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Código: PG-1EN-00026-0
CORPORATIVO Existe Revisão em Andamento
SUMÁRIO
1. OBJETIVO
2. APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES
3.1. Documentos de referência
3.2. Documentos complementares
4. DEFINIÇÕES
5. AUTORIDADES E RESPONSABILIDADES
5.1 Cabe a ETM-CORP/SMS
5.2 Cabe a ETM-CORP/SMS/PA
5.3 Cabe às Unidades Organizacionais
6. DESCRIÇÃO
6.1. DIRETRIZES
6.2. IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS, IMPACTOS, PERIGOS E DANOS E
AVALIAÇÃO DOS RISCOS
6.3. EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS,
IMPACTOS, PERIGOS E DANOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS
6.4. SISTEMÁTICA PARA LEVANTAMENTO DE ASPECTOS, IMPACTOS,
PERIGOS E DANOS
6.4.1 Consultando itens das tabelas básicas
6.4.2. Inclusão do levantamento dos aspectos, impactos, perigos e danos
6.4.3. Caracterização dos aspectos, impactos, perigos e danos
6.4.4. Avaliação de riscos de saúde, meio ambiente e segurança
6.4.5. Categorização dos riscos
6.5. GERENCIAMENTO DOS RISCOS DE SMS
6.6. CONTROLES NECESSÁRIOS PARA ELIMINAR, REDUZIR E CONTROLAR
OS RISCOS
6.6.1. Associação das medidas de controle
6.7. DIVULGAÇÃO
6.8. CONTROLE DO PROCESSO
6.8.1. Revisão do levantamento dos aspectos e impactos
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6.9. AVALIAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E PERIGOS NO
SMSnet
7. REGISTROS
8. ANEXOS
8.1 Anexo A - Fluxograma do Processo do sistema SMSnet
1. OBJETIVO
2. APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA
4. DEFINIÇÕES
Para a finalidade deste documento aplicam-se as definições contidas no
procedimento PG-25-ETM-CORP/SMS-007 - Terminologia da Gestão da
Segurança, Meio Ambiente e Saúde, além das seguintes:
5. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE
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ETM-CORP/SMS
6. DESCRIÇÃO
6.1. Diretrizes
A identificação dos aspectos e perigos, bem como a avaliação dos riscos da Força
de Trabalho da ETM-CORP, ENG-AB, ENG-E&P e ENG-GE e as ações de controle
definidas para estes, devem ser registradas e mantidas atualizadas no sistema
SMSnet.
O levantamento dos aspectos, impactos, perigos e danos deve ser iniciado pela
definição dos locais, áreas, atividades e tarefas de cada Gerência, de acordo com
o ciclo de vida do empreendimento, devendo ser levado em consideração
fluxograma, macro fluxos ou mapeamento do processo (caso existentes), para a
posterior identificação dos aspectos, impactos, perigos e danos, relacionados ao
contexto da atividade.
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6.3. Equipe para Realização da Identificação dos Aspectos, Impactos, Perigos
e Danos e Avaliação de Riscos
Estes itens devem ser utilizados para a composição dos registros durante a
inclusão do levantamento de aspectos, impactos, perigos e danos no sistema. A
consulta aos itens das tabelas básicas deve ser realizada por meio de acesso ao
menu inicial do SMSnet, no item Tabelas Básicas > Consulta Cadastro.
Também faz parte das tabelas básicas uma lista contendo os Estados e Municípios
onde há atuação da ETM-CORP, ENG-AB, ENG-E&P e do ENG-GE.
Para cada tarefa dos processos em análise, devem ser identificados os aspectos e
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impactos ambientais e os perigos e danos de saúde e segurança. Para cada
aspecto ambiental ou perigo identificado, devem ser relacionados os respectivos
impactos ambientais ou danos associados, ou seja, as consequências (os efeitos)
decorrentes dos referidos aspectos.
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6.4.3.2 Incidência
ABRANGÊNCIA CRITÉRIO
Impacto ambiental restrito ao local de ocorrência, não extrapolando os
LOCAL
limites da obra ou instalação;
Impacto ambiental extrapola os limites da obra ou instalação, afetando a
REGIONAL
região em que está inserida a gerência.
