Código:

FM-ADM-005
AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇO Folha: Revisão:
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FORNECEDOR: CONTATO:

SOLICITANTE: DATA:

CARGO: SETOR:

ITEM QTD UN DESCRIÇÃO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

PRAZO DE ENTREGA:

LOCAL DE ENTREGA:

OBSERVAÇÕES:

APROVADO POR VISTO DATA

INSPEÇÃO OU VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO

Os produtos adquiridos foram inspecionados e atendem aos requisitos de aquisição? Sim Não

Relação de produtos reprovados na inspeção

Disposição dos produtos reprovados

Responsável ___/___/___
pela inspeção:
Nome Cargo Visto Data