plan de muestreo de Hormigón Control según FR.ALM.OB.06-02
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Los siguientes elementos son identificados y sometidos a ensayos por laboratorios externos a la
empresa:
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
Proceso Laboratorio
Rellenos estructurales DICTUC o IDIEM
Hormigones DICTUC o IDIEM (contratado por proveedor de hormigones)
Fierro Certificado emitido por proveedor de Fierro.
PROVEEDORES CRÍTICOS
Material o partida Proveedor
PUERTAS
MUEBLES
VENTANAS
PLANCHAS YESO CARTON CONSTRUMART
MONTANTES Y SOLERAS CONSTRUMART
Es responsabilidad del Jefe de bodega asegurar que los Materiales críticos estén bajo condiciones
controladas de almacenamiento, además de obtener los correspondientes certificados de calidad, los
cuales deben ser entregados a Oficina Técnica y/o al Departamento de Calidad.
El Control se realiza según lo indicado en el siguiente cuadro:
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MATERIALES CRÍTICOS
MATERIAL TIPO DE CONTROL PERIODICIDAD RESPONSABLE
La Enfierradura en obra deben almacenarse en un sector limpio sobre
Fierro Semanal Jefe de Bodega y ECO
cuartones y manta que no deje pasar la humedad. + Certificado de calidad
Los moldajes en obra deben almacenarse en un sector limpio y sobre atriles Jefe de Bodega y Jefe
Moldajes Semanal
diseñados exclusivamente para ellos. de Obra
Los porcelanatos y/o Cerámica en Obra deben almacenarse sobre pallet y
manteniendo el embalaje de fábrica, en un sector limpio, protegido de la
Porcelanato humedad y preferentemente cerrado. En una zona de poco tránsito para Jefe de Bodega y Jefe
Semanal
y/o Cerámica protegerlas en el tiempo de acopio en obra, evitando golpes o contactos con de Obra
otros materiales. Si no resulta posible un espacio con estas características se
recomienda cubrir con cartón para disminuir en lo posible los daños.
Las Planchas de yeso cartón en obra deben almacenarse, en un sector
Planchas de limpio, protegido de la humedad y preferentemente cerrado, en posición Jefe de Bodega y Jefe
Semanal
yeso Cartón horizontal, en una superficie nivelada para evitar deformaciones, en un lugar lo de Obra
más seco posible, evitando el contacto con el suelo y la lluvia.
Las Puertas en Obra deben almacenarse sobre pallet, en un sector limpio,
protegido de la humedad y preferentemente cerrado, si se almacenan a largo
plazo, se deben colocar en posición horizontal y si se el almacenamiento es a Jefe de Bodega y Jefe
Puertas Semanal
corto plazo (hasta 2 días), en posición vertical, en una superficie nivelada para de Obra
evitar deformaciones, en un lugar lo más seco posible, evitando el contacto
con el suelo y la lluvia.
Los Muebles en obra deben almacenarse en un sector limpio, protegido de la
humedad y del polvo y preferentemente cerrado, y en una zona de poco paso
para protegerlas del tiempo de acopio en obra, evitando golpes o contactos Jefe de Bodega y Jefe
Muebles Semanal
con otros materiales. Si no resulta posible un espacio con estas características de obra
se recomienda cubrir con plásticos y disminuir en lo posible así daños en los
mismos.
Las ventanas en obra deben almacenarse en un sector limpio, protegido de la
humedad y preferentemente cerrado, en una zona de poco tránsito para
protegerlas durante el tiempo de acopio en Obra, evitando golpes o contactos
Jefe de Bodega y Jefe
Ventanas con otros materiales. Si no resulta posible un espacio con estas características Cada Vez
de Obra
se recomienda cubrir con nylon y disminuir en lo posible daños entre las
mismas. Las ventanas deben ser almacenados de forma vertical sobre pallet
evitando su contacto con el suelo. + Certificado de Calidad.
