Manual de Operação SISCOFIS PDF

MANUAL DO USUÁRIO ...................................................................................................................................Página......
01
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMS – 5ª RM/5ª DE – 5ª BDA C BLD
20º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO
(20º Regimento de Infantaria/1942)
“BATALHÃO SGT MAX WOLFF FILHO”
SISTEMA DE CONTROLE FÍSICO

DE MATERIAL
MÓDULO ORGANIZAÇÃO MILITAR
(SISCOFIS/OM)
MANUAL DO USUÁRIO
MANUAL DO USUÁRIO ...................................................................................................................................Página......02
INDÍCE
1. APRESENTAÇÃO DO SISCOFIS ........................................................................................ 04

2. COMO USAR A AJUDA ........................................................................................................ 04
3. CONVENÇÕES EMPREGADAS........................................................................................... 04
4. FLUXOGRAMAS.................................................................................................................... 06
5. O QUE É................................................................................................................................... 12
6. DESCRIÇÃO DOS PERFIS DO SISTEMA............................................................................ 12
7. DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DO SISTEMA..................................................................... 15
1. ADMINISTRAÇÃO
1.1 - Definir Usuários...................................................................................................... 15
1.2 - Configurar Acesso BD...... .................................................................................... 16
1.3 - Definir OM's........................................................................................................... 17
1.4 - Cópia de Segurança................................................................................................. 18
1.5 - Alterar Senha.......................................................................................................... 20
1.6 - Troca de Usuário..................................................................................................... 20
1.7 - Exportar Estoque................................................................................................... 20
1.8 - Exportar Custos..................................................................................................... 21
1.9 - Sair.......................................................................................................................... 23
2. CATÁLOGO
2.1 - Materiais................................................................................................................. 23
2.2 - Empresas................................................................................................................. 25
2.3 - Contas...... .............................................................................................................. 26
2.4 - Importar Catálogo................................................................................................... 27
3. MATERIAL DE CONSUMO
3.1 - Cadastrar Fichas...................................................................................................... 27
3.2 - Ficha Geral de Estoque........................................................................................... 28
3.3 - Cadastro Inicial....................................................................................................... 30
3.4 - Detalhar Movimentos.............................................................................................. 31
3.5 - Movimentar Material.............................................................................................. 32
3.6 - Cadastrar Cotas....................................................................................................... 35
3.7 - Cadastrar Pedidos.................................................................................................... 36
3.8 - Autorizar Pedidos.................................................................................................... 38
3.9 - Liberar Pedidos.... ................................................................................................... 39
3.10 - Cautela de Material Uso Duradouro...................................................................... 41
3.11 - Cautela de Material Consumo................................................................................ 42
3.12 - Desrelacionamento de Fardamento....................................................................... 43
4. MATERIAL PERMANENTE
4.1 - Cadastrar Fichas....................................................................................................... 45
4.2 - Ficha Geral de Bens Móveis.................................................................................... 46
4.3 - Cadastro Inicial........................................................................................................ 47
4.4 - Detalhar Movimentos.............................................................................................. 49
4.5 - Movimentar Material............................................................................................... 51
4.6 - Cadastrar Componentes........................................................................................... 52
4.8 - Cautela de Material Permanente.............................................................................. 56
4.9 - Cautela de Componentes......................................................................................... 57
5. ORGANIZAÇÃO MILITAR
5.1 - Atualizar OM........................................................................................................... 58
5.2 - Atualizar Frações..................................................................................................... 59
5.3 - Cadastrar Dependências.......................................................................................... 59
5.4 - Cadastrar Pessoal.................................................................................................... 60
5.5 - Cadastrar Documentos............................................................................................ 61
5.6 - Definir Centro de Custos......................................................................................... 62
5.7 - Cadastrar Tanques de Combustível......................................................................... 63

6. CONSULTAS E RELATÓRIOS
6.1 - Relação de Material Carga...................................................................................... 64
6.2 - RMA e RMB........................................................................................................... 64
6.3 - Inventário de Bens Móveis em Uso........................................................................ 66
6.4 - Inventário de Almoxarifado.................................................................................... 66
6.5 - Movimentos de uma Conta..................................................................................... 67
6.6 - Boletim Administrativo........................................................................................... 67
6.7 – Etiquetas................................................................................................................. 71
6.8 - Relatórios de Consumo........................................................................................... 72
6.9 - Cautela de Material................................................................................................. 73
6.10 - Relatório de Fichas por Conta............................................................................... 73
6.11 - Relatório de Disponibilidade de Material Permanente.......................................... 73
6.12 - Relatório de Disponibilidade de Combustíveis..................................................... 74
6.13 - Relatório de Disponibilidade de Munição............................................................. 74
6.14 - Relatório de Disponibilidade de Material Permanente por Grupo........................ 75
7. SOBRE
7.1 - Ajuda........................................................................................................................ 75
7.2 – Versões.................................................................................................................... 75
SISTEMA DE CONTROLE FÍSICO DE MATERIAL

(MÓDULO ORGANIZAÇÃO MILITAR)
1. APRESENTAÇÃO DO SISCOFIS
Bem-vindo ao Sistema de Controle Físico de Material do Exército, módulo Organização Militar
(SISCOFIS/OM).
O SISCOFIS é um sistema de informações gerenciais corporativo que utilizada banco de dados
Firebird e arquitetura cliente –servidor.
a. Premissas básicas:
1) Atender as necessidades gerenciais básicas do Exército, ou seja, atender a alta
administração do material do Exército Brasileiro;
2) Atender as necessidades das Organizações Militares, no que tange a administração do seu
material carga;
3) Trabalhar com o conceito de administração de material como um todo, não importando a
gestão, diferenciando apenas pelo Número de Estoque do Exército (NEE) e pelo número de Patrimônio;
4) Implementar um núcleo de dados estratégicos para automação da administração do
material do Exército Brasileiro.
b. Filosofia do Sistema
O SISCOFIS é um sistema evolutivo, ou seja, que não está definitivamente pronto e sim, em
constante melhoria. Caso queira sugerir alguma alteração que julgue importante ou necessária entre em
contato com o CTA / CT de vinculação, pois sua sugestão será de grande valia para o aperfeiçoamento do
sistema.
2. COMO USAR A AJUDA

Para facilitar a localização, a Ajuda do sistema é constituída por 06 (seis) módulos distintos,
conforme descrito abaixo:
Introdução: possui informações gerais sobre o sistema e as convenções que devem ser
empregadas durante sua utilização;
Como funciona o processo de...: descreve graficamente a seqüência de operações necessárias
para a realização de um determinado procedimento previsto no sistema;
Descrição dos módulos do sistema: descreve as diversas operações realizadas em cada módulo
do sistema. Estes módulos baseiam-se nos menus do sistema;
Como fazer para (um / uma)...: descrevem, de forma sucinta, as diversas operações realizadas
pelo sistema;
O que é...: define os termos utilizados no sistema;
Mudança na estrutura organizacional: descreve como proceder no caso de ocorrer mudanças
na estrutura organizacional da OM, ocorrendo ou não mudança no banco de dados. Como ilustração
podemos citar a situação de uma OM sede que deixa de ser sede ou de uma OM administrada que adquire
autonomia administrativa, desvinculando-se da OM sede.
3. CONVENÇÕES EMPREGADAS
O sistema seguirá as seguintes convenções:
a. Formulários:
Exibem em sua parte superior o título seguido pelo estado (modo) atual do formulário: Os
formulários podem se encontrar nos seguintes estados:
- Modo Inserção: permite inserir dados no banco de dados;
- Modo Alteração: permite alterar dados do banco de dados;

- Modo Consulta: permite consultar e recuperar dados do banco de dados;
- Modo Exclusão: permite excluir um registro do banco de dados.
b. Campos:
Os campos de preenchimento opcional estão identificados na cor preta;
Os campos de preenchimento obrigatório estão identificados na cor azul;
Textos ou expressões que mereçam destaque estão em negrito.
c. Teclas:
Tecla TAB: move o cursor para o próximo campo do formulário;
Teclas Shift + TAB: move o cursor para o campo anterior do formulário;
Teclas Ctrl + F3: serve para limpar o campo onde está o cursor;
Teclas Ctrl + F2: serve para trocar (alterar) os dados do campo onde está o cursor;
Teclas Alt + Letra (sublinhada): serve para acionar menus e botões.
d. Mouse:
Duplo clique: serve para trocar (alterar) os dados do campo onde está o cursor.
4. FLUXOGRAMAS
CADASTRAMENTO INICIAL DE MATERIAL
Início
Chegada do Material
Material Não
Material Catalogado
Catalogado
Emitir Proposta
Material Catalogado /
Proposta de Material
Não possui Material de Material Não possui

Fic Consumo / Permanente Fic
ha Uso Duradouro ha
Criar Criar
Ficha Ficha
Possui Possui
Ficha Ficha
Incluir o Cadastro Inicial Incluir o Cadastro Inicial
Efetuar os Movimentos Efetuar os Movimentos
Gráfico dos
Gráfico dos Gráfico dos Movimentos de
Movimentos de Movimentos de Material
Material de Material de Uso Permanente
Consumo Duradouro
INCLUSÃO DE USUÁRIO
INÍCIO
Dependência a que pertence a

pessoa não foi cadastrada
Incluir Dependência
Dependência a que pertence a
pessoa já foi cadastrada
Pessoa não Cadastrada
Incluir Pessoa
Pessoa Cadastrada
Pessoa não é Usuário
Habilitar Usuário
Pessoa É Usuário
Usuário não possui Perfil
Incluir Perfil
Usuário possui Perfil
FINAL
MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
Transferência de
Cadastro Inicial Entrada de Material em Saída de Material
Material Depósito
MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL DE USO DURADOURO
Transferência de Transferência de
Cadastro Inicial Entrada de Material em Distribuição de Material em Uso Recolhimento de Saída de Material
Material Depósito Material Material
MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
Transferência de Transferência de
Cadastro Inicial Entrada de Material em Distribuição de Material em Uso Recolhimento de Saída de Material
Material Depósito Material Material
PEDIDO DE MATERIAL DE CONSUMO

INÍCIO
Pedido Não cadastrado
Incluir Pedido
Pedido Cadastrado
Item do Pedido Não

Cadastrado
Incluir Item do Pedido
Item do Pedido Cadastrado
Pedido Não Autorizado não é

Usuário
Autorizar Pedido
Pedido Autorizado
Pedido Não Processado
Processar Pedido
Pedido Processado
Retirada do Pedido Não

Registrada
Registrar Retirada do
Pedido
Retirada do Pedido Registrada
FINAL
5. O QUE É.....
ORGANIZAÇÃO MILITAR CONTROLADA

São aquelas organizações militares cadastradas no sistema, seja como OM sede ou como OM
administrada pela OM sede;
ORGANIZAÇÃO MILITAR SEDE

São aquelas organizações militares que possuem autonomia administrativa. Estas OM’s possuem
acesso ilimitado ao sistema.
As operações do sistema são liberadas de acordo com o perfil do usuário conectado.
ORGANIZAÇÃO MILITAR ADMINISTRATIVA

São aquelas organizações militares que não possuem autonomia administrativa, sendo que o
controle patrimonial fica a cargo da OM sede na qual esta subordinada administrativamente. Estas OM’s
possuem acesso limitado ao sistema.
As operações do sistema são liberadas de acordo com o perfil do usuário conectado.
DEPENDÊNCIA HIPOTECADA PARA OUTRA ORGANIZAÇÃO MILITAR

È uma dependência criada na OM sede, a qual tem como objetivo representar uma dependência
de uma OM que não é controlada pelo sistema.
Para exemplificar, usaremos o banco de dados da SEF, onde a OM sede seja a SEF e as OM
subordinadas sejam o CPEx, a DAud, a DCont, a DAF e o DGO.
Usaremos também, a ICFEx, OM com autonomia administrativa, não controlada pelo sistema,
não administrada pela SEF e que não possui um reservatório para armazenar combustível. Neste exemplo,
vamos supor que a SEF possua o referido reservatório.
Neste caso hipotético apresentado, a SEF poderá armazenar o combustível para a ICFEx. Para
isso, faz-se necessário à criação de duas dependências hipotecadas na SEF, que representem,
respectivamente, a dependência de depósito e a dependência de consumo da ICFEx. A dependência de
depósito hipotecada a ICFEx serve como destino do combustível da mesma que entra no reservatório da
SEF e a dependência de consumo hipotecada a ICFEx serve como destino do combustível da mesma que
sai do reservatório da SEF.
Baseado nas dependências hipotecadas, o sistema permite a emissão de relatórios de controle dos
materiais das OM hipotecadas.
6. DESCRIÇÃO DOS PERFIS DO SISTEMA

Definido pelo Comando Logístico, possui um tipo de perfil para cada usuário, o qual o habilitará à
Menus e Módulos.
Os perfis a seguir são definidos pela função e não pelo posto:
AUDITOR
- Para realizar uma verificação da inclusão de materiais com documentos de origem diversos
(Nota de Empenho, Nota de Sistema, Guias de Transferência, Remessa, Fornecimento, entre outros) pelos
Escalões Superiores (RM, D Cont, D Aud, ICFEx/5).
ADMINISTRADOR
- Usuário habilitado a administrar o sistema (Auxiliar Fiscalização Administrativa).
COMANDANTE SEDE
- Usuário habilitado para consulta geral da situação do material distribuído às SU / Seç / Dep
(Cmt OM, Cmt SU, Instr Ch NPOR, Ch Seç).
ORDENADOR SEDE
- Usuário habilitado para consulta geral da situação patrimonial do material distribuído à OM
(Cmt OM).
FISCAL SEDE
- Usuário habilitado para consultar, cadastrar cotas de material, liberar pedidos de material
realizado pelas dependências (Fiscal Administrativo).
AGENTE FISCAL SEDE PERMANENTE

- Usuário habilitado a fiscalizar os procedimentos realizados pelos usuários com perfil
ALMOXARIFE SEDE, proceder o recebimento dos documentos e verificação dos documentos
cadastrados no seu cadastro inicial, confeccionar o Boletim Administrativo, referente ao Material
Permanente. Também pode acumular o perfil de ADMINISTRADOR (Auxiliar Fiscalização
Administrativa)
AGENTE FISCAL SEDE CONSUMO

- Usuário habilitado a fiscalizar os procedimentos realizados pelos usuários com perfil
ALMOXARIFE SEDE e DEPENDÊNCIA SEDE, proceder o recebimento dos documentos e verificação
dos documentos cadastrados no seu cadastro inicial, confeccionar o Boletim Administrativo, referente ao
Material de Consumo e Material Permanente de Uso Duradouro. Também pode acumular o perfil de
ADMINISTRADOR (Auxiliar Fiscalização Administrativa)
ALMOXARIFE SEDE
- Usuário habilitado a cadastrar fichas, realizar o cadastro inicial dos materiais (Permanente,
Consumo e Uso Duradouro), proceder a entrega de materiais através dos pedidos feitos pelas
dependências, após terem sido autorizados pelo Fiscal Administrativo (Encarregado do Setor de Material,
Encarregado do Setor de Aprovisionamento, Oficial de Munição, Chefe da Formação Sanitária, Chefe do
Depósito do Material Classe IX).
DEPENDÊNCIA SEDE
- Usuário habilitado a realizar consultas, cadastrar pedidos, cautelar materiais (Permanente e
de Uso Duradouro) à outras dependências e/ou militares da própria OM, ou outras OM’s após autorizados
pelo Cmt OM (Detentores Diretos, Indiretos e militares cadastrados pela dependência).
Administrador
Ag Fiscal Sede Permanente
Ag Fiscal Sede Consumo

Comandante Sede
Dependência Sede
Almoxarife Sede
Ordenador Sede
Fiscal Sede
Auditor
PERFIL
MENUS MÓDULOS
1. Definir Usuários X
2. Configurar Acesso BD (Banco de Dados) X
3. Definir OM’s X
4. Cópia de Segurança X X X
1. ADMINISTRAÇÃO 5. Alterar Senha X X X X X X X X X
6. Troca de Usuário X X X X X X X X X
7. Exportar Estoque X X X
8. Exportar Custos X
9. Sair X X X X X X X X X
1. Materiais X X X
2. Empresas X X X
2. CATÁLOGO
3. Contas X X
4. Importar Catálogo X
1. Cadastrar Fichas X
2. Ficha Geral de Estoque X X X X X X
3. Cadastro Inicial X X
4. Detalhar Movimentos X X
5. Movimentar Material X X
3. MATERIAL DE 6. Cadastrar Cotas X X X X
CONSUMO 7. Cadastrar Pedidos X
8. Autorizar Pedidos X
9. Liberar Pedidos X
10. Cautela de Material Uso Duradouro X
11. Cautela de Material Consumo X
12. Desrelacionamento de Fardamento X
1. Cadastrar Fichas X
2. Ficha Geral de Bens Móveis X X X X X X
3. Cadastro Inicial X X X
4. Detalhar Movimentos X X
4. MATERIAL
5. Movimentar Material X X
PERMANENTE
6. Cadastrar Componentes X X
7. Transferir para Consumo X
8. Cautela de Material Permanente X
9. Cautela de Componentes X
1. Atualizar OM X X
2. Atualizar Frações X
3. Cadastrar Dependências X X X
5. ORGANIZAÇÃO
4. Cadastrar Pessoal X X X X X
MILITAR
5. Cadastrar Documentos X X X
6. Definir Centro de Custos X X
7. Cadastrar Tanques de Combustível X
1. Relação de Material Carga X X X X X X X
2. RMA e RMB X X X X X
3. Inventário de Bens Móveis em Uso X X X X X X
4. Inventário de Almoxarifado X X X X X X
5. Movimentos de uma Conta X X X X X X
6. Boletim Administrativo X X X X X
7. Etiquetas X X X
8. Relatórios de Consumo X X X X X X
9. Cautela de Material X X X
6. CONSULTAS E
10. Relatório de Fichas por Conta X X X X X X X
RELATÓRIOS
11. Relatório de Disponibilidade de Material Permanente X X X X X X
12. Relatório de Disponibilidade de Combustíveis X X X X X X
13. Relatório de Disponibilidade de Munição X X X X X X
14. Relatório de Disponibilidade de Mat Permanente por Grupo X X X X X X
15. Relatório de Situação de Fardamento X X X X X
16. Espelho de Documento de Entrada X X X X X X
17. Relatório de Situação de Estoque de Material de Consumo X X X X X X
18. Relatório de Material Permanente Numerado X X X X X X X
19. Relação de Fichas X X X X X X X
1. Ajuda X X X X X X X X X
7. SOBRE
2. Versões X X X X X X X X X
7. DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DO SISTEMA
1. ADMINISTRAÇÃO
1.1 - Definir Usuários
Este módulo se destina a definir os usuários do sistema, atribuindo-lhes perfis de acesso. Como pré-
requisito é necessário que a pessoa tenha sido cadastrada no sistema. O cadastramento de pessoal é
realizado através do módulo "Organização Militar / Cadastrar Pessoal ".
Operações disponíveis:
a. Habilitar o usuário:
Para habilitar um usuário novo, siga as instruções abaixo:
1. pressione o menu "Administração";
2. pressione o menu "Definir Usuários";
3. após a abertura do formulário "Cadastro de Usuários", pressione o botão "Habilitar";
4. após a abertura da lista "Listar pessoal", selecione a pessoa desejada e pressione o
botão "OK";
5. em seguida, preencha os campos "Senha" e "Confirmação da senha";
6. para finalizar, pressione o botão "Confirmar" para processar a operação ou o botão
"Cancelar" para abortá-la.
b. Consultar o usuário:
Para consultar um usuário, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Definir Usuários". Será aberto o formulário "Cadastro de
Usuários";
3. pressione o botão "Consultar". Será aberto o formulário "Listar Usuários";
4. em seguida, selecione o usuário desejado;
5. para finalizar, pressione o botão "OK" para processar a operação ou o botão
c. Desabilitar o usuário:
Para desabilitar um usuário, siga as instruções abaixo:
3. através de uma consulta, localize o usuário desejado;
4. em seguida, pressione o botão "Desabilitar";
d. Incluir o perfil do usuário:
Para incluir um perfil de usuário, siga as instruções abaixo:
4. pressione o botão "Incluir perfis";
5. em seguida, selecione no formulário "Listar perfis para usuários" o perfil desejado;
6. para finalizar, pressione o botão "OK" para confirmar a operação ou o botão
7. para um mesmo usuário podem ser atribuídos vários perfis.
e. Excluir o perfil do usuário:

Para excluir um perfil de usuário, siga as instruções abaixo:
4. no grupo "Perfis", selecione o perfil que será excluído;
5. em seguida, pressione o botão "Excluir perfil" para finalizar a operação.
6. o sistema não permitirá a exclusão de um perfil de "ADMINISTRADOR" caso não
haja outro usuário com este perfil.
1.2 - Configurar Acesso BD

Este módulo se destina a configurar o acesso ao Banco de Dados. Será executado obrigatoriamente
durante o primeiro acesso ao sistema. Após a sua execução, será criado um arquivo com as diretivas de
acesso ao Banco de Dados (SimatexOm.ini). Além disso, permite definir o tempo de armazenamento do
Backup (arquivo de segurança) no Banco de Dados.
a. Configurar o acesso ao banco de dados remoto:
Para configurar o acesso ao banco de dados remoto, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Configurar Acesso BD";
3. após a abertura do formulário "Configuração de acesso ao banco de dados", selecione
a opção "Remoto" no grupo "Localização do banco";
4. no campo "Nome da máquina onde está instalado o banco de dados", selecione o nome
do computador onde se encontra o banco de dados (ex: sgtdeoliveira);
5. no campo de edição "Armazenagem backup", defina o tempo de armazenamento do
backup (em dias);
6. no campo "Caminho do Banco de Dados na máquina onde está instalado o mesmo",
descreva o caminho de localização do banco de dados no computador remoto (ex:
c:\simatexom\dados\bdsimatexom.fdb);
7. para finalizar, pressione o botão "Gravar" para processar a operação ou o botão
b. Configurar o acesso ao banco de dados local:
Para configurar o acesso ao banco de dados local, siga as instruções abaixo:
3. após a abertura do formulário "Configuração de acesso ao banco de dados", selecione
a opção "Local" no grupo "Localização do banco";
4. no campo de edição "Armazenagem backup", defina o tempo de armazenamento do
backup (em dias);
5. no campo "Caminho do Banco de Dados na máquina onde está instalado o mesmo"
descreva a localização do banco de dados (ex: C:\SIMATEXOM\Dados\BDSIMATEXOM.FDB) ou
clique no botão "..." e selecione o banco de dados;
6. para finalizar, pressione o botão "Gravar" para processar a operação ou o botão
c. Definir o número máximo de cópias de segurança que o sistema armazenará no computador:
Para definir a quantidade máxima de arquivos de backup armazenados no computador, siga
as instruções abaixo:

3. após a abertura do formulário "Configuração de acesso ao banco de dados", preencha o
campo de edição "Armazenagem backup" com a quantidade máxima de arquivos de backup que poderão
ser armazenados no computador;
4. em seguida, pressione o botão "Gravar" para finalizar a operação ou o botão
1.3 - Definir OM's

Este módulo se destina ao cadastramento da Organização Militar Sede e das Organizações Militares
administradas pela OM Sede. O sistema aceita cadastrar somente uma Organização Militar como sede.
Não há limitação quanto ao número de Organizações Militares administradas pela OM Sede.
a. Incluir a OM Sede:
Para incluir a OM sede, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Definir OM’s". Será aberto o formulário "OM Controladas";
- No caso de já existir uma OM sede:
3. exclua a OM sede existente, pois o sistema não permite mais de uma OM sede;
4. em seguida, pressione o botão "Incluir" do grupo "Organização Militar Sede";
5. após a abertura do formulário "Listar Organizações Militares", selecione a nova OM
sede e pressione o botão "OK";
6. será exibida uma mensagem de confirmação. Leia a mensagem atentamente;
7. caso deseje continuar a operação, pressione o botão "YES";
8. caso desista da operação, pressione o botão "NO". Será exibida a mensagem
"Operação cancelada". Pressione o botão "OK" para confirmar o cancelamento da operação.
- No caso de não existir uma OM sede:
3. no grupo "Organização Militar Sede", pressione o botão "Incluir";
sede e pressione o botão "OK";
5. será exibida uma mensagem de confirmação. Leia a mensagem atentamente;
6. caso deseje continuar a operação, pressione o botão "YES";
7. caso desista da operação, pressione o botão "NO". Será exibida a mensagem
"Operação cancelada". Pressione o botão "OK" para confirmar o cancelamento da operação.
b. Excluir a OM Sede:
Para excluir a OM sede, siga as instruções abaixo:
3. no grupo "Organização Militar Sede", selecione a OM sede;
4. em seguida, pressione o botão "Excluir" do grupo "Organização Militar Sede" para
concluir a operação.
c. Incluir a OM Administrada pela OM Sede:
Para incluir uma OM administrada, siga as instruções abaixo:
3. no grupo "Organização Militar Sede", selecione a OM sede;
4. em seguida, pressione o botão "Incluir" do grupo "Organização(ões) Militar(es)

Administrada(s) pela Sede";
que será administrada pela OM sede e pressione o botão "OK" para concluir a operação.
d. Excluir a OM Administrada pela OM Sede:
Para excluir uma OM administrada pela OM sede, siga as instruções abaixo:
3. no grupo "Organização(ões) Militar(es) Administrada(s) pela Sede", selecione a OM a
ser excluída;
4. em seguida, pressione o botão "Excluir" do grupo "Organização(ões) Militar(es)
Administrada(s) pela Sede" para concluir a operação.
1.4 - Cópia de Segurança

Este módulo se destina a geração e restauração de cópia de segurança (arquivo de backup) de todo o
Banco de Dados do sistema. Permite também exportar (copiar) o arquivo de backup para outro local
definido (computador ou mídia externa) e/ou importar (copiar) o arquivo de backup de um local definido
(computador ou mídia externa).
No formulário "Configuração de acesso ao banco de dados" existe um campo de edição onde o
usuário define a quantidade de cópias de backup que serão armazenadas no computador simultaneamente.
O sistema permite o armazenamento de apenas uma cópia por dia. Caso o usuário venha a gerar mais de
uma cópia por dia, o sistema irá sobrepor a cópia mais antiga. Se o Usuário definir 05 (cinco) cópias,
durante a realização da sexta cópia de backup o sistema irá apagar a cópia mais antiga, ou seja, a primeira
cópia.
a. Gerar a cópia de segurança:
Para gerar uma cópia de segurança (backup), siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Cópia de Segurança". Será aberto o formulário "Segurança dos
Dados";
3. na pasta "Cópia de Segurança", pressione o botão "Iniciar" do grupo "Cópia de
segurança do banco de dados";
4. será exibida uma mensagem informativa a respeito do processo a ser executado,
solicitando a confirmação do usuário;
5. leia atentamente a mensagem e, se desejar continuar, pressione o botão "Yes". Caso
contrário, pressione o botão "No";
6. caso já exista uma cópia de segurança gerada na mesma data, o sistema gera uma
mensagem infomando que a nova cópia irá sobrepor a cópia anterior. Pressione o botão "Yes" para
confirmar ou o botão "No" para manter a cópia antiga;
7. após concluir a operação, o sistema emitirá uma mensagem confirmando que a cópia
foi concluído com sucesso. Pressione o botão "OK";
8. em seguida, será emitida uma mensagem informando que foi gerado um arquivo de log
contendo as ações executadas durante o processo. Pressione o botão "OK";
9. para finalizar, será emitido uma mensagem questionando se o usuário deseja limpar as
informações existentes no formulário. Pressione o botão "Yes" para confirmar ou o botão "No" para
manter as informações no formulário.
b. Restaurar a cópia de segurança:
Para restaurar uma cópia de segurança (backup), siga as instruções abaixo:

Dados";
3. no campo de seleção "Cópia de segurança a ser restaurada" da pasta "Restauração",
selecione o arquivo a ser restaurado (ex: BackupSimatexOm_24_01_2005.BKP);
4. pressione o botão "Iniciar" do grupo "Restaurar Cópia de segurança do banco de
dados";
5. será exibida uma mensagem informativa a respeito do processo de restauração a ser
executado, solicitando a confirmação do usuário;
6. leia atentamente a mensagem e, se desejar continuar, pressione o botão "Yes". Caso
contrário, pressione o botão "No";
7. após concluir a operação, o sistema emitirá uma mensagem confirmando que a
restauração foi concluída com sucesso. Pressione o botão "OK";
8. em seguida, será emitida uma mensagem informando que foi gerado um arquivo de log
contendo as ações executadas durante o processo de restauração. Pressione o botão "OK";
9. para finalizar, será emitido uma mensagem questionando se o usuário deseja limpar as
informações existentes no formulário. Pressione o botão "Yes" para confirmar ou o botão "No" para
manter as informações no formulário.
c. Exportar a cópia de segurança para outro local ou mídia externa:
Para exportar um arquivo de backup para outro local ou mídia externa, siga as instruções
abaixo:
Dados";
3. no campo "Cópia de segurança a ser exportada" da pasta "Cópia de segurança",
selecione a cópia de segurança a ser exportada (ex: BackupSimatexOm_24_01_2005.BKP);
4. preencha com o local de destino o campo "Local de destino para a cópia de segurança
a ser exportada" da pasta "Cópia de segurança";
5. na pasta "Cópia de Segurança", pressione o botão "Copiar" do grupo "Exportar cópia
de segurança para outro local ou mídia externa";
6. para finalizar, será emitida uma mensagem informando que a operação foi realizada
com sucesso. Pressione o botão "OK" para concluir a operação.
d. Importar a cópia de segurança de outro local ou mídia externa:
Para importar um arquivo de backup de outro local ou mídia externa, siga as instruções
abaixo:
Dados";
3. no campo "Cópia de segurança a ser importada" da pasta "Restauração", selecione a
cópia de segurança a ser importada (D:\SIMATEXOM\Backup\BackupSimatexOm_24_01_2005.BKP);
4. na pasta "Restauração", pressione o botão "Copiar" do grupo "Importar cópia de
segurança de outro local ou mídia externa";
5. caso já exista uma cópia de segurança com este nome nesta área definida como
destino, será emitida uma mensagem infomando que a nova cópia irá sobrepor a cópia anterior. Pressione
o botão "Yes" para confirmar ou o botão "No" para manter a cópia antiga;
1.5 - Alterar Senha

Este módulo permite alterar a senha do usuário conectado após exibir seus dados pessoais e seus
perfis de acesso ao banco de dados. Através deste módulo não é possível modificar os demais dados do
usuário, nem incluir ou excluir perfis de acesso.
Operação disponível:
a. Alterar a senha:
Para alterar a senha, o usuário deve seguir as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Alterar Senha". Será aberto o formulário "Alteração de senhas";
3. pressione o botão "Alterar senha";
4. preencha os campos de edição "Senha atual", "Nova senha" e "Confirmação da nova
senha";
5. em seguida, pressione o botão "Confirmar" para finalizar a operação ou o botão
1.6 - Troca de Usuário

Este módulo permite trocar o usuário ou o perfil de acesso do usuário conectado ao sistema.
a. Trocar o usuário ou o perfil de acesso do usuário conectado:
Para trocar o usuário ou perfil do usuário conectado, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Trocar usuário". Será aberto o formulário "Conexão ao Banco de
Dados";
3. preencha os campos disponibilizados;
4. em seguida, pressione o botão "Conectar" para finalizar a operação ou o botão
1.7 - Exportar Estoque

Este módulo permite gerar o estoque das OM controladas para posterior envio à OM onde estiver
instalado o SIMEX (Escalão logístico da RM ou CTA). Este estoque pode ser gerado para uma ou mais
OM (particionado) ou para todas as OM controladas (centralizado). Entretanto, recomenda-se que o
estoque seja gerado de forma centralizada, ou seja, um único estoque para todas as OM controladas (OM
sede mais OM administradas).
a. Gerar o estoque de uma ou mais OM controladas (particionado):
Este não é o tipo de geração de estoque que recomendamos. Recomendamos a geração
centralizada.
O nome do arquivo de estoque é formado pela concatenação do CODOM da OM sede, do
número do estoque (nr sequencial), da data de geração do estoque e da hora da geração do estoque,
seguido pela extensão ".cat" (ex: Estoque_071969_00006_06042005_122656.cat );
O nome do arquivo de log é formado pela concatenação do CODOM da OM sede, do número
do estoque (nr sequencial), da data de geração do estoque e da hora da geração do estoque, seguido pela
extensão ".log" (ex: Estoque_071969_00006_06042005_122656.log).
Para gerar o estoque de uma ou mais OM controladas, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Exportar Estoque". Será aberto o formulário "Exportação de
estoque";
3. no grupo "Organização(ões) Militar(es) controlada(s) pelo sistema", será apresentada

uma lista contendo todas as OM controladas pelo sistema;
4. Selecione a OM da qual deseja gerar o estoque e, em seguida, pressione o botão
"Incluir OM". Está ação fará com que a OM selecionada seja movida para a lista do grupo
"Organização(ões) Militar(es) selecionada(s) para exportar estoque". Execute este procedimento para
todas as OM que desejar incluir no estoque;
5. para finalizar, pressione o botão "Exportar". Será emitida uma mensagem
informativa e, em seguida, será gerado o arquivo de estoque no diretório SimatexOm / Estoque;
6. Após a geração do arquivo, o sistema emitirá uma mensagem informando que o
estoque foi gerado com sucesso;
7. será gerado também um arquivo de log no diretório SimatexOm / Estoque / log.
b. Gerar o estoque de todas as OM controladas (centralizado):
Este é o tipo de geração de estoque que recomendamos;
O nome do arquivo de estoque é formado pela concatenação do CODOM da OM sede, do
número do estoque (nr sequencial), da data de geração do estoque e da hora da geração do estoque,
seguido pela extensão ".cat" (ex: Estoque_071969_00006_06042005_122656.cat );
O nome do arquivo de log é formado pela concatenação do CODOM da OM sede, do número
do estoque (nr sequencial), da data de geração do estoque e da hora da geração do estoque, seguido pela
extensão ".log" (ex: Estoque_071969_00006_06042005_122656.log).
Para gerar o estoque de todas as OM controladas, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Exportar Estoque". Será aberto o formulário "Exportação de
estoque";
3. no grupo "Organização(ões) Militar(es) controlada(s) pelo sistema", será apresentada
uma lista contendo todas as OM controladas pelo sistema;
4. pressione o botão "Incluir todas". Esta ação fará com todas as OM relacionadas na lista
do grupo "Organização(ões) Militar(es) controlada(s) pelo sistema" sejam movidas para a lista do grupo
"Organização(ções) Militar(res) selecionada(s) para exportar estoque";
5. para finalizar, pressione o botão "Exportar". Será emitida uma mensagem informativa
e, em seguida, será gerado o arquivo de estoque no diretório SimatexOm / Estoque.
6. Após a geração do arquivo, o sistema emitirá uma mensagem informando que o
estoque foi gerado com sucesso;
7. será gerado também um arquivo de log no diretório SimatexOm / Estoque/log.
1.8 - Exportar Custos

Este módulo permite gerar ou regerar um arquivo contendo os custos atribuídos às Organizações
Militares controladas pelo sistema. O arquivo será gerado no diretório "C:\SimatexOm\Custos" da
máquina cliente (local) e deverá ser enviado (exportado) à Diretoria de Contabilidade (D.Cont.). A forma
e a data de envio será definida pela D.cont.
O nome do arquivo gerado é composto por: "Custos" + "Codom da OM" + "Nr seqüencial da
geração" + "Data da geração" + "Hora da geração/regeração"
No diretório "C:\SimatexOm\Custos" será armazenado somente o último arquivo de custos
gerado/regerado. No diretório "C:\SimatexOm\Custos\Log" serão armazenados arquivos de log de todas
as gerações/regerações realizadas pelo sistema.
a. Gerar arquivo de custos para exportação:
O arquivo de custos será gerado a partir da data da última geração (inclusive) até a data atual
menos um dia.

Para gerar o arquivo de custos para a exportação, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Exportar Custos". Será aberto o formulário "Exportação de Custos";
3. no grupo "Tipo de Exportação" escolha a opção "Nova";
4. Serão exibidos no grupo "Listagem de custos já exportados" dados de todos os
arquivos de custos gerados (exportados) pelo sistema;
5. para finalizar, pressione o botão "Exportar". Será exibida uma mensagem explicativa
e, em seguida, uma mensagem informando que a geração ocorreu com sucesso;
6. em seguida, pressione o botão "Sair" para fechar o formulário.
b. Regerar arquivo de custos para exportação:
O arquivo de custos será regerado sobrepondo o arquivo anterior e abrangendo o mesmo
período da geração selecionada.
Para regerar um arquivo de custos para a exportação, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Exportar Custos". Será aberto o formulário "Exportação de Custos";
3. no grupo "Tipo de Exportação" escolha a opção "Regerar";
4. Serão exibidos no grupo "Listagem de custos já exportados" dados de todos os
arquivos de custos gerados (exportados) pelo sistema;
5. selecione na lista o custo que deseja regerar;
6. para finalizar, pressione o botão "Exportar". Será exibida uma mensagem explicativa
e, em seguida, uma mensagem informando que a regeração ocorreu com sucesso;
1.9 - Sair
Este módulo serve para finalizar o aplicativo.
2. CATÁLOGO
2.1 - Materiais
Este módulo permite formular proposta de cadastramento de material (material de consumo ou
permanente) que não conste no catálogo de suprimentos do sistema. Permite também consultar o catálogo
de suprimentos, bem como as propostas de materiais catalogadas e não catalogadas geradas pelo sistema.
a. Cadastrar a proposta de material:
Para cadastrar uma proposta de material, siga as instruções abaixo:
1. pressione o menu "Catálogo";
2. pressione o menu "Materiais". Será aberto o formulário "Cadastro de material";
3. pressione o botão "Incluir proposta";
O botão "Imprimir proposta" somente será habilitado se satisfeitas as condições abaixo:

a) deve tratar-se de uma proposta de material;
b) o material deve estar definido como material de emprego militar (campo "Item de
suprimento?" definido como "Sim");
c) deve existir pelo menos uma empresa fabricante cadastrada para o material.
Após realizar a impressão da proposta de material, o sistema permite que sejam preenchidas
automaticamente com a data corrente, as datas de envio da proposta do material e da(s) proposta(s) de
empresa(s) fabricante(s) deste material que ainda não possuam datas de envio preenchidas. Para que isto
ocorra, é necessário que o usuário confirme a mensagem emitida pelo sistema.
b. Consultar o material / proposta de material:
Para consultar um material catalogado ou uma proposta de material, siga as instruções
abaixo:
3. pressione o botão "Consultar". Será aberto o formulário "Lista de materiais do
catálogo";
4. em seguida, selecione o material desejado;
c. Incluir o fabricante do material:
Para incluir um fabricante do material, siga as instruções abaixo:
1. através de uma consulta, localize o material ou a proposta de material desejada;
2. pressione o botão "Incluir fabricante" do grupo "Fabricantes". Será aberto o formulário
"Listar empresas";
3. em seguida, selecione a empresa e pressione o botão "OK" para confirmar a operação
ou o botão "Cancelar" para abortá-la.
d. Excluir o fabricante do material:
Para excluir um fabricante do material, siga as instruções abaixo:
1. através de uma consulta, localize o material ou a proposta de material desejada;
2. no grupo "Fabricantes", selecione o fabricante;
3. em seguida, pressione o botão "Excluir fabricante" para finalizar a operação.
e. Alterar a proposta de material:
Para alterar uma proposta de material, siga as instruções abaixo:
3. através de uma consulta, localize a proposta de material desejada;
4. pressione o botão (*) "Alterar";
5. modifique o(s) campo(s) desejado(s);
"Cancelar" para abortá-la;
(*) Após o preenchimento da data de envio da proposta, o sistema não permite que a proposta
seja alterada.
f. Excluir a proposta de material:
Para excluir uma proposta de material, siga as instruções abaixo:

4. pressione o botão (*) "Excluir";
seja alterada.
g. Imprimir a proposta de material:
Para imprimir uma proposta de material, siga as instruções abaixo:
4. em seguida, pressione o botão "Imprimir proposta". Esta ação fará com que seja aberto
o formulário "Relação de material carga por dependência". Este formulário permite configurar o ambiente
de impressão;
5. após o preenchimento deste formulário, pressione o botão "OK" para gerar a proposta;
6. após a geração, a proposta estará disponível para a impressão.
O botão "Imprimir proposta" somente será habilitado se satisfeitas as condições abaixo:
a) deve-se tratar de uma proposta de material;
c) deve existir pelo menos uma empresa fabricante cadastrada para o material.
Após realizar a impressão da proposta de material, o sistema permite que sejam preenchidas
automaticamente com a data corrente, as datas de envio da proposta do material e da(s) proposta(s) de
empresa(s) fabricante(s) deste material que ainda não possuam datas de envio preenchidas. Para que isto
ocorra, é necessário que o usuário confirme a mensagem emitida pelo sistema.
h. Catalogar a proposta de material:
Para catalogar uma proposta de material, siga as instruções abaixo:
4. pressione o botão "Catalogar proposta". Será aberto o formulário "Lista de materiais
do catálogo";
5. através de uma consulta, localize o material já catalogado cuja proposta será vinculada;
6. em seguida, pressione o botão "OK" para confirmar a operação ou o botão "Cancelar"
para abortá-la;
Como pré-requisito para catalogação de uma proposta de material deve ser observado o
seguinte:
a) deve tratar-se de uma proposta de material;
c) deve(m) ser incluído(s) o(s) fabricante(s) do material através do Grupo "Fabricantes";
d) deve-se preencher a data de envio da proposta do material através do campo "Data
envio proposta".
2.2 - Empresas
Este módulo permite formular proposta de cadastramento de empresa fabricante que não conste no
catálogo do sistema e/ou cadastrar empresa ou fornecedor da OM. Permite também consultar o catálogo
de empresas, as propostas de empresas catalogadas e não catalogadas e as empresas ou fornecedores da
OM.
a. Cadastrar a proposta de empresa:
Para cadastrar uma proposta de empresa, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Empresas". Será aberto o formulário "Cadastro de empresas /
fornecedores";
3. pressione o botão "Incluir proposta";
b. Consultar a empresa / proposta de empresa:
Para consultar uma empresa catalogada ou uma proposta de empresa, siga as instruções
abaixo:
fornecedores";
3. pressione o botão "Consultar". Será aberto o formulário "Listar empresas";
4. em seguida, selecione a empresa ou proposta de empresa desejada;
c. Alterar a proposta de empresa:
Para alterar uma proposta de empresa, siga as instruções abaixo:
fornecedores";
3. através de uma consulta, localize a proposta de empresa desejada;
4. pressione o botão (*) "Alterar";
seja alterada.
d. Excluir a proposta de empresa:
Para excluir uma proposta de empresa, siga as instruções abaixo:
fornecedores";
4. pressione o botão (*) "Excluir";
seja alterada.
e. Catalogar a proposta de empresa:
Para catalogar uma proposta de empresa, siga as instruções abaixo:
fornecedores";
4. pressione o botão "Catalogar proposta";
5. através de uma consulta, localize a empresa já catalogada cuja proposta será vinculada;
6. em seguida, pressione o botão "OK" para confirmar a operação ou o botão "Cancelar"
para abortá-la;
2.3 - Contas
Este módulo permite cadastrar as contas que serão utilizadas no sistema.
a. Incluir a conta:
Para incluir uma conta, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Contas". Será aberto o formulário "Cadastro de contas";
3. pressione o botão "Incluir novo";
b. Consultar a conta:
Para consultar uma conta, siga as instruções abaixo:
3. pressione o botão "Consultar". Será aberto o formulário "Listar contas";
4. em seguida, selecione a conta desejada;
c. Alterar a conta:
Para alterar uma conta, siga as instruções abaixo:
3. através de uma consulta, localize a conta desejada;
4. pressione o botão "Alterar";
d. Excluir a conta:
Para excluir uma conta, siga as instruções abaixo:

3. através de uma consulta, localize a conta desejada;
4. pressione o botão "Excluir";
2.4 - Importar Catálogo

Este módulo permite atualizar as tabelas base do sistema, através do arquivo de catálogo
(catalogox.cat) enviado pelo CTA ou CT de vinculação.
a. Importar o Catálogo.
Para importar um catálogo novo, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Importar catálogo". Será aberto o formulário "Importar catálogo";
3. no campo "Catálogo a ser importado", selecione o arquivo de catálogo a ser importado
(ex:catalogo8.cat);
4. em seguida, pressione o botão "Importar". Será apresentada uma barra de progressão
mostrando o percentual da tabela já importado;
5. após a realização da importação, será emitida uma mensagem informando que o
catálogo foi importado com sucesso. Pressione o botão "OK" para concluir a operação.
Após a realização da importação, o sistema gera um arquivo de log (ex:
Catalogo8_24022005_135909.Log) na pasta "C:\SIMATEXOM\Catalogos", descrevendo todo o
processamento realizado.
3. MATERIAL DE CONSUMO
3.1 - Cadastrar Fichas
Este módulo permite a abertura da Ficha de Material de Consumo, através do preenchimento dos
dados gerais da ficha. Entretanto, não permite movimentar o material.
a. Abrir a ficha de material de consumo:
Para abrir uma ficha de material de consumo / uso duradouro, siga as instruções abaixo:
1. pressione o menu "Material de Consumo";
2. pressione o menu "Cadastrar Fichas". Será aberto o formulário "Cadastro de Fichas de
Material de Consumo / Uso Duradouro";
3. pressione o botão "Abrir Ficha";
b. Consultar a ficha de material de consumo:
Para consultar uma ficha geral de material de consumo, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Ficha Geral de Estoque". Será aberto o formulário "Ficha geral de
material de consumo";
3. pressione o botão "Consultar". Será aberto o formulário "Listar Fichas de Material de
Consumo";
4. em seguida, selecione a ficha desejada;

O sistema exibe os dados da Ficha Geral de Estoque de acordo com as opções escolhidas pelo
usuário nos diversos grupos existentes no formulário
c. Alterar a ficha de material de consumo:
Para alterar uma ficha de material de consumo, siga as instruções abaixo:
3. através de uma consulta, localize a ficha desejada;
d. Excluir a ficha de material de consumo:
Para excluir uma ficha de material de consumo, siga as instruções abaixo:
3.2 - Ficha Geral de Estoque

Este módulo permite consultar a Ficha de Material de Consumo (Ficha Geral de Estoque) exibindo os
dados gerais da ficha, os movimentos de materiais realizados na ficha e o total de material por
dependência e por tipo de situação (patrimonial, econômica, física e disponibilidade). Permite também
excluir e detalhar os movimentos, desde que não estejam na forma resumida.
a. Consultar a Ficha Geral de Estoque (material de consumo):
Para consultar uma ficha geral de material de consumo, siga as instruções abaixo:
3. pressione o botão "Consultar". Será aberto o formulário "Listar Fichas de Material de
Consumo";
O sistema exibe os dados da Ficha Geral de Estoque de acordo com as opções escolhidas pelo
usuário nos diversos grupos existentes no formulário
b. Detalhar a Ficha Geral de Estoque (material de consumo):
Para detalhar uma ficha geral de material de consumo, siga as instruções abaixo:
3. através de uma consulta, localize a ficha de material de consumo desejada;

4. em seguida, pressione o botão "Detalhes";
5. os dados da ficha selecionada serão exibidos no formulário "Cadastro de Fichas de
Material de Consumo / Uso Duradouro".
c. Detalhar o movimento da Ficha Geral de Estoque (material de consumo):
Para detalhar um movimento da ficha geral de material de consumo, siga as instruções
abaixo:
4. no grupo "movimentos", desmarque a caixa de opção "Movimentos resumidos";
5. na lista de movimentos, selecione o movimento desejado;
6. clique com o botão direito do mouse em cima do movimento selecionado. Será
disponibilizado um menu;
7. em seguida, pressione o menu "Detalhar movimento";
8. os dados do movimento selecionado serão exibidos no formulário "Dados do
Movimento de Material de Consumo".
d. Excluir o movimento da Ficha Geral de Estoque (material de consumo):
Para excluir um movimento da ficha geral de material de consumo, siga as instruções abaixo:
7. para finalizar, pressione o menu "Excluir movimento".
Todos os movimentos realizados após aquele que foi excluído também serão excluídos
(exclusão em cascata).
e. Imprimir a Ficha Geral de Estoque (material de consumo):
Para imprimir a Ficha Geral de Estoque, siga as instruções abaixo:
2. no grupo "Movimentos" do formulário "Ficha geral de material de consumo",
desmarque a opção "Movimentos agrupados" e deixe marcada a opção "Movimentos resumidos" ;
3. no grupo "Totais por situação", escolha o tipo da situação do material que será
impresso;
4. em seguida, pressione o botão "Imprimir ficha". Esta ação fará com que seja aberto um
formulário para configuração do ambiente de impressão;
5. após o preenchimento deste formulário, pressione o botão "OK" para gerar a ficha;
6. após a geração, a ficha estará disponível para a impressão.
Para impressão da Ficha Geral de Estoque, é necessário que os dados exibidos na ficha
(formulário) estejam resumidos e não agrupados, e que esteja definido o tipo da situação do material;
Somente serão impressos os movimentos dos materiais que estejam na situação (campo
"Totais por situação") marcada na ficha (formulário) pelo usuário.
3.3 - Cadastro Inicial

Este módulo permite o cadastramento inicial do material na Ficha de Material de Consumo antes da
liquidação ou apropriação patrimonial. Além disso, permite que o material seja cautelado ao pessoal
cadastrado no sistema, e ainda, permite consultar todos os movimentos realizados com o material
cadastrado.
Como pré-requisito para o cadastro inicial é necessário que haja uma ficha vinculada ao material
(material catalogado ou proposto).
O cadastro inicial é o ponto de partida para o efetivo controle do material pelo sistema.
a. Incluir o cadastro inicial de material de consumo:
Para incluir um cadastro inicial (cadastro de origem), siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Cadastro Inicial". Será aberto o formulário "Cadastro Inicial de
3. pressione o botão "Incluir";
b. Consultar o cadastro inicial de material de consumo:
Para consultar um cadastro inicial, siga as instruções abaixo:
3. pressione o botão "Consultar". Será aberto o formulário "Lista origens de material de
consumo";
4. em seguida, selecione a origem (cadastro inicial) desejada;
c. Alterar o cadastro inicial de material de consumo:
Para alterar um cadastro inicial, siga as instruções abaixo:
3. através de uma consulta, localize a origem (cadastro inicial) desejada;
d. Excluir o cadastro inicial de material de consumo:
Para excluir um cadastro inicial, siga as instruções abaixo:

O sistema não permite a exclusão de um cadastro inicial que possua pedido(s) não
processado(s) vinculado(s) ao mesmo ou a exclusão de movimento(s) vinculado(s) ao cadastro inicial
com pedido(s) não processado(s).
e. Exibir os movimentos de material de consumo:
Para exibir os movimentos de um cadastro inicial (origem de material de consumo), siga as
instruções abaixo:
4. pressione o botão "Exibir movimentos";
5. os movimentos da ficha selecionada serão exibidos no formulário "Movimentos de
uma origem de material de consumo".
3.4 - Detalhar Movimentos

Este módulo permite exibir as informações do movimento de material de consumo selecionado de
forma detalhada. Permite também incluir novos movimentos, bem como excluir ou alterar os movimentos
existentes.
a. Incluir movimento de material de consumo:
Para incluir um movimento de material de consumo, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Detalhar Movimento". Será aberto o formulário "Dados do
Movimento de Material de Consumo";
b. Consultar movimento de material de consumo:
Para consultar um movimento de material de consumo, siga as instruções abaixo:
3. pressione o botão "Consultar". Será aberto o formulário "Listar movimentos de
4. em seguida, selecione o movimento desejado;
c. Alterar movimento de material de consumo:
Para alterar um movimento de material de consumo, siga as instruções abaixo:
3. através de uma consulta, localize o movimento desejado;

d. Excluir movimento de material de consumo:
Para excluir um movimento de material de consumo, siga as instruções abaixo:
O sistema NÃO permite a exclusão de movimento(s) vinculado(s) a um cadastro inicial que
possua pedido(s) não processado(s).
e. Anexar documentos:
Para anexar um documento administrativo, siga as instruções abaixo:
1. através de uma consulta, localize o movimento de material de consumo desejado;
2. pressione o botão "Anexar documento" do grupo "Documentos administrativos". Será
aberto o formulário "Listar documentos";
3. em seguida, selecione o movimento e pressione o botão "OK" para confirmar a
operação ou o botão "Cancelar" para abortá-la.
f. Desanexar documentos:
Para desanexar um documento administrativo, siga as instruções abaixo:
1. através de uma consulta, localize o movimento de material de consumo desejado;
2. no grupo "Documentos administrativos", selecione o documento desejado;
3. em seguida, pressione o botão "Desanexar documento" para finalizar a operação.
3.5 - Movimentar Material

Este módulo permite movimentar o material de consumo ou de uso duradouro dentro do sistema.
Como pré-requisito há necessidade da existência da ficha e do cadastro inicial do material.
a. Movimentar o material de consumo:
Tipos de movimentos disponíveis:
- Movimento de ENTRADA de material de consumo ou de uso duradouro;
Para realizar uma entrada de material de consumo ou de uso duradouro, siga as instruções
abaixo:
2. pressione o menu "Movimentar Material". Será aberto o formulário
"Movimentação de Material de Consumo e Uso Duradouro";
3. no grupo "Tipo de movimento", escolha a opção "Entrada material de consumo /
uso duradouro";
4. utilize os campos existentes no grupo "Filtrar por:" para diminuir o resultado da
consulta, ou seja, os cadastros iniciais que ainda não deram entrada no sistema. Após preencher os
campos deste grupo, clique no botão "Filtrar" para filtrar os dados desejados;
5. no grupo "Origem material" será apresentada uma lista com o resultado da
consulta, selecione na lista a origem do material;
6. em seguida, dê um duplo clique no registro de origem selecionado ou pressione o

botão (+). Este procedimento irá mover o registro para a lista localizada no grupo "Destino do material";
7. preencha o campo "Qtde Mov" com a quantidade de material a ser movimentado.
Se o campo não for preenchido, o sistema assume o valor do campo "Qtde disp.";
8. no campo dependência do grupo "Destino do Material", selecione a dependência
(depósito) de destino do material;
9. em seguida, preencha os campos disponibilizados no grupo "Dados da
movimentação". O sistema sugere alguns dados;
10. para finalizar, pressione o botão "Movimentar material".
- Movimento de DISTRIBUIÇÃO de material de uso duradouro;
Para realizar uma distribuição de material de uso duradouro, siga as instruções abaixo:
3. no grupo "Tipo de movimento", escolha a opção "Distribuição material uso
duradouro";
consulta, ou seja, as materiais que ainda não foram distribuídos. Após preencher os campos deste grupo,
clique no botão "Filtrar" para filtrar os dados desejados;
consulta, selecione na lista o material desejado;
8. no campo dependência do grupo "Destino do material", selecione a dependência
de destino do material;
- Movimento de TRANSFERÊNCIA de material de consumo ou de uso duradouro;
Para realizar uma transferência de material de consumo ou de uso duradouro, siga as
3. no grupo "Tipo de movimento", escolha a opção "Transferência material
consumo / uso duradouro";
consulta. O campo "Dependência" é de preenchimento obrigatório. Após preencher os campos deste
grupo, clique no botão "Filtrar" para filtrar os dados desejados;
botão (+). Este procedimento irá mover o registro para a lista localizada no grupo "Destino do material"

- Movimento de RECOLHIMENTO de material de uso duradouro;
Para realizar um recolhimento de material de uso duradouro, siga as instruções abaixo:
3. no grupo "Tipo de movimento", escolha a opção "Recolhimento material uso
duradouro";
consulta, ou seja, os materiais que serão recolhidos. Após preencher os campos deste grupo, clique no
botão "Filtrar" para filtrar os dados desejados;
- Movimento de SAÍDA de material de consumo;
Para realizar uma saída de material de consumo, siga as instruções abaixo:
3. no grupo "Tipo de movimento", escolha a opção "Saída material consumo";
consulta. Após preencher os campos deste grupo, clique no botão "Filtrar" para filtrar os dados desejados;
- Movimento de SAÍDA de material de uso duradouro.
Para realizar uma saída de material de uso duradouro, siga as instruções abaixo:

3. no grupo "Tipo de movimento", escolha a opção "Saída material consumo";
consulta. Após preencher os campos deste grupo, clique no botão "Filtrar" para filtrar os dados desejados;
3.6 - Cadastrar Cotas

Este módulo permite definir a quantidade de material disponível para uma dependência em um
determinado período de tempo. Embora seja definida uma cota para a dependência, nada impede que o
Fiscal Administrativo autoriza o pagamento de uma quantidade de material superior a cota definida
anteriormente. Permite também consultar, alterar ou excluir as cotas existentes.
a. Incluir a cota:
Para incluir uma cota de material para uma dependência, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Cadastrar Cotas". Será aberto o formulário "Cadastro de cotas de
material de consumo / uso duradouro para dependências";
3. através de uma consulta, localize a dependência desejada;
4. pressione o botão "Incluir cota". Será aberto o formulário "Listar fichas de material de
consumo";
5. em seguida, selecione o material desejado e pressione o botão "OK" para confirmar a
operação ou o botão "Cancelar" para abortá-la;
6. Caso confirme a operação, será aberto o formulário "Cota de material de consumo /
uso duradouro";
8. em seguida, pressione o botão "OK" para finalizar a operação ou o botão "Cancelar"
para abortá-la.
b. Consultar a cota:
Para consultar uma cota de material de uma dependência, siga as instruções abaixo:
3. pressione o botão "Selecionar dependência". Será aberto o formulário "Listar
dependências";
4. em seguida, selecione a dependência desejada;
c. Alterar a cota:
Para alterar uma cota de material de uma dependência, siga as instruções abaixo:
3. através de uma consulta, localize a dependência desejada com suas cotas. Serão
exibidas todas as cotas de material cadastradas para a dependência;
4. no grupo "Cotas", selecione a cota desejada e, em seguida, pressione o botão "Alterar
cota";
5. será aberto o formulário "Cota de material de consumo / uso duradouro";
7. em seguida, pressione o botão "OK" para finalizar a operação ou o botão "Cancelar"
para abortá-la.
d. Excluir a cota:
Para excluir uma cota de material de uma dependência, siga as instruções abaixo:
3. através de uma consulta, localize a dependência desejada com suas cotas. Serão
exibidas todas as cotas de material cadastradas para a dependência;
4. no grupo "Cotas", selecione a cota desejada;
5. em seguida, pressione o botão "Excluir cota" para finalizar a operação.
3.7 - Cadastrar Pedidos

Este módulo permite realizar pedido de material ao Fiscal Administrativo, bem como acompanhar a
situação dos pedidos realizados.
a. Incluir pedido de material de consumo:
Para incluir um pedido de material de consumo, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Cadastrar Pedidos". Será aberto o formulário "Pedidos de material
de consumo / uso duradouro";
3. pressione o botão "Incluir pedido". Será aberto o formulário "Cadastro de
documentos";
4. pressione o botão "Incluir" deste formulário;
5. em seguida, preencha os campos disponibilizados. Neste caso, os campos "Grupo do
documento" e "Tipo do documento" devem ser preenchidos respectivamente com "4 - DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS INTERNOS" e "5 - PEDIDO";
6. pressione o botão "Confirmar" para processar a operação ou o botão "Cancelar" para
abortá-la;
7. para finalizar, pressione o botão "Sair" para fechar o formulário "Cadastro de
documentos" e retornar ao formulário "Pedidos de material de consumo / uso duradouro".
Se a dependência que estiver realizando o pedido for do tipo DEPÓSITO, será gerado um
movimento de TRANSFERÊNCIA entre os depósitos por ocasião do processamento do pedido; caso a
dependência que estiver realizando o pedido NÃO for do tipo DEPÓSITO, será gerado um movimento de
SAÍDA de material do depósito por ocasião do processamento do pedido.
b. Selecionar pedido de material de consumo:
Para selecionar um pedido de material de consumo, siga as instruções abaixo:

3. pressione o botão "Selecionar pedido". Será aberto o formulário "Listar
documentos";
4. em seguida, selecione o pedido desejado;
Somente os usuários que pertencem à dependência de origem do pedido ou o usuário que fez
o pedido pode selecioná-lo.
c. Excluir pedido de material de consumo:
Para excluir um documento do sistema, siga as instruções abaixo:
1. pressione o menu "Organização Militar";
2. pressione o menu "Cadastrar Documentos". Será aberto o formulário "Cadastro de
documentos";
3. através de uma consulta, localize o documento desejado;
No caso de o documento a ser excluído ser um PEDIDO, todos os movimentos relacionados
com o pedido (SAÍDAS DE MATERIAIS) serão excluídos automaticamente.
d. Incluir item do pedido de material de consumo:
Para incluir um item de pedido de material de consumo, siga as instruções abaixo:
1. selecione o pedido desejado;
2. pressione o botão "Incluir item". Será aberto o formulário "Listar origens de material
de consumo";
3. selecione a origem do material desejada. Será aberto o formulário "Saldos de origem
de material de consumo";
4. no grupo "Resultado da pesquisa", selecione o saldo de acordo com a conta, pois o
sistema permite que o material esteja em mais de uma conta;
5. em seguida, pressione o botão "OK" para confirmar a seleção;
6. após a confirmação da seleção, será aberto o formulário "Inserindo item pedido de
material de consumo". Preencha os campos disponibilizados neste formulário;
O sistema somente permitirá a inclusão de novos itens no pedido se o mesmo NÃO tiver sido
AUTORIZADO pelo fiscal administrativo. Caso o pedido já tenha sido AUTORIZADO, o botão "Incluir
item" estará desabilitado.
e. Alterar item do pedido de material de consumo:
Para alterar a quantidade de um item de pedido de material de consumo, siga as instruções
abaixo:
4. no grupo "Itens do pedido", selecione o item de pedido desejado;
5. pressione o botão "Alterar item". Será aberto o formulário "Alterando item pedido de
6. em seguida, modifique a quantidade pedida (campo "Qtde pedida");
A quantidade do item do pedido somente poderá ser alterada ANTES de o pedido ser
AUTORIZADO pelo Fiscal Administrativo. Caso o pedido já tenha sido AUTORIZADO, o botão
"Alterar item" estará desabilitado.
f. Excluir item do pedido de material de consumo:
Para excluir um item de pedido de material de consumo, siga as instruções abaixo:
4. no grupo "Itens do pedido", selecione o item de pedido desejado;
5. pressione o botão "Excluir item" para finalizar a operação.
O sistema somente permitirá a exclusão de itens do pedido se o mesmo NÃO tiver sido
AUTORIZADO pelo fiscal administrativo. Caso o pedido já tenha sido AUTORIZADO, o botão "Excluir
item" estará desabilitado.
3.8 - Autorizar Pedidos

Este módulo permite ao Fiscal Administrativo administrar os pedidos de material. Através dele o
Fiscal autoriza ou não o almoxarifado a entregar o material que consta no pedido. Esta autorização pode
ser parcial ou total. A autorização parcial é aquela que inclui apenas uma parte dos itens pedidos e/ou
apenas uma parte da quantidade pedida e a autorização total é aquela que inclui todos os itens pedidos
sem redução da quantidade.
a. Pesquisar os pedidos ainda não liberados pelo Fiscal:
Para pesquisar os pedidos ainda não autorizados pelo Fiscal, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Autorizar Pedidos". Será aberto o formulário "Autorização de
pedidos de material de consumo";
3. em seguida, escolha a opção "Pedidos ainda não autorizados pelo fiscal (todos os
itens)";
4. os pedidos oriundos da pesquisa serão listados no grupo "Dados do pedido" ;
5. os itens do pedido selecionado no grupo "Dados do pedido" serão listados no grupo
"Itens do pedido".
b. Pesquisar os pedidos já liberados pelo Fiscal e ainda não liberados pelo Depósito:
Para pesquisar os pedidos já autorizados pelo fiscal e ainda não liberados pelo depósito, siga
3. em seguida, escolha a opção "Pedidos já autorizados pelo fiscal e ainda não liberados
pelo depósito ";
"Itens do pedido".
c. Autorizar o pedido de material de consumo:

Para autorizar o pedido de material de consumo, siga as instruções abaixo:
3. escolha a opção "Pedidos ainda não autorizados pelo fiscal". Serão listados todos os
pedidos por dependência, ainda não autorizados pelo fiscal, ordenados pela data do pedido;
4. no grupo "Dados do pedido", selecione o pedido desejado;
5. em seguida, pressione o botão "Autorizar pedido" para finalizar a operação.
Após ser autorizado pelo fiscal, o pedido sai da lista "Dados do pedido".
d. Autorizar o item do pedido de material de consumo:
Para autorizar o item do pedido de material de consumo, siga as instruções abaixo:
3. escolha a opção "Pedidos ainda não autorizados pelo fiscal". Serão listados todos os
pedidos por dependência, ainda não autorizados pelo fiscal, ordenados pela data do pedido;
5. no grupo "Itens do pedido", selecione o item do pedido desejado;
6. em seguida, pressione o botão "Autorizar item" para finalizar a operação.
Após ser autorizado pelo fiscal, o item do pedido sai da lista "Dados do pedido".
3.9 - Liberar Pedidos

Este módulo permite ao encarregado do depósito processar os pedidos autorizados pelo Fiscal
Administrativo. Após a autorização do Fiscal, o encarregado do almoxarifado deve processar o pedido
(preparar o material para a retirada) e, após entregar o material ao responsável, registrar a entrega.
a. Consultar os pedidos de material de consumo não processados:
Para consultar os pedidos ainda não processados, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Liberar Pedidos". Será aberto o formulário "Liberação de pedidos
3. em seguida, determine qual a dependência (depósito) será consultada, pois esta
consulta é realizada a partir de uma dependência;
4. para finalizar, no grupo "Consultar pedidos", escolha a opção "Não processados ";
5. os pedidos oriundos da pesquisa serão listados no grupo "Dados do pedido";
"Itens do pedido".
b. Consultar os pedidos de material de consumo processados e não retirados:
Para consultar os pedidos processados e não retirados, siga as instruções abaixo:
4. para finalizar, no grupo "Consultar pedidos", escolha a opção "Processados e não
retirados ";

"Itens do pedido".
c. Consultar os pedidos de material de consumo processados e retirados:
Para consultar os pedidos processados e retirados, siga as instruções abaixo:
4. para finalizar, no grupo "Consultar pedidos", escolha a opção "Processados e
retirados";
5. os pedidos oriundos da pesquisa serão listados no grupo "Dados do pedido";
"Itens do pedido".
d. Processar o pedido de material de consumo:
Para processar o pedido de material de consumo, siga as instruções abaixo:
3. consulte os pedidos não processados;
5. no campo específico, preencha a data de processamento do pedido;
6. em seguida, pressione o botão "Processar pedido" para finalizar a operação.
Para processar o pedido, é necessário que todos os itens do pedido tenham sido autorizados
pelo fiscal;
A data de processamento será utilizada como data do movimento de saída / transferência(*)
do material do depósito;
Após o processamento, o pedido sai da lista "Dados do pedido";
(*) Se a dependência que fez o pedido for do tipo DEPÓSITO, será gerado um movimento de
TRANSFERÊNCIA entre os depósitos por ocasião do processamento do pedido; caso a dependência que
fez o pedido NÃO for do tipo DEPÓSITO, será gerado um movimento de SAÍDA de material do depósito
por ocasião do processamento do pedido.
e. Registrar a retirada do pedido de material de consumo:
Para registrar a entrega do pedido de material de consumo, siga as instruções abaixo:
3. consulte os pedidos processados e não retirados;
5. no campo específico, preencha a data de retirada do pedido. O sistema sugere a data
atual (data do sistema);
6. em seguida, pressione o botão "Registrar entrega" para finalizar a operação.
Após o registro, o pedido sai da lista "Dados do pedido".
f. Imprimir o pedido de material de consumo:
Como pré-requisito para a impressão de um pedido de material de consumo é necessário que

o pedido tenha sido processado pelo almoxarifado.
Para imprimir o pedido, siga as instruções abaixo:
1. pressione o menu "Material de consumo";
2. pressione o menu "Liberar pedidos". Esta ação fará com que seja aberto o formulário
"Liberação de pedidos de material de consumo";
3. realize uma consulta de pedidos (pedidos processados e retirados ou processados e não
retirados ) e selecione o pedido a ser impresso no grupo dados do pedido;
4. pressione o botão "Imprimir pedido". Será aberto um formulário para a seleção da
pessoa que irá retirar o pedido;
5. selecione a pessoa que irá retirar o pedido;
6. em seguida, será aberto um formulário para configuração do ambiente de impressão;
7. após o preenchimento deste formulário, pressione o botão "OK" para gerar o pedido;
8. após a geração, o pedido estará disponível para a impressão.
3.10 - Cautela de Material Uso Duradouro

Este módulo permite ao responsável pela carga da dependência controlar seu material de uso
duradouro, possibilitando, inclusive, a emissão de cautela do material.
a. Acautelar o material de uso duradouro:
Para acautelar o material de uso duradouro, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Cautela Material Uso Duradouro". Esta ação fará com que seja
aberto o formulário "Cautela de Material de Uso Duradouro";
3. em seguida, pressione o botão "Consultar" e selecione a dependência de origem do
material, ou seja, a dependência para onde o material foi distribuído;
4. no grupo "Situação Geral do Material de Uso Duradouro" serão listados todos os
materiais de uso duradouro distribuídos para a dependência. Selecione o material desejado, desde que
exista quantidade disponível para cautela;
5. nos campos respectivos do grupo "Situação Geral do Material de Uso Duradouro",
selecione a data e o detentor da cautela e digite a quantidade do material a ser acautelado;
6. em seguida, pressione o botão "Acautelar" para finalizar a operação.
No grupo "Cautelas" serão listadas todas as cautelas do material que foi selecionado no grupo
"Situação Geral do Material de Uso Duradouro";
Para material de consumo, o sistema permite acautelar somente o material definido na ficha
como material de uso duradouro ou cujo grupo esteja definido na ficha como "FARDAMENTO" (ver
"Acautelar Material de Consumo").
b. Desacautelar o material de uso duradouro:
Para desacautelar o material de uso duradouro, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Cautela Material Uso Duradouro". Esta ação fará com que seja
aberto o formulário "Cautela de Material de Uso Duradouro";
4. no grupo "Situação Geral do Material de Uso Duradouro" serão listados todos os
materiais de uso duradouro distribuídos para a dependência. Selecione o material acautelado desejado;
5. no grupo "Cautelas" serão listadas todas as cautelas do material que foi selecionado no
grupo "Situação Geral do Material de Uso Duradouro". Selecione a cautela desejada;
6. no campo respectivo, digite a quantidade do material a ser desacautelado;
7. em seguida, pressione o botão "Desacautelar" para finalizar a operação.
c. Imprimir a cautela de material:
Para imprimir a cautela a partir do menu "Material de consumo / Cautela Material Uso
Duradouro", siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Cautela Material Uso Duradouro". Será aberto o formulário
"Cautela de Material de Uso Duradouro";
3. em seguida, pressione o botão "Imprimir cautela". Será aberto o formulário "Impressão
de cautela de material";
5. pressione o botão "Gerar cautela". Esta ação fará com que seja aberto um formulário
para configuração do ambiente de impressão;
6. após o preenchimento deste formulário, pressione o botão "OK" para gerar a cautela;
7. após a geração, a cautela estará disponível para a impressão.
Constam na cautela os materiais permanentes acautelados, os componentes de materiais
permanentes acautelados, os materiais de uso duradouro acautelados e os materiais de consumo do grupo
"FARDAMENTO" acautelados.
3.11 - Cautela de Material Consumo

Este módulo permite ao responsável pela carga da dependência controlar seu material de consumo,
possibilitando, inclusive, a emissão de cautela do material.
a. Acautelar o material de consumo (fardamento):
Para acautelar o material de consumo, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Cautela Material Consumo". Esta ação fará com que seja aberto o
formulário "Cautela de Material de Consumo (fardamento)";
material, ou seja, a dependência onde o material se encontra;
4. no grupo "Situação Geral do Material de Consumo (fardamento)" serão listados todos
os materiais de Consumo da categoria "FARDAMENTO" existentes na dependência. Selecione o material
desejado, desde que exista quantidade disponível para cautela;
5. nos campos respectivos do grupo "Situação Geral do Material de Consumo", selecione
a data e o detentor da cautela e digite a quantidade do material a ser acautelado;
No grupo "Cautelas" serão listadas todas as cautelas do material que foi selecionado no grupo
"Situação Geral do Material de Consumo (fardamento)";
Para material de consumo, o sistema permite acautelar somente o material cujo grupo esteja
definido na ficha como "FARDAMENTO" ou que esteja definido na ficha como material de uso
duradouro (ver "Acautelar Material de Uso Duradouro").
b. Desacautelar o material de consumo (fardamento):
Para desacautelar o material de consumo, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Cautela Material Consumo". Esta ação fará com que seja aberto o
formulário "Cautela de Material de Consumo (fardamento)";
material, ou seja, a dependência onde o material se encontra;
4. no grupo "Situação Geral do Material de Consumo(fardamento)" serão listados todos
os materiais de consumo da categoria "FARDAMENTO" existentes na dependência. Selecione o material
acautelado desejado;
5. no grupo "Cautelas" serão listadas todas as cautelas do material que foi selecionado no
grupo "Situação Geral do Material de Consumo(fardamento)". Selecione a cautela desejada;
6. no campo respectivo, digite a quantidade do material a ser desacautelado;
Para imprimir a cautela a partir do menu "Material de consumo / Cautela Material Consumo",
siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Cautela Material Consumo". Será aberto o formulário "Cautela de
Material de Consumo (fardamento)";
3. em seguida, pressione o botão "Imprimir cautela". Será aberto o formulário "Impressão
de cautela de material";
3.12 - Desrelacionamento de Fardamento

Este módulo permite o relacionamento e/ou desrelacionamento do material pertencente ao grupo de
fardamento. O sistema calcula o prazo de duração do relacionamento a partir da data de realização da
distribuição.
a. Desrelacionar material de consumo do grupo fardamento:
Para desrelacionar material de consumo do grupo "Fardamento", siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Desrelacionamento de fardamento ". Esta ação fará com que seja
aberto o formulário "Desrelacionamento de Material de Consumo (Fardamento)";
3. no grupo "Filtrar por", escolha o tipo de consulta a ser realizada. Esta ação fará com
que seja aberta a lista específica para a seleção. Escolha na lista o registro desejado e pressione o botão
"OK". Opções disponíveis:
§ Geral: retorna todos os materiais de consumo distribuídos cujo grupo esteja
definido como "Fardamento";
§ OM: retorna todos os materiais de consumo distribuídos para uma dependência da
OM selecionada cujo grupo esteja definido como "Fardamento";
§ Dependência: retorna todos os materiais de consumo distribuídos para a
dependência selecionada cujo grupo esteja definido como "Fardamento".
4. no grupo "Período de relacionamento", preencha, respectivamente, a data inicial e a

data final do período em que o material desejado foi distribuído (relacionado);
5. no grupo "Tipo de consulta", escolha a opção "Material relacionado";
6. no grupo "Filtrar material para desrelacionamento", escolha uma das opções descritas
abaixo:
§ Com prazo de duração vencido: retorna todos os materiais de consumo distribuídos
cujo grupo esteja definido como "Fardamento" e que o prazo de duração esteja vencido. Este prazo é
calculado baseado na data de distribuição do material e no tempo de duração (em meses) previsto no
cadastro da ficha;
§ Dentro do prazo de duração: retorna todos os materiais de consumo distribuídos
cujo grupo esteja definido como "Fardamento" e que esteja dentro do prazo de duração. Este prazo é
calculado baseado na data de distribuição do material e no tempo de duração (em meses) previsto no
cadastro da ficha.
7. no grupo "Situação Geral do Material de Consumo (fardamento)", selecione o registro
do material que será desrelacionado;
8. em seguida, preencha o campo "Data Desrelacionamento" com a data respectiva;
9. no campo "Motivo desrelacionamento" , selecione o motivo que levou ao
desrelacionamento do material;
10. no campo "Documento de desrelacionamento" , selecione o documento que registrou
o desrelacionamento do material;
11. para finalizar a operação, preencha o campo "Quantidade" com a quantidade de
material a ser desrelacionado e, em seguida, pressione o botão "Desrelacionar".
O relacionamento do material de consumo (fardamento) ocorre de forma automática por
ocasião do pagamento do material e permanece pelo tempo definido no cadastro da ficha (campo "tempo
de duração (em meses)"), salvo se houver intervenção do usuário através do módulo "Desrelacionamento
de fardamento".
b. Cancelar desrelacionamento de material de consumo do grupo fardamento:
Para cancelar um desrelacionamento de material de consumo do grupo "Fardamento", siga as
2. pressione o menu "Desrelacionamento de fardamento ". Esta ação fará com que seja
aberto o formulário "Desrelacionamento de Material de Consumo (Fardamento)";
3. no grupo "Filtrar por", escolha o tipo de consulta a ser realizada. Esta ação fará com
que seja aberta a lista específica para a seleção. Escolha na lista o registro desejado e pressione o botão
"OK". Opções disponíveis:
§ Geral: retorna todos os materiais de consumo distribuídos cujo grupo esteja
definido como "Fardamento";
§ OM: retorna todos os materiais de consumo distribuídos para uma dependência da
OM selecionada cujo grupo esteja definido como "Fardamento";
§ Dependência: retorna todos os materiais de consumo distribuídos para a
dependência selecionada cujo grupo esteja definido como "Fardamento".
4. no grupo "Período de relacionamento", preencha, respectivamente, a data inicial e a
data final do período em que o material desejado foi distribuído (relacionado);
5. no grupo "Tipo de consulta", selecione a opção "Material desrelacionado";
6. após localizar o material desejado no grupo "Situação Geral do Material de Consumo
Desrelacionado (fardamento)", defina no campo "Quantidade" a quantidade de material cujo
desrelacionamento será cancelado;
7. para finalizar a operação, pressione o botão "Cancelar Desrel.";
O relacionamento do material de consumo (fardamento) ocorre de forma automática por

ocasião do pagamento do material e permanece pelo tempo definido no cadastro da ficha (campo "tempo
de duração (em meses)"), salvo se houver intervenção do usuário através do módulo "Desrelacionamento
de fardamento".
Nos casos de consultas por OM ou por dependência, pode acontecer de a consulta não
retornar nenhum registro. Isto pode ocorrer após a migração do banco de dados, pois o sistema antigo não
definia a dependência de destino quando da realização de uma saída de material de consumo. Desta
forma, não é possível retornar os materiais de consumo que foram pagos para as mesmas.
c. Impressão da ficha "Conta Corrente de Fardamento":
Módulo ainda não implementado.
4. MATERIAL PERMANENTE
4.1 - Cadastrar Fichas
Este módulo permite a abertura da Ficha de Material Permanente, através do preenchimento dos
dados gerais da ficha. Entretanto, não permite movimentar o material.
a. Abrir a ficha de material permanente:
Para abrir uma ficha de material permanente, siga as instruções abaixo:
1. pressione o menu "Material Permanente";
2. pressione o menu "Cadastrar Fichas". Será aberto o formulário "Cadastro de Fichas
de Material Permanente";
3. pressione o botão "Abrir Ficha";
b. Consultar a ficha de material permanente:
Para consultar uma ficha de material permanente, siga as instruções abaixo:
3. pressione o botão "Consultar". Será aberto o formulário "Listar Fichas de Material
Permanente";
c. Alterar a ficha de material permanente:
Para alterar uma ficha de material permanente, siga as instruções abaixo:
d. Excluir a ficha de material permanente:
Para excluir uma ficha de material permanente, siga as instruções abaixo:

4.2 - Ficha Geral de Bens Móveis

Este módulo permite consultar a Ficha de Material Permanente, os movimentos de materiais
realizados na ficha e o total de material por dependência e por tipo de situação (patrimonial, econômica,
física e disponibilidade). Permite também excluir e detalhar os movimentos, desde que não estejam na
forma resumida. Além disso, exibe os dados gerais da ficha.
a. Consultar a Ficha Geral de Bens Móveis:
Para consultar uma ficha geral de bens móveis, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Ficha Geral de Bens Móveis". Será aberto o formulário "Ficha
geral de material permanente";
3. pressione o botão "Consultar". Será aberto o formulário "Listar Fichas de Material
Permanente";
O sistema exibe os dados da Ficha Geral de Bens Móveis de acordo com as opções
escolhidas pelo usuário nos diversos grupos existentes no formulário.
b. Detalhar a Ficha Geral de Bens Móveis:
Para detalhar uma ficha geral de bens móveis, siga as instruções abaixo:
4. em seguida, pressione o botão "Detalhes";
5. os dados da ficha selecionada serão exibidos no formulário "Cadastro de fichas de
material permanente".
c. Detalhar o movimento da Ficha Geral de Bens Móveis:
Para detalhar um movimento de uma ficha geral de bens móveis, siga as instruções abaixo:
7. em seguida, pressione o menu "Detalhar movimento";
8. os dados do movimento selecionado serão exibidos no formulário "Dados do

Movimento de Material Permanente".
d. Excluir o movimento da Ficha Geral de Bens Móveis:
Para excluir um movimento de uma ficha geral de bens móveis, siga as instruções abaixo:
7. para finalizar, pressione o menu "Excluir movimento".
Todos os movimentos realizados após aquele que foi excluído também serão excluídos
(exclusão em cascata).
e. Imprimir a Ficha Geral de Bens Móveis (uso e depósito):
Para imprimir a Ficha Geral de Bens Móveis, siga as instruções abaixo:
2. no grupo "Movimentos" do formulário "Ficha geral de material permanente",
desmarque a opção "Movimentos agrupados" e deixe marcada a opção "Movimentos resumidos";
3. no grupo "Totais por situação", escolha o tipo da situação do material que será
impresso;
4. em seguida, pressione o botão "Imprimir ficha". Esta ação fará com que seja aberto
um formulário para configuração do ambiente de impressão;
5. após o preenchimento deste formulário, pressione o botão "OK" para gerar a ficha;
6. após a geração, a ficha estará disponível para a impressão.
Para impressão da Ficha Geral de Bens Móveis, é necessário que os dados exibidos na ficha
(formulário) estejam resumidos e não agrupados, e que esteja definido o tipo da situação do material;
Somente serão impressos os movimentos dos materiais que estejam na situação (campo
"Totais por situação") marcada na ficha (formulário) pelo usuário.
4.3 - Cadastro Inicial

Este módulo permite o cadastramento inicial do material na Ficha de Material Permanente antes da
liquidação ou apropriação patrimonial. Além disso, permite que o material seja cautelado ao pessoal
cadastrado no sistema e ainda consultar todos os movimentos realizados com o material cadastrado.
Como pré-requisito para o cadastro inicial é necessário que haja uma ficha vinculada ao material
(material catalogado ou proposto).
O cadastro inicial é o ponto de partida para o efetivo controle do material pelo sistema.
a. Abrir o cadastro inicial de material permanente:
Para incluir (abrir) um cadastro inicial (de origem), siga as instruções abaixo:
Material Permanente";

O sistema irá individualizar os materiais, criando um cadastro inicial (patrimônio) para cada
material permanente até atingir a quantidade especificada no campo "Quantidade" do formulário
"Cadastro Inicial de Material Permanente".
b. Consultar o cadastro inicial de material permanente:
Para consultar um cadastro inicial, siga as instruções abaixo:
3. pressione o botão "Consultar". Será aberto o formulário "Lista Patrimônio (Material
permanente)";
4. em seguida, selecione o cadastro inicial do material permanente;
c. Alterar o cadastro inicial de material permanente:
Para alterar um cadastro inicial, siga as instruções abaixo:
3. através de uma consulta, localize o cadastro inicial do patrimônio;
d. Excluir o cadastro inicial de material permanente:
Para excluir um cadastro inicial, siga as instruções abaixo:
e. Acautelar o material permanente:
Para acautelar um material permanente, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Cautela Material Permanente". Esta ação fará com que seja aberto
o formulário "Cautela de Material Permanente";
4. no grupo "Situação Geral do Material Permanente" serão listados todos os materiais
permanentes distribuídos para a dependência. Selecione o material desejado;
5. nos campos respectivos do grupo "Situação Geral do Material Permanente",
selecione a data e o detentor da cautela;
No grupo "Cautelas" são listadas todas as cautelas de materiais emitidas pela dependência;
É possível registrar a cautela do material através do formulário de cadastramento inicial. Para
isso, deve-se preencher os campos "Data da cautela" e "Detentor da cautela" após selecionar o patrimônio
desejado, desde que o mesmo esteja na situação patrimonial "DISTRIBUÍDO".
f. Desacautelar o material permanente:
Para desacautelar um material permanente, siga as instruções abaixo:
4. no grupo "Cautelas" serão listadas todas as cautelas de materiais emitidas pela
dependência. Selecione a cautela desejada;
g. Exibir Movimentos de um patrimônio (material permanente):
Para exibir os movimentos de um patrimônio, siga as instruções abaixo:
2. em seguida, pressione o botão "Exibir movimentos";
3. será aberto o formulário "Movimentos de um patrimônio" contendo uma lista com
todos os movimentos realizados.
h. Exibir Componentes de um patrimônio (material permanente):
Para exibir os componentes de um patrimônio, siga as instruções abaixo:
2. em seguida, pressione o botão "Exibir componentes";
3. será aberto o formulário "Visualizar componentes" contendo uma lista com todos os
componentes do patrimônio. Caso haja subcomponentes, estes também serão listados em forma de árvore.
i. Imprimir relação de componentes:
Para imprimir a relação de componentes de um patrimônio (material permanente), siga as
2. pressione o menu "Cadastrar Componentes". Esta ação fará com que seja aberto o
formulário "Cadastro de componentes";
3. através de uma consulta, localize o patrimônio desejado;
4. pressione o botão "Imprimir relação de componentes". Esta ação fará com que seja
aberto um formulário para configuração do ambiente de impressão;
5. após o preenchimento deste formulário, pressione o botão "OK" para gerar a relação;
6. após a geração, a relação estará disponível para a impressão.
4.4 - Detalhar Movimentos

Este módulo permite exibir as informações do movimento de material permanente selecionado de
forma detalhada. Permite também realizar movimentos novos, bem como excluir ou alterar os
movimentos existentes.
a. Movimentar o material permanente:
Para incluir um movimento de um material permanente, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Detalhar Movimentos". Será aberto o formulário "Dados do

Movimento de Material Permanente";
b. Consultar o movimento de material permanente:
Para consultar um movimento de material permanente, siga as instruções abaixo:
3. pressione o botão "Consultar". Será aberto o formulário "Listar movimentos de
material permanente";
4. em seguida, selecione o movimento desejado;
c. Alterar o movimento de material permanente:
Para alterar um movimento de material permanente, siga as instruções abaixo:
d. Excluir o movimento de material permanente:
Para excluir um movimento de material permanente, siga as instruções abaixo:
e. Anexar documento:
Para anexar um documento administrativo, siga as instruções abaixo:
1. através de uma consulta, localize o movimento de material permanente desejado;
2. pressione o botão "Anexar documento" do grupo "Documentos administrativos".
Será aberto o formulário "Listar documentos";
3. em seguida, selecione o movimento e pressione o botão "OK" para confirmar a
f. Desanexar documento:
Para desanexar um documento administrativo, siga as instruções abaixo:
1. através de uma consulta, localize o movimento de material permanente desejado;
2. no grupo "Documentos administrativos", selecione o documento desejado;
3. em seguida, pressione o botão "Desanexar documento" para finalizar a operação.
4.5 - Movimentar Material

Este módulo permite movimentar o material permanente dentro do sistema. Como pré-requisito há
necessidade da existência da ficha e do cadastro inicial do material.
a. Movimentar o material permanente:
Tipos de movimentos disponíveis:
- Movimento de ENTRADA de material permanente;
Para realizar uma entrada de material permanente, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Movimentar Material". Será aberto o formulário "Movimentação
de material permanente";
3. no grupo "Tipo de movimento", escolha a opção "Entrada";
4. no grupo "Origem do material", selecione na lista a origem do material. Para facilitar
a seleção, reduza a lista de origens através dos filtros disponibilizados no grupo "Filtrar por:";
- Movimento de DISTRIBUIÇÃO de material permanente;
Para realizar uma distribuição de material permanente, siga as instruções abaixo:
3. no grupo "Tipo de movimento", escolha a opção "Distribuição";
4. no campo "Dependência" do grupo "Origem do material", selecione a dependência
(depósito) de origem do material;
7. no campo dependência do grupo "Destino do material", selecione a dependência de
destino do material;
- Movimento de TRANSFERÊNCIA de material permanente;
Para realizar uma transferência de material permanente, siga as instruções abaixo:
3. no grupo "Tipo de movimento", escolha a opção "Transferência";

de origem do material;
7. no campo dependência do grupo "Destino do material", selecione a dependência de
destino do material;
- Movimento de RECOLHIMENTO de material permanente;
Para realizar um recolhimento de material permanente, siga as instruções abaixo:
3. no grupo "Tipo de movimento", escolha a opção "Recolhimento";
de origem do material;
a seleção, reduza a lista de materiais através dos filtros disponibilizados no grupo "Filtrar por:";
6. em seguida, dê um duplo clique no registro selecionado ou pressione o botão (+).
Este procedimento irá mover o registro para a lista localizada no grupo "Destino do material";
8. em seguida, preencha os campos disponibilizados no grupo "dados da
- Movimento de SAÍDA de material permanente.
Para realizar uma saída de material permanente, siga as instruções abaixo:
3. no grupo "Tipo de movimento", escolha a opção "Saída";
(depósito) de origem do material;
4.6 - Cadastrar Componentes

Este módulo permite controlar os componentes e subcomponentes do material cujo patrimônio foi
selecionado ou de todos os materiais que possuem o mesmo NEE do patrimônio selecionado.
a. Consultar o patrimônio (material permanente):
Para consultar o patrimônio de um material permanente, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Cadastrar Componentes". Será aberto o formulário "Cadastro de
componentes";
3. pressione o botão "Consultar patrimônio". Será aberto o formulário "Listar
patrimônio (Material permanente)";
4. em seguida, selecione o patrimônio desejado;
Serão exibidos os dados do patrimônio e a lista dos componentes cadastrados.
b. Relacionar os componentes (material permanente):
Para relacionar um componente ao patrimônio de um material permanente, siga as instruções
abaixo:
componentes";
3. através de uma consulta, localize o patrimônio onde o componente será cadastrado;
4. pressione o botão "Relacionar componentes" do formulário "Cadastro de
componentes" . Será aberto o formulário "Relacionamento de componentes";
5. pressione o botão "Relacionar componentes"do formulário "Relacionamento de
componentes";
A inclusão de um componente não modifica o valor patrimonial do material permanente.
c. Imprimir a relação de componentes (material permanente):
Para imprimir a relação de componentes de um patrimônio (material permanente), siga as
4. pressione o botão "Imprimir relação de componentes". Esta ação fará com que seja
d. Relacionar subcomponentes (material permanente):
Para relacionar um subcomponente ao patrimônio de um material permanente, siga as
componentes";
4. no grupo "Componentes", selecione na árvore de componentes o componente (ou

subcomponente) onde será relacionado o subcomponente;
5. clique com o botão direito do mouse sobre o componente (ou subcomponente)
selecionado. Será disponibilizado um menu suspenso;
6. pressione o menu "Relacionar subcomponente". Será disponibilizado o formulário
"Relacionamento de subcomponentes";
7. pressione o botão "Relacionar subcomponentes";
A inclusão de um subcomponente não modifica o valor patrimonial do material permanente.
e. Desrelacionar componente (material permanente):
Para desrelacionar um componente (ou subcomponente) do patrimônio de um material
permanente, siga as instruções abaixo:
componentes";
subcomponente) que será desrelacionado;
5. em seguida, clique com o botão direito do mouse sobre o componente (ou
subcomponente) selecionado. Será disponibilizado um menu suspenso;
6. pressione o menu "Desrelacionar". Será disponibilizado o formulário
"Desrelacionamento de componentes";
8. em seguida, pressione o botão "Desrelacionar" para finalizar a operação ou o botão
f. Detalhar componente (material permanente):
Para detalhar um componente (ou subcomponente) do patrimônio de um material
permanente, siga as instruções abaixo:
componentes";
subcomponente) desejado;
5. clique com o botão direito do mouse sobre o componente (ou subcomponente)
selecionado. Será disponibilizado um menu suspenso;
6. para finalizar, pressione o menu "Detalhar".
7. será disponibilizado o formulário "Histórico do componente" contendo os dados do
componente seguido pelo seu histórico de movimentação;
g. Excluir componente do patrimônio corrente:
Para excluir um componente (ou subcomponente) do patrimônio de um material permanente,
siga as instruções abaixo:
componentes";

subcomponente) que será excluído;
6. para finalizar, pressione o menu "Excluir componente do patrimônio corrente".
Esta operação exclui fisicamente o registro do componente com todos os seus movimentos.
h. Excluir componente dos patrimônios que possuem o mesmo NEE:
Para excluir um componente (ou subcomponente) de todos os patrimônios que possuem o
mesmo NEE, siga as instruções abaixo:
componentes";
subcomponente) que será excluído;
6. para finalizar, pressione o menu "Excluir componentes do patrimônio de mesmo
NEE".
Esta operação exclui fisicamente o registro do componente com todos os seus movimentos.
i. Excluir um movimento de saída do histórico de componentes:
Para excluir um movimento de saída do histórico de componentes (ou subcomponente) de um
patrimônio, siga as instruções abaixo:
subcomponente) desejado;
6. clique com o mouse no menu "Detalhar". Esta ação fará com que seja aberto o
formulário "Histórico de componente";
7. no grupo "Histórico do componente", selecione o movimento de saída que será
excluído;
8. em seguida, clique com o botão direito do mouse sobre o registro selecionado. Será
disponibilizado um menu suspenso;
9. para finalizar a operação, clique com o mouse no menu "Excluir movimento de
saída".
4.7 - Transferir para Consumo

Este módulo permite a transferência do saldo de uma Ficha de Material Permanente para uma Ficha
de Material de Consumo. Como pré-requisito é necessário que a Ficha de Material de Consumo seja pré-
existente.
a. Transferir a Ficha de Material Permanente para Consumo:
Para transferir a ficha de material permanente para consumo, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Transferir para Consumo". Será aberto o formulário
"Transferência de fichas de material permanente para consumo";
4. em seguida, pressione o botão "Executar transferência";
5. será apresentada uma mensagem de conclusão da transferência, pressione o botão
"OK" para finalizar a operação.
4.8 - Cautela de Material Permanente

Este módulo permite ao responsável pela carga da dependência controlar seu material permanente,
possibilitando, inclusive, a emissão de cautela do material.
a. Acautelar o material permanente:
Para acautelar um material permanente, siga as instruções abaixo:
4. no grupo "Situação Geral do Material Permanente" serão listados todos os materiais
permanentes distribuídos para a dependência. Selecione o material desejado;
5. nos campos respectivos do grupo "Situação Geral do Material Permanente",
selecione a data e o detentor da cautela;
No grupo "Cautelas" são listadas todas as cautelas de materiais emitidas pela dependência;
É possível registrar a cautela do material através do formulário de cadastramento inicial. Para
isso, deve-se preencher os campos "Data da cautela" e "Detentor da cautela" após selecionar o patrimônio
desejado, desde que o mesmo esteja na situação patrimonial "DISTRIBUÍDO".
b. Desacautelar o material permanente:
Para desacautelar um material permanente, siga as instruções abaixo:
4. no grupo "Cautelas" serão listadas todas as cautelas de materiais emitidas pela
dependência. Selecione a cautela desejada;
Para imprimir a cautela a partir do menu "Material Permanente / Cautela de Material
Permanente", siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Cautela Material Permanente". Será aberto o formulário "Cautela
3. em seguida, pressione o botão "Imprimir cautela". Será aberto o formulário
"Impressão de cautela de material";

4.9 - Cautela de Componentes

Este módulo permite ao responsável pela carga da dependência controlar seu material permanente,
possibilitando a emissão de cautela de componentes do material.
a. Acautelar componentes de material permanente:
Para acautelar um componente de material permanente, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Cautela Componentes". Esta ação fará com que seja aberto o
formulário "Cautela de Componentes";
3. pressione o botão "Consultar" do grupo "Dependência(CODOM/Código/Descrição)"
e selecione a dependência de origem do material, ou seja, a dependência para onde o material foi
distribuído;
4. pressione o botão "Consultar" do grupo "Patrimônio(Nr Patr/NEE/Nr Ficha/Nome
Padrão)" e selecione o patrimônio de origem do material, ou seja, aquele que contém (êm) o(s)
componente(s) desejado(s);
5. no grupo "Situação Geral dos Componentes do Patrimônio" serão listados todos os
componentes do patrimônio selecionado, discriminando a quantidade existente, o total acautelado e o total
disponível para cautela. Selecione o componente desejado;
6. nos campos respectivos do grupo "Situação Geral dos Componentes do Patrimônio",
selecione a data da cautela, o detentor da cautela e a quantidade de componentes desejados;
7. em seguida, pressione o botão "Selecionado" para acautelar o componente
selecionado, com a quantidade indicada, ou pressione o botão "Todas" para acautelar todos os
componentes, com as respectivas quantidades disponíveis para cautela (neste caso não é preciso definir a
quantidade).
No grupo "Cautelas dos Componentes do Patrimônio" são listados todos os componentes do
patrimônio que se encontram acautelados.
b. Desacautelar componentes de material permanente:
Para desacautelar um componente de material permanente, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Cautela Componentes". Esta ação fará com que seja aberto o
formulário "Cautela de Componentes";
3. pressione o botão "Consultar" do grupo "Dependência(CODOM/Código/Descrição)"
e selecione a dependência de origem do material, ou seja, a dependência para onde o material foi
distribuído;
4. pressione o botão "Consultar" do grupo "Patrimônio(Nr Patr/NEE/Nr Ficha/Nome
Padrão)" e selecione o patrimônio de origem do material, ou seja, aquele que contém (êm) o(s)
componente(s) desejado(s);
5. no grupo "Cautelas dos Componentes do Patrimônio" serão listados todos os
componentes do patrimônio acautelados, discriminando o nome do material (componente), o nome da
pessoa que acautelou o componente (detentor) e a quantidade de componentes acautelados. Selecione o

componente que será desacautelado;
6. no campo "quantidade", selecione a quantidade do componente que será
desacautelado;
7. em seguida, pressione o botão "Selecionado" para desacautelar o componente
selecionado, com a quantidade indicada, ou pressione o botão "Todas" para desacautelar todos os
componentes, com as respectivas quantidades disponíveis para cautela (neste caso não é preciso definir a
quantidade).
No grupo "Cautelas dos Componentes do Patrimônio" são listados todos os componentes do
patrimônio que se encontram acautelados.
Para imprimir a cautela a partir do menu "Material Permanente / Cautela Componentes", siga
2. pressione o menu "Cautela Componentes". Será aberto o formulário "Cautela de
Componentes";
3. em seguida, pressione o botão "Imprimir cautela". Será aberto o formulário
"Impressão de cautela de material";
5. ORGANIZAÇÃO MILITAR
5.1 - Atualizar OM
Este módulo permite consultar os dados cadastrais das Organizações Militares, bem como atualizar os
dados das OM controladas pelo sistema.
a. Consultar os dados de uma OM:
Para consultar os dados de uma Organização Militar, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Atualizar OM". Será aberto o formulário "Cadastro de
Organizações Militares";
3. pressione o botão "Consultar". Será aberto o formulário "Listar Organizações
Militares";
4. em seguida, selecione a Organização Militar desejada;
b. Alterar os dados das OM controladas:
Para alterar os dados de uma OM controlada, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Atualizar OM". Será aberto o formulário "Cadastro de
Organizações Militares";
3. através de uma consulta, localize a OM desejada;

5.2 - Atualizar Frações

Este módulo permite atualizar as frações de vinculação das dependências da Organização Militar,
possibilitando que as dependências de uma OM sejam vinculadas às frações de outra OM. Desta forma é
possível resolver problemas como mudança de CODOM, extinção e criação de OM, etc.
a. Vincular as dependências da OM às frações da nova OM:
Para vincular as dependências da OM às frações de uma nova OM, Siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Atualizar frações". Será aberto o formulário "Listar
dependências";
3. selecione no campo "Organização Militar (atual)" a OM cujas dependências serão
vinculadas à nova OM;
4. serão exibidas na forma de uma árvore todas as dependências da OM selecionada;
5. selecione no campo "Organização Militar (nova)" a OM para onde as dependências
serão migradas;
6. serão exibidas na forma de uma árvore todas as frações da OM selecionada;
7. selecione na árvore de dependências, a dependência que será vinculada a nova
fração. No campo de edição "Fração atual da dependência" será apresentado a antiga fração de vinculação
da dependência;
8. selecione na árvore de frações, a nova fração de vinculação da dependência. Será
apresentada, logo abaixo da árvore de frações, uma mensagem informando a nova fração de vinculação da
dependência;
9. em seguida, pressione o botão "Vincular" para finalizar a operação.
5.3 - Cadastrar Dependências

Este módulo permite cadastrar as dependências das OM cadastradas no sistema. O cadastramento tem
por finalidade possibilitar o controle interno do material da OM através da localização física.
a. Incluir uma dependência:
Para incluir uma dependência, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Cadastrar Dependências". Será aberto o formulário "Cadastro de
dependências";
Caso seja cadastrada uma dependência (depósito) na OM sede para representar uma OM
hipotecada, o usuário deverá cadastrar também uma dependência de consumo na OM sede, que represente
a OM hipotecada e que sirva como destino de todo material consumido pela mesma. Desta forma, é
possível fornecer à OM hipotecada, relatórios periódicos de seu consumo de material. Este procedimento
é muito utilizado para controlar combustíveis de uma OM que não possui reservatório e que armazena o
combustível em um reservatório de outra OM (tipo PCA). Esta OM (tipo PCA) possui o controle físico e
patrimonial do combustível da OM hipotecada.
b. Consultar os dados de uma dependência:
Para consultar os dados de uma dependência, siga as instruções abaixo:
dependências";
3. pressione o botão "Consultar". Será aberto o formulário "Listar dependências";
4. selecione a OM e, em seguida, a dependência desejada;
c. Alterar os dados de uma dependência:
Para alterar os dados de uma dependência, siga as instruções abaixo:
dependências";
d. Excluir uma dependência:
Para excluir uma dependência, siga as instruções abaixo:
dependências";
5.4 - Cadastrar Pessoal

Este módulo permite o cadastramento inicial das pessoas envolvidas com o controle e/ou fiscalização
do material da OM.
a. Incluir uma pessoa:
Para incluir uma pessoa no sistema, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Cadastrar Pessoal". Será aberto o formulário "Cadastro de
pessoas";
b. Consultar os dados de uma pessoa:
Para consultar os dados de uma pessoa cadastrada no sistema, siga as instruções abaixo:

pessoas";
3. pressione o botão "Consultar". Será aberto o formulário "Listar pessoal";
4. em seguida, selecione a pessoa desejada;
c. Alterar os dados de uma pessoa:
Para alterar os dados de uma pessoa, siga as instruções abaixo:
pessoas";
3. através de uma consulta, localize a pessoa desejada;
d. Excluir uma pessoa:
Para excluir uma pessoa do sistema, siga as instruções abaixo:
pessoas";
3. através de uma consulta, localize a pessoa desejada;
5.5 - Cadastrar Documentos

Este módulo permite cadastrar os documentos emitidos ou recebidos pela Organização Militar.
a. Incluir um documento:
Para incluir um documento no sistema, siga as instruções abaixo:
documentos";
b. Consultar os dados de um documento:
Para consultar os dados de um documento cadastrado, siga as instruções abaixo:
documentos";
3. pressione o botão "Consultar". Será aberto o formulário "Listar documentos";
4. em seguida, selecione o documento desejado;

Caso o documento procurado não tenha sido cadastrado, e possível cadastrá-lo através do
botão "Cadastrar documento".
c. Alterar os dados de um documento:
Para alterar os dados de um documento, siga as instruções abaixo:
documentos";
d. Excluir um documento:
Para excluir um documento do sistema, siga as instruções abaixo:
documentos";
No caso de o documento a ser excluído ser um PEDIDO, todos os movimentos relacionados
com o pedido (SAÍDAS DE MATERIAIS) serão excluídos automaticamente.
5.6 - Definir Centro de Custos

Este módulo permite definir os centros de custos que serão utilizados pelas dependências.
a. Atribuir Centros de Custos para a dependência:
Para atribuir os Centros de Custos que serão utilizados pela dependência, siga as instruções
abaixo:
2. pressione o menu "Definir Centros de Custos". Será aberto o formulário "Definição
de Centros de Custos";
3. selecione a dependência para a qual serão atribuídos os Centros de Custos. Para isto,
utilize o botão "Selecionar";
4. filtre os centros de custos desejados, utilizando os campos respectivos localizados do
lado esquerdo do formulário.
5. para finalizar, mova os Centros de Custos para o lado direito do formulário, pois
desta forma serão atribuídos à dependência. Para movê-los, clique 2 (duas) vezes sobre o Centro de
Custos desejado ou utilize os botões localizados no centro do formulário. O botão (I) move
individualmente o Centro de Custos selecionado e o botão (T) move todos os Centros de Custos;
b. Excluir Centros de Custos da dependência:
Para excluir Centros de Custos que não serão utilizados pela dependência, siga as instruções
abaixo:

2. pressione o menu "Definir Centros de Custos". Será aberto o formulário "Definição
de Centros de Custos";
3. selecione a dependência da qual serão excluídos os Centros de Custos. Para isto,
utilize o botão "Selecionar";
4. filtre os centros de custos desejados, utilizando os campos respectivos localizados do
lado direito do formulário.
5. para finalizar, mova os Centros de Custos para o lado esquerdo do formulário, pois
desta forma serão excluídos da dependência. Para movê-los, clique 2 (duas) vezes sobre o Centro de
Custos desejado ou utilize os botões localizados no centro do formulário. O botão (E) move
individualmente o Centro de Custos selecionado e o botão (L) move todos os Centros de Custos;
5.7 - Cadastrar Tanques de Combustível

Este módulo permite cadastrar os tanques de combustíveis existentes na OM.
a. Incluir tanque de combustível:
Para incluir um tanque de combustível, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Cadastrar tanques combustível". Será aberto o formulário
"Cadastro de tanques de combustíveis";
b. Consultar dados de um tanque de combustível:
Para consultar os dados de um tanque de combustível cadastrado, siga as instruções abaixo:
3. pressione o botão "Consultar". Será aberto o formulário "Listar tanques de
combustível";
4. em seguida, selecione o tanque de combustível desejado;
Caso o tanque de combustível procurado não tenha sido cadastrado, e possível cadastrá-lo
através do botão "Cadastrar tanque de combustível".
c. Alterar dados de um tanque de combustível:
Para alterar os dados de um tanque de combustível, siga as instruções abaixo:
3. através de uma consulta, localize o tanque de combustível desejado;
d. Excluir um tanque de combustível:

Para excluir um tanque de combustível do sistema, siga as instruções abaixo:
3. através de uma consultaConsultar_Dados_de_um_Tanque_de_Combustível, localize
o tanque de combustível desejado;
6. CONSULTAS E RELATÓRIOS
6.1 - Relação de Material Carga
Para gerar uma relação de material carga, siga as instruções abaixo:
1. pressione o menu "Consultas e Relatórios";
2. pressione o menu "Relação de Material Carga". Será aberto o formulário "Relação Material
Carga";
3. no grupo "Tipo de relação material carga", selecione a opção conforme descrito abaixo:
a. caso deseje uma relação de todo o material carga de uma OM específica, selecione a opção
"Por Organização Militar". Esta ação fará com que seja aberta a lista de Organizações Militares,
permitindo a seleção da OM desejada;
b. caso deseje uma relação de uma dependência específica, selecione a opção "por
dependência". Esta ação fará com que seja aberta a lista de dependências, permitindo a seleção da
dependência desejada.
4. em seguida, pressione o botão "Gerar relação". Esta ação fará com que seja aberto um
6.2 - RMA e RMB

Este módulo permite a emissão de relatórios (de movimentação de contas, RMA e RMBM) e a
realização de consultas da movimentação das contas, bem como o detalhamento dos movimentos
realizados em uma conta específica.
a. Emissão de RMA:
Para gerar um RMA, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "RMA e RMB". Será aberto o formulário "Consulta e relatórios
(RMA / RMBM) das movimentações das contas";
3. preencha os campos "Data inicial período" e "Data final período", definindo, desta
forma, o período abrangido pelo relatório;
4. pressione o botão "Gerar contas". Esta ação fará com que sejam listadas no grupo
"Contas movimentadas no período considerado" todas as contas que foram movimentadas no período
especificado;
5. pressione o botão "RMA". Esta ação irá mover todas as contas de material em
estoque interno ou em estoque de distribuição do grupo "Contas movimentadas no período considerado"
para o grupo "Contas selecionadas para pesquisa de movimentação". Caso deseje selecionar manualmente
as contas, pode-se utilizar o botão "+" ou o duplo clique na conta desejada, e caso deseje selecionar todas
as contas, independente do seu tipo, pressione o botão "T";
6. após mover as contas desejadas, pressione o botão "P". Esta ação fará com que seja
gerada uma lista no grupo "Movimentação das contas", contendo um resumo da movimentação das
contas;
7. em seguida, pressione o botão "Gerar RMA". Esta ação fará com que seja aberto o
formulário "Relatório de movimentação das contas". Este formulário serve para configurar o ambiente de
visualização/impressão do RMA;
8. após o preenchimento deste formulário, pressione o botão "OK" para finalizar a
operação ou o botão "Cancel" para abortá-la.
b. Emissão de RMB:
Para gerar um RMBM, siga as instruções abaixo:
especificado;
5. pressione o botão "RMBM". Esta ação irá mover todas as contas de material em
distribuição (material de consumo e uso duradouro) do grupo "Contas movimentadas no período
considerado" para o grupo "Contas selecionadas para pesquisa de movimentação". Caso deseje selecionar
manualmente as contas, pode-se utilizar o botão "+" ou o duplo clique na conta desejada, e caso deseje
selecionar todas as contas, independente do seu tipo, pressione o botão "T";
contas;
7. em seguida, pressione o botão "Gerar RMBM". Esta ação fará com que seja aberto o
formulário "Relatório de movimentação das contas". Este formulário serve para configurar o ambiente de
visualização/impressão do RMBM;
c. Emissão de relatório de movimentação de contas:
Para gerar um relatório de contas, siga as instruções abaixo:
especificado;
5. selecione e mova as contas desejadas do grupo "Contas movimentadas no período
considerado" para o grupo "Contas selecionadas para pesquisa de movimentação". Esta operação pode ser
realizada através de um duplo clique na conta desejada ou pressionando o botão "+", após selecionar a
conta desejada;
contas;
7. em seguida, pressione o botão "Gerar Rel. Movimentação". Esta ação fará com que
seja aberto o formulário "Relatório de movimentação das contas". Este formulário serve para configurar o
ambiente de visualização/impressão do RMBM;
d. Detalhamento de movimentação de conta:
Para detalhar a movimentação de uma conta, siga as instruções abaixo:
1. selecione no grupo "Movimentação da conta", a conta desejada;
2. em seguida, pressione o botão direito do mouse sobre a conta selecionada. Esta ação
fará com que seja aberto um menu suspenso;
3. clique na opção "Visualizar movimentos da conta no período" do menu suspenso.
Esta ação fará com que seja aberto um formulário contendo o histórico de movimentação da conta.
Para que apareça a lista de contas no grupo "Movimentação da conta", há necessidade de que
antes seja realizada uma pesquisa de movimentação de contas (RMA, RMBM ou relatório de contas).
6.3 - Inventário de Bens Móveis em Uso

Para gerar um inventário de bens moveis em uso, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Inventário de bens móveis em uso". Está ação fará com que seja aberto o
formulário "Inventário de bens móveis em uso";
3. no grupo "Tipo de inventário", selecione uma opção conforme descrito abaixo:
a. caso deseje um inventário geral de todo o material carga em uso, selecione a opção
"Geral";
b. caso deseje um inventário de uma Organização Militar específica, selecione a opção "por
OM". Esta ação fará com que seja aberta a lista de Organizações Militares, permitindo a seleção da OM
desejada;
c. caso deseje um inventário de uma dependência específica, selecione a opção "por
4. em seguida, preencha a data do inventário e pressione o botão "Gerar Inventário de Bens
Móveis em Uso". Esta ação fará com que seja aberto um formulário para configuração do ambiente de
impressão;
5. após o preenchimento deste formulário, pressione o botão "OK" para gerar o inventário;
6. após a geração, o inventário estará disponível para a impressão.
6.4 - Inventário de Almoxarifado

Para gerar um inventário de almoxarifado, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Inventário de almoxarifado". Está ação fará com que seja aberto o
formulário "Inventário de Almoxarifado";
3. no grupo "Tipo de inventário", selecione uma opção conforme descrito abaixo:
a. caso deseje um inventário geral de todo o material carga em almoxarifado, selecione a
opção "Geral";
b. caso deseje um inventário de uma Organização Militar específica, selecione a opção "por
OM". Esta ação fará com que seja aberta a lista de Organizações Militares, permitindo a seleção da OM
desejada;
c. caso deseje um inventário de uma dependência específica, selecione a opção "por

dependência (depósito) desejada.
4. em seguida, preencha a data do inventário e pressione o botão "Gerar Inventário de
Almoxarifado". Esta ação fará com que seja aberto um formulário para configuração do ambiente de
impressão;
5. após o preenchimento deste formulário, pressione o botão "OK" para gerar o inventário;
6. após a geração, o inventário estará disponível para a impressão.
6.5 - Movimentos de uma Conta

Para gerar um relatório de movimentos de uma conta, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Movimentos de uma conta". Está ação fará com que seja aberto o
formulário "Movimentos de uma conta";
3. no campo "Nr conta contábil", selecione a conta desejada através da lista de contas;
4. em seguida, defina o período abrangido pelo relatório através dos campos "Data inicial
período" e "Data final período";
5. para finalizar, pressione o botão "Listar Movimentos". Esta ação fará com que sejam listados
no grupo "Resultado da pesquisa" todos os movimentos realizados no período especificado.
6.6 - Boletim Administrativo

Este módulo permite a inclusão do Boletim Administrativo, caso o mesmo ainda não tenha sido
cadastrado, bem como o controle das matérias que farão parte do mesmo.
a. Cadastrar um B ADM:
Para cadastrar um Boletim Administrativo, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Boletim Administrativo". Está ação fará com que seja aberto o
formulário "Boletim Administrativo";
3. pressione o botão "Consultar". Esta ação fará com que seja aberto o formulário
"Listar documentos";
4. pressione o botão "Cadastrar documento". Esta ação fará com que seja aberto o
formulário "Cadastro de documentos";
5. pressione o botão "Incluir". Esta ação fará com que sejam disponibilizados os
campos de edição do formulário, preencha os campos observando o seguinte:
a. no campo "Grupo do documento", selecione a opção " 1 – DOCUMENTOS DE
PUBLICAÇÃO" ou a opção "4 – DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS";
b. no campo "Tipo do documento", selecione a opção " 7 – BOLETIM
ADMINISTRATIVO";
c. no campo "Aditamento", selecione a opção " Sim";
d. no campo "Documento ao qual será aditado" selecione o aditamento (ABI)
desejado.
6. para finalizar, pressione o botão "Confirmar" ou o botão "Cancelar" para abortar a
operação.
b. Consultar um B ADM:
Para consultar (selecionar) um Boletim Administrativo, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Boletim Administrativo". Está ação fará com que seja aberto o
formulário "Boletim Administrativo";
3. pressione o botão "Consultar". Esta ação fará com que seja aberto o formulário
"Listar documentos";
4. selecione o boletim desejado e, em seguida, pressione o botão "OK" para confirmar a
c. Anexar matéria(s) ao B ADM:
Para anexar nova(s) matéria(s) em um Boletim Administrativo, siga as instruções abaixo:
1. selecione o Boletim Administrativo no qual a matéria será anexada;
2. pressione o botão "Anexar matéria". Esta ação disponibilizará um formulário para
definição do período (data inicial e data final) no qual todas as ocorrências relativas aos materiais
(consumo e permanente) e previstas nos itens do Boletim Administrativo serão anexadas ao mesmo;
3. em seguida, pressione o botão "OK" para confirmar a operação ou o botão
d. Desanexar matéria(s) do B ADM:
Para desanexar as matérias de um Boletim Administrativo, siga as instruções abaixo:
1. selecione o Boletim Administrativo no qual as matérias foram anexadas;
2. pressione o botão "Desanexar matéria". Esta ação fará com que todas as informações
anexadas ao Boletim Administrativo sejam desanexadas, independentes da data de anexação;
3. em seguida, pressione o botão "OK" para confirmar a operação ou o botão
e. Alterar uma matéria de um item do B ADM:
Para alterar uma matéria de um item do Boletim Administrativo, siga as instruções abaixo:
1. selecione o Boletim Administrativo no qual a matéria foi anexada;
2. selecione no grupo "Itens do boletim", o item com a matéria que será alterada;
3. clique com o botão direito do mouse sobre o item selecionado. Esta ação fará com
que seja aberto um menu suspenso;
4. clique na opção "Alterar matéria" do menu suspenso. Esta ação fará com que seja(m)
disponibilizado(s) para preenchimento o(s) campo(s) de edição do grupo "Dados da matéria". Modifique
o(s) campo(s) desejado( s) observando o seguinte:
a. o campo "Ordem" deve ser preenchido com o valor de ordem da nova matéria.
Este valor é usado para ordenar as matérias no boletim e não pode ser repetido ou igual a zero;
b. o campo "Título da matéria" deve ser preenchido com o título da matéria;
c. o campo "Texto da matéria" deve ser preenchido com o texto desejado. Pode-se
utilizar as funções copiar e colar do windows.
Caso a matéria a ser alterada seja do item "p. Material permanente - Diversos" ou do item "p.
Material de consumo - Diversos", o sistema disponibilizará os campos de edição "Ordem", "Título da
matéria" e "Texto da matéria" para serem alterados, caso a matéria a ser alterada seja de outro item, o
sistema disponibilizará somente o campo de edição "Texto inicial da matéria" para ser alterado.
f. Excluir um item da matéria do B ADM:
Para excluir um item de uma matéria do Boletim Administrativo, siga as instruções abaixo:
1. selecione o Boletim Administrativo no qual as matérias foram anexadas;
2. selecione no grupo "Itens do boletim", o item do boletim onde se localiza a matéria
desejada;
3. selecione na lista do grupo "Dados da matéria", o item da matéria (registro) desejado;
4. em seguida, clique com o botão direito do mouse sobre o registro selecionado. Esta
ação fará com que seja aberto um menu suspenso;
5. para finalizar a operação, clique sobre a opção "Excluir item da matéria" do menu
suspenso.
g. Imprimir o B ADM:
Para imprimir o Boletim Administrativo, siga as instruções abaixo:
1. selecione o Boletim Administrativo desejado;
2. em seguida, pressione o botão "Imprimir boletim". Esta ação fará com que seja
3. após o preenchimento deste formulário, pressione o botão "OK" para gerar o boletim;
4. após a geração, o boletim estará disponível para a impressão.
h. Incluir uma matéria no item "p. Material permanente - Diversos" do B ADM:
Para incluir uma matéria no item "p. Material permanente - Diversos" do Boletim
Administrativo, siga as instruções abaixo:
1. selecione o Boletim Administrativo no qual a matéria será incluída;
2. selecione no grupo "Itens do boletim", o item "p. Material permanente - Diversos";
4. clique na opção "Incluir matéria" do menu suspenso. Esta ação fará com que sejam
disponibilizados para preenchimento os campos de edição do grupo "Dados da matéria". Preencha os
campos observando o seguinte:
i. Excluir uma matéria do item "p. Material permanente - Diversos" do B ADM:
Para excluir uma matéria do item "p. Material permanente - Diversos" do Boletim
2. selecione no grupo "Itens do boletim", o item "p. Material permanente - Diversos";
3. selecione no item "p. Material permanente - Diversos", a matéria que será excluída;
4. clique com o botão direito do mouse sobre a matéria selecionada. Esta ação fará com
5. clique na opção "Excluir matéria" do menu suspenso.
Caso a matéria excluída não seja a última, deve-se alterar o número de ordem das outras
matérias.
j. Alterar uma matéria do item "p. Material permanente - Diversos" do B ADM:
k. Incluir uma matéria no item "p. Material de consumo - Diversos" do B ADM:
Para incluir uma matéria no item "p. Material de consumo - Diversos" do Boletim
1. selecione o Boletim Administrativo no qual a matéria será incluída;
2. selecione no grupo "Itens do boletim", o item "p. Material de consumo - Diversos";
4. clique na opção "Incluir matéria" do menu suspenso. Esta ação fará com que sejam
disponibilizados para preenchimento os campos de edição do grupo "Dados da matéria". Preencha os
campos observando o seguinte:
l. Excluir uma matéria do item "p. Material de consumo - Diversos" do B ADM:
Para excluir uma matéria do item "p. Material de consumo - Diversos" do Boletim
2. selecione no grupo "Itens do boletim", o item "p. Material de consumo - Diversos";
3. selecione no item "p. Material de consumo - Diversos", a matéria que será excluída;
4. clique com o botão direito do mouse sobre a matéria selecionada. Esta ação fará com
5. clique na opção "Excluir matéria" do menu suspenso.
Caso a matéria excluída não seja a última, deve-se alterar o número de ordem das outras
matérias.
m. Alterar uma matéria do item "p. Material de consumo - Diversos" do B ADM:
6.7 - Etiquetas
Este módulo permite a impressão de etiquetas auto-adesivas para identificação do material. A
impressão pode ser em folhas auto-adesivas (tamanho carta (PIMACO 6185) – 16/33 etiquetas por folha)
ou em etiquetas auto-adesivas (A4256/A4356 – tamanho 25,4 X 63,5mm com 33 etiquetas por página ou
A4262/A4362 – tamanho 33,9 x 99,9mm com 16 etiquetas por página).
a. Impressão de etiquetas:
Para imprimir etiquetas, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Etiquetas". Esta ação fará com que seja aberto o formulário
"Impressão de etiquetas";
3. no grupo "Pesquisar patrimônios por", escolha o tipo de consulta a ser realizada.
Pode ser por Organização Militar, por Boletim Administrativo, por Dependência ou pela Ficha;
4. pressione o botão "Selecionar". Esta ação fará com que seja aberta a lista específica
para a seleção;
5. escolha na lista o registro desejado e pressione o botão "OK" . Esta ação fará com
que seja exibida, no grupo "Patrimônios pré-selecionados", a relação dos patrimônios provenientes da
pesquisa;
6. no grupo "Patrimônios pré-selecionados", selecione na lista o(s) patrimônio(s) para
o(s) qual(is) será(ão) impresso(s) a(s) etiqueta(s);
7. em seguida, dê um duplo clique no registro selecionado ou pressione o botão (+).
Este procedimento irá mover o(s) registro(s) selecionado(s) para a lista localizada no grupo "Etiquetas
selecionadas para impressão". Caso deseje mover todos os registros da lista, pressione o botão "T";
8. no grupo "Tipo de papel", selecione o tipo de papel de impressão que será usado;
9. no grupo "Nº de etiquetas por folha", selecione a quantidade de etiquetas existentes
em cada folha de impressão (16 ou 33 etiquetas);
10. no campo "Nº da etiqueta na folha a qual se deseja iniciar a seleção", defina a partir
de qual etiqueta deve-se começar a impressão. As etiquetas são identificas seqüencialmente de cima para
baixo e da esquerda para a direita. Este campo permite o aproveitamento total da folha de etiquetas e
somente estará disponível se o papel for definido como Etiquetas auto-adesivas (papel tamanho A4);
11. em seguida, pressione o botão "Imprimir etiquetas". Esta ação fará com que seja
12. após o preenchimento deste formulário, pressione o botão "OK" para gerar as
etiquetas;
13. após a geração, as etiquetas estarão disponíveis para a impressão.
6.8 - Relatórios de Consumo

Este módulo permite a emissão de relatórios estatísticos de consumo de material. Este relatório pode
ser por OM, por dependência, por conta ou geral.
a. Geração do relatório:
Para gerar um relatório estatístico de consumo, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Relatórios de consumo". Será aberto o formulário "Relatório
estatístico de consumo";
3. no grupo "Tipo da pesquisa", selecione o tipo de relatório desejado. Esta ação fará
com que seja aberta uma lista para seleção do parâmetro utilizado na pesquisa;
5. pressione o botão "Listar Materiais". Esta ação fará com que sejam listados no grupo
"Materiais movimentados no período considerado" todos os materiais que foram movimentados no
período especificado;
6. mova os materiais que deverão constar no relatório para o grupo "Materiais
selecionados para pesquisa estatística". Para mover manualmente os materiais, utilize o botão "+" ou o
duplo clique no material desejado, e para mover todos os materiais listados, pressione o botão "T";
7. após mover os materiais desejados, pressione o botão "P". Esta ação fará com que
seja gerada uma lista no grupo "Movimentação dos materiais", contendo um resumo estatístico de
consumo dos materiais;
8. em seguida, pressione o botão "Imprimir Relatório". Esta ação fará com que seja
aberto um formulário para configuração do ambiente de visualização/impressão do relatório;
9. após o preenchimento deste formulário, pressione o botão "OK" para gerar o
relatório;
10. após a geração, o relatório estará disponível para a impressão.
b. Impressão do relatório:
Para imprimir o Relatório Estatístico de Consumo, siga as instruções abaixo:
1. gere (emita) o relatório estatístico de consumo;
2. em seguida, pressione o botão "Imprimir relatório". Esta ação fará com que seja
3. após o preenchimento deste formulário, pressione o botão "OK" para gerar o
relatório;
6.9 - Cautela de Material

Este módulo permite a emissão de cautela de material por uma dependência. Esta cautela é emitida
para uma pessoa cadastrada no sistema (não precisa ser um usuário).
a. Emissão de cautela:
Para emitir e imprimir a cautela a partir do menu "Consultas e Relatórios", siga as instruções
abaixo:
2. pressione o menu "Cautela de Material". Será aberto o formulário "Impressão de
cautela de Material";
4. em seguida, pressione o botão "Gerar cautela". Esta ação fará com que seja aberto
um formulário para configuração do ambiente de impressão;
6.10 - Relatório de Fichas por Conta

Para gerar um relatório de fichas por conta, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Relatório de Fichas por Conta". Será aberto o formulário "Relatório de
Fichas por Conta";
3. no grupo "Tipo de material", selecione o tipo de material desejado (Consumo ou Permanente);
4. no grupo "Tipo de relatório", selecione a opção conforme descrito abaixo:
a) caso deseje um relatório de fichas, abrangendo todos as OM controladas pelo sistema,
selecione a opção "Todas OM";
b) caso deseje um relatório de fichas de uma OM específica, selecione a opção "Por
Organização Militar". Esta ação fará com que seja aberta a lista de Organizações Militares, permitindo a
seleção da OM desejada;
c) caso deseje um relatório de fichas de uma dependência específica, selecione a opção "por
5. Se desejar especificar a conta contábil / conta corrente, marque a opção "Conta". Essa ação
fará com que seja aberta a lista de contas, permitindo a seleção da conta desejada;
6. em seguida, pressione o botão "Gerar relatório". Esta ação fará com que seja aberto um
7. após o preenchimento deste formulário, pressione o botão "OK" para gerar o relatório;
6.11 - Relatório de Disponibilidade de Material Permanente

Para gerar um relatório de disponibilidade de material permanente, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Relatório de Disponibilidade de Mat. Perm.". Será aberto o formulário
"Relatório de Disponibilidade de Material Permanente por Grupo";
3. no grupo do material, selecione o grupo de material desejado para a emissão do relatório;
4. no grupo "Tipo de relatório", selecione a opção desejada conforme descrito abaixo:
a) caso deseje um relatório geral de disponibilidade de material permanente por grupo,
abrangendo todos as OM controladas pelo sistema, selecione a opção "Geral";
b) caso deseje um relatório de uma OM específica, selecione a opção "Por OM". Esta ação
fará com que seja aberta a lista de Organizações Militares, permitindo a seleção da OM desejada;
c) caso deseje um relatório de uma dependência específica, selecione a opção "por
Dependência". Esta ação fará com que seja aberta a lista de dependências, permitindo a seleção da
5. os dados dos materiais disponíveis estarão disponíveis no grupo "Dados do material";
6. caso deseje imprimir estes dados, pressione o botão "Imprimir relatório". Esta ação fará com
que seja aberto um formulário para configuração do ambiente de impressão;
7. após o preenchimento deste formulário, pressione o botão "OK". Esta ação fará com que o
relatório fique disponível para a impressão;
8. após a seleção de um registro no grupo de material, caso haja materiais indisponíveis no
registro selecionado, os detalhes destes materiais serão listados no grupo "Detalhes do material
indisponível"
9. caso deseje imprimir estes detalhes, pressione o botão "Imprimir detalhes". Esta ação fará com
10. após o preenchimento deste formulário, pressione o botão "OK". Esta ação fará com que os
detalhes fiquem disponíveis para a impressão;
11. para sair do formulário, clique no botão "Sair".
6.12 - Relatório de Disponibilidade de Combustíveis

Para gerar um relatório de disponibilidade de combustíveis, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Relatório de Disponibilidade de Combustíveis". Será aberto o formulário
"Relatório de Disponibilidade de Combustíveis";
a) caso deseje um relatório geral de disponibilidade de combustíveis, abrangendo todos as
OM controladas pelo sistema, selecione a opção "Geral";
fará com que seja aberta a lista de Organizações MilitaresListar_OM, permitindo a seleção da OM
desejada;
Dependência". Esta ação fará com que seja aberta a lista de dependênciasListar_Dependências,
permitindo a seleção da dependência desejada.
4. o relatório será disponibilizado no formato de uma tabela no grupo "Dados do material";
5. caso deseje imprimir o relatório, pressione o botão "Imprimir relatório". Esta ação fará com
6.13 - Relatório de Disponibilidade de Munição

Para gerar um relatório de disponibilidade de munição, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Relatório de Disponibilidade de Munição". Será aberto o formulário
"Relatório de Disponibilidade de Munição";
a) caso deseje um relatório geral de disponibilidade de munição, abrangendo todos as OM
controladas pelo sistema, selecione a opção "Geral";
fará com que seja aberta a lista de Organizações MilitaresListar_OM, permitindo a seleção da OM
desejada;
Dependência". Esta ação fará com que seja aberta a lista de dependênciasListar_Dependências,
permitindo a seleção da dependência desejada.
4. no grupo "Lote", selecione o ano e o número do lote da munição. Caso deseje todos os lotes,
selecione a opção "Todos";
5. no campo "Categoria", selecione a categoria da munição desejada. Caso deseje todas as
categorias, selecione a opção "Todos(as)";
6. o relatório será disponibilizado no formato de uma tabela no grupo "Dados do material";
7. caso deseje imprimir o relatório, pressione o botão "Imprimir relatório". Esta ação fará com
6.14 - Relatório de Disponibilidade de Material Permanente por Grupo

Para gerar um relatório de situação de material permanente por grupo, siga as instruções abaixo:
2. pressione o menu "Relatório de Situação de Mat. Perm. por Grupo". Será aberto o formulário
"Relatório de situação por grupo";
3. no grupo "Grupo do material", selecione o grupo desejado ou selecione a opção "Todos" para a
emissão de um relatório contendo todos os materiais cadastrados, independente do grupo a que
pertencem;
4. no grupo "Tipo de relatório", selecione a opção conforme descrito abaixo:
a) caso deseje um relatório geral do banco de dados, com todas as OM controladas pelo
sistema, selecione a opção "Geral";
fará com que seja aberta a lista de Organizações Militares, permitindo a seleção da OM desejada;
5. em seguida, pressione o botão "Imprimir relatório". Esta ação fará com que seja aberto um
6. após o preenchimento deste formulário, pressione o botão "OK" para gerar o relatório;
A opção "Todos" do "grupo do material" retorna todos os materiais, independente do grupo definido
por ocasião do cadastramento da ficha do material. A opção "Geral" retorna todos os materiais do grupo
"Geral" cadastrados na ficha, ou seja, indica que o material pertence ao grupo "Geral".
7. SOBRE
7.1 - Ajuda
Este módulo exibe o arquivo de ajuda do sistema.
7.2 – Versões
Este módulo exibe um formulário onde consta a versão da aplicação (Aplicação), a versão do banco
de dados (Banco), a versão do catálogo de materiais (Dados), além de outras informações.

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MANUAL DO USUÁRIO ...................................................................................................................................Página......

SISTEMA DE CONTROLE FÍSICO

MÓDULO ORGANIZAÇÃO MILITAR

1. APRESENTAÇÃO DO SISCOFIS ........................................................................................ 04

5.7 - Cadastrar Tanques de Combustível......................................................................... 63

SISTEMA DE CONTROLE FÍSICO DE MATERIAL

2. COMO USAR A AJUDA

- Modo Alteração: permite alterar dados do banco de dados;

Não possui Material de Material Não possui

Incluir o Cadastro Inicial Incluir o Cadastro Inicial

Efetuar os Movimentos Efetuar os Movimentos

Dependência a que pertence a

Pessoa não Cadastrada

Pessoa não é Usuário

Usuário não possui Perfil

MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL DE USO DURADOURO

MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

PEDIDO DE MATERIAL DE CONSUMO

Pedido Não cadastrado

Item do Pedido Não

Incluir Item do Pedido

Item do Pedido Cadastrado

Pedido Não Autorizado não é

Pedido Não Processado

Retirada do Pedido Não

ORGANIZAÇÃO MILITAR CONTROLADA

ORGANIZAÇÃO MILITAR SEDE

ORGANIZAÇÃO MILITAR ADMINISTRATIVA

DEPENDÊNCIA HIPOTECADA PARA OUTRA ORGANIZAÇÃO MILITAR

6. DESCRIÇÃO DOS PERFIS DO SISTEMA

AGENTE FISCAL SEDE PERMANENTE

AGENTE FISCAL SEDE CONSUMO

Ag Fiscal Sede Permanente

Ag Fiscal Sede Consumo

7. DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DO SISTEMA

e. Excluir o perfil do usuário:

1.2 - Configurar Acesso BD

1. pressione o menu "Administração";

1.3 - Definir OM's

4. em seguida, pressione o botão "Incluir" do grupo "Organização(ões) Militar(es)

1.4 - Cópia de Segurança

1. pressione o menu "Administração";

1.5 - Alterar Senha

1.6 - Troca de Usuário

1.7 - Exportar Estoque

3. no grupo "Organização(ões) Militar(es) controlada(s) pelo sistema", será apresentada

1.8 - Exportar Custos

No diretório "C:\SimatexOm\Custos" será armazenado somente o último arquivo de custos

O botão "Imprimir proposta" somente será habilitado se satisfeitas as condições abaixo:

3. através de uma consulta, localize a proposta de material desejada;

2. pressione o menu "Contas". Será aberto o formulário "Cadastro de contas";

2.4 - Importar Catálogo

5. para finalizar, pressione o botão "OK" para confirmar a operação ou o botão

3.2 - Ficha Geral de Estoque

3. através de uma consulta, localize a ficha de material de consumo desejada;

3.3 - Cadastro Inicial

5. em seguida, pressione o botão "Confirmar" para finalizar a operação ou o botão

3.4 - Detalhar Movimentos

5. modifique o(s) campo(s) desejado(s);

3.5 - Movimentar Material

6. em seguida, dê um duplo clique no registro de origem selecionado ou pressione o