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A análise do Grau de Risco dos perigos e danos também leva em consideração o
Comportamento Humano durante a realização das tarefas.
Para os aspectos ambientais além da análise do Grau de Risco deve ser levada em
consideração a significância dos impactos ambientais.
6.4.4.1 Frequência/probabilidade
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Frequente Ocorrência do aspecto ou perigo diária.
6.4.4.2 Severidade
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localizada numa unidade ou planta de processo, vazamentos na água e no solo)
com potencial de atingir um número restrito de da N-2782)
pessoas (em torno de 3), normalmente, ligadas a
uma tarefa específica e relacionadas ao cenário
de acidente.
Pessoas: Lesões graves intramuros ou lesões Meio Ambiente: Danos
leves extramuros. moderados, de impacto regional,
capazes de alterar a qualidade
Ocorrência de Lesão incapacitante Temporária ambiental (ar, água, solo e
(com afastamento) ou com restrição que podem recursos naturais), reversível
III - Média gerar doença ocupacional moderada. com ações mitigadoras e
corretivas.
Ver as Tabelas B.1 e/ou B.2
(respectivamente para
vazamentos na água e no solo)
da N-2782)
Pessoas: Lesões leves intramuros e Ausência de Meio Ambiente: Danos leves,
Lesões em pessoas extramuros. de impacto local, e reversíveis
com ações imediatas.
II - Marginal Lesões sem afastamento. Ver as Tabelas B.1 e/ou B.2
(respectivamente para
vazamentos na água e no solo)
da N-2782)
Pessoas: Sem lesões ou casos de desconforto Meio Ambiente: Danos
temporário. insignificantes
Ausência de Lesões em pessoas extramuros. Ver as Tabelas B.1 e/ou B.2
I - Desprezível
(respectivamente para
vazamentos na água e no solo)
da N-2782)
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Aplicáveis à Análise de Riscos Industriais, que apresenta categorias de frequência e
de severidade das consequências dos riscos, representada neste padrão pelo
quadro a seguir:
PROBABILIDADE / FREQUÊNCIA
A
B C D E
Extremamente
Remota Pouco Provável Provável Frequente
remota
V
M M NT NT NT
Catastrófica
CATEGORIAS
IV
DE T M M NT NT
Critica
SEVERIDAD
III
E T T M M NT
Média
II
T T T M M
Marginal
I
T T T T M
Desprezível
(*) Tolerabilidade corresponde ao termo Aceitabilidade descrito na OHSAS 18001:2007.
NOTA: As categorias Tolerável e Não tolerável correspondem, respectivamente, aos termos Aceitável e
Não Aceitável conforme descrito na BS OHSAS 18001:2007.
A análise do Grau de Risco pode ser utilizada para priorização no tratamento dos
aspectos, impactos, perigos e danos e definição das medidas de controle.
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6.4.5.3.1. Risco aceitável
Entende-se por risco aceitável aquele que foi reduzido a um nível que pode ser
tolerado pela organização, levando em consideração suas obrigações legais e sua
própria política de SSO.
O trabalho não deve ser iniciado ou continuado até que o risco tenha sido reduzido
a níveis aceitáveis. Se não é possível reduzir o risco, mesmo com recursos
ilimitados, o trabalho tem que permanecer proibido até que o processo de execução
da atividade seja alterado ou passe por reavaliação gerencial.
Categoria
Descrição do nível de controle necessário
de risco
Devem ser estabelecidos, no mínimo, controles que contribuam para manter os riscos em
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Não trazer os riscos para regiões de menor magnitude de riscos (aceitável). Recursos
Tolerável consideráveis podem ter que ser alocados para reduzir o risco. Se o risco envolve trabalho
em desenvolvimento, deve ser tomada uma ação urgente de paralisação da atividade. O
(NT) trabalho não deve ser iniciado ou continuado até que o risco tenha sido reduzido a níveis
aceitáveis. Se não é possível reduzir o risco, mesmo com recursos ilimitados, o trabalho
tem que permanecer proibido.
Uma vez que os controles tenham sido determinados, a Gerência poderá priorizar
suas ações para implementá-los. Na priorização das ações, convém que a
Gerência leve em conta o potencial para a redução de riscos dos controles
planejados. É preferível que as ações que tratam de uma atividade de alto risco ou
oferecem uma redução substancial do risco sejam priorizadas em detrimento de
ações que tenham somente um benefício limitado de redução de riscos.
Tendo completado uma avaliação de riscos, convém que a gerência seja capaz de
determinar se os controles existentes são adequados ou precisam de melhorias, ou
se novos controles são requeridos.
Se forem requeridos controles novos ou melhorados, convém que sua seleção seja
determinada pelo principio da hierarquia dos controles, isto é, a eliminação dos
perigos onde praticável seguida por seu turno de redução de risco (pela redução da
probabilidade de ocorrência ou pela redução da severidade potencial de lesão ou
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dano), com a adoção de equipamento de proteção individual (EPI) como um último
recurso.
a) Eliminação
Ex.: eliminação de operações e atividades de risco, modificar um projeto para
eliminar o perigo (por ex. introduzir dispositivos mecânicos de levantamento de
peso/carga para eliminar o perigo de movimentação manual de peso/carga);
b) Substituição
Ex.: substituição de materiais e processos; (por ex. uso de material menos
perigoso) ou reduzir a energia do sistema (força, corrente elétrica, pressão,
temperatura, etc.);
c) Controles de Engenharia
Ex.: instalar sistemas de ventilação, proteção de máquina, enclausuramentos
acústicos, etc., levando-se em consideração o uso do conceito intrinsecamente
seguro, instalação de alarmes e temporizadores;
6.7. Divulgação
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para a força de trabalho e para as pessoas envolvidas nas atividades, visando
conscientizá-las dos riscos e das medidas de controle implementadas.
A revisão ou atualização dos aspectos ou perigos deve ser realizada sempre que:
O levantamento dos aspectos e perigos deve ser avaliado nas auditorias internas e
externas de SMS.
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de conscientização dos envolvidos, assessoradas pelos ETM-CORP/SMS/PA.
7. REGISTROS
Levantamento
de Aspectos,
Corporati Chave / Back-up
Impactos, Sistema SMSnet Código / UO Permanente
vo senha em "pdf"
perigos e
Danos
8. ANEXOS
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SUMÁRIO DE REVISÕES
REV. Data DESCRIÇÃO E/OU ITENS ATINGIDOS
0 14/02/2013 Emissão Original
LISTA DE DISTRIBUIÇÃO
ELETRÔNICA
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ENGENHARIA/IERENEST/IEINTER/QSMS, ENGENHARIA/IERENEST/IEOCV,
ENGENHARIA/IERENEST/IEOCV/QSMS, ENGENHARIA/IERENEST/IEUT,
ENGENHARIA/IERENEST/IEUT/QSMS, ENGENHARIA/IETEG/IECA, ENGENHARIA/IETEG/IECA/QSMS,
ENGENHARIA/IETEG/IEE, ENGENHARIA/IETEG/IEE/QSMS, ENGENHARIA/IETEG/IEGA,
ENGENHARIA/IETEG/IEGA/LAQSMS, ENGENHARIA/IETEG/IEGN, ENGENHARIA/IETEG/IEGN/QSMS,
ENGENHARIA/IETEG/IENE, ENGENHARIA/IETEG/IENE/LAQSMS, ENGENHARIA/IETEG/IENOR,
ENGENHARIA/IETEG/IENOR/LAQSMS, ENGENHARIA/IETEG/IEPDD, ENGENHARIA/IETEG/IEPDD/LAQSMS,
ENGENHARIA/IETEG/IESE, ENGENHARIA/IETEG/IESE/LAQSMS, ENGENHARIA/IETEG/IETR,
ENGENHARIA/IETEG/IETR/LAQSMS, ENGENHARIA/IEUPMCN/IECN, ENGENHARIA/IEUPMCN/IECN/QSMS,
ENGENHARIA/IEUPMCN/IEUPM1/QSMS, ETM-CORP/SMS/PA, MATERIAIS/SMS, TIC/PG/SMS
Deve-se dar prioridade à consulta a padrões através do SINPEP, evitando a sua impressão
IMPRESSA
DESTINATÁRIOS
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