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El Producto no conforme, puede ser detectado por toda la organización y dará origen a una No
Conformidad FR.ALM.CA.04-02. La revisión de los protocolos de calidad, dará lugar a No
conformidades si no se cumple con los criterios establecidos en el Listado de criterios aplicables a
Procesos Críticos de Obra FR.ALM.OB.02-02 e instructivos asociados.
Quién detecta una No Conformidad: Cualquier trabajador de la Organización o el Mandante.
Quién es responsable de registrarla: El que detectó la No Conformidad o su Jefe directo.
A quién va dirigida: A un responsable INTERNO de la organización, independiente de que él sea
responsable de la No Conformidad. Este responsable, será el encargado de controlar esta no
conformidad y de verificar su cierre.
Qué debe hacer el receptor de la No Conformidad: Realizar un análisis del por qué se produjo el
problema. Para esto se puede utilizar la herramienta ‘5 por qué’. También, puede que el receptor, no
considere esta no conformidad, para lo cual deberá fundamentar por qué. Cuando sea posible, debe
evaluar el costo del problema provocado por la No conformidad.
La No Conformidad dará lugar a una acción inmediata, como una reparación que será registrada y
también podrá dar lugar a una Acción Correctiva que será registrada en el mismo documento, según
lo indicado más adelante.
La evaluación y análisis de la NC, para determinar la solución más efectiva y satisfacer los
requisitos especificados, es del Administrador de Obra y/o Jefe de Terreno, quien define el
tratamiento que corrige la desviación. El plazo para esto y valorizar cada tratamiento es de 48 horas.
Quién controla el estado de las No Conformidades: En la obra, el Encargado de Calidad. En la
empresa, el Coordinador de Calidad.
La No conformidad puede ser enviada a otros departamentos de la empresa.
Se elaborará una acción Correctiva FR.ALM.CA.05-02, luego de que se haya detectado una No
Conformidad.
La acción correctiva indicará los cambios que deberán generarse en la raíz del problema, para evitar
que este se vuelva a repetir.
La acción correctiva, deberá implementarse y luego de verificar su efectividad, se cerrará registrando
las evidencias correspondientes.
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VIII REFERENCIAS
PROCEDIMIENTO DE INICIO Y EJECUCIÓN DE OBRA PR.ALM.OB.01-01
PROCEDIMIENTO NORMAS APLICABLES ADMINISTRADORES DE OBRA PR.ALM.OB.08-01
DESCRIPCIONES DE CARGO DC.ALM.PE.10-N
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN FR.ALM.OB.01-05
CONTROL PRESUPUESTARIO DE OBRAS FR.ALM.CF.02-01
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE BODEGA PR.ALM.OB.05-01
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL PR.ALM.PE.01-01
PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ECO PR.ALM.CA.06-01
FORMULARIO ACTAS DE REUNIONES FR.ALM.OB.06-03
FORMULARIO APUNTES DE REUNIONES FR.ALM.OB.06-04
IX ANEXOS
FODA
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POLÍTICA DE CALIDAD CT.ALM.CA.01-06
ORGANIGRAMA DE OBRA FR.ALM.OB.01-02
DESCRIPCIÓN DE CARGOS CD.ALM.PE.10-61
PARTES INTERESADAS
FICHAS DE PROCESOS FR.ALM.CA.xx-yy
INSTRUCTIVOS IN.ALM.CA.xx-yy
PROTOCOLOS FR.ALM.CA.yy-xx
CONTROL DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES FR.ALM.OB.02-06
REGISTRO DE ENTREGA DE PLANOS Y DOC. FR.ALM.OB.02-07
CONTROL ESTADÍSTICO DE HORMIGONES FR.ALM.OB.06-01
NO CONFORMIDAD FR.ALM.CA.04-03
ACCIÓN CORRECTIVA FR.ALM.CA.05-02
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XII REGISTRO DE CAPACITACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Gerente de Proyectos Encargado de Bodega
Fecha Fecha
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Administrador de Obra Encargado de Calidad
Fecha Fecha
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Jefe de Terreno Administrativo de Obra
Fecha Fecha
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Jefe Of. Técnica JDC
Fecha Fecha
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Prevencionista de Riesgos Jefe de Obra
Fecha Fecha